中国移动工程合规性检查
移动通信工程项目安全生产现场检查细则
缘鞋和使用绝缘工具。
否
15.在交通要道施工时是否设专人看守，并设置安全警示标志和围栏、穿戴反光 □是 □
衣，防止行人和车辆进入工作区内。 16.在电力用户线上方架线，严禁将吊线从电力线上方抛过，必须在跨越处做好安 全保护架后再施工；在高压电力线下方架线，必须在吊线与电力线之间做保护装 置，防止敷设的吊线触碰电力线；施工结束后拆除保护装置；
否 □是 □ □是否 □ □是否 □
否 □是 □
碍物；上杆后，是否用试电笔检查电缆、吊线等是否带电。
否
7.杆上有人施工时，是否设置安全施工范围，距杆根半径3米内不得有人，在同1根 □是 □
杆上不准两人同时上下。
否
8.在电力线下或附近施工时，必须严防与电力线接触；并与高压线保持最小净距， □是 □
35千伏以下线路为2.5米；35千伏及以上的线路为4米。 9.施工时存在没有辩明的线路，是否按照电力线处理。 10.是否存在在没有事先通知电力部门派人停电时，擅自对电力线断电。 11.施工现场是否安排安全员，防止非施工人员进入距杆根半径3米内的立杆施工区
9.当发生人孔内人员无法自行撤离时，井上监护人员是否使用安全绳将人员拉出， 未查明原因严禁下井施救。
1.是否制定线路迁改方案及安全的牢固程度，对于发生松动的电杆，是否用临时 拉线或杆叉支撑稳妥后上杆施工。
3.是否自下面上松绑拆除线缆，并用绳索系牢慢慢放下；如发现电杆或杆路出现异 常时，应立即下杆，采取措施后再施工。
移动工程现场检查明细表
项目名称：
年
月日
类别
检查内容
检查结果 备注
1.施工人员是否持有登高资格证。 2.杆上施工人员是否佩戴安全帽、安全带、脚扣，上杆前应仔细检查脚扣和安全
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程内部操纵手册业务流程名目业务流程1 资本性支出业务流程601.1 招标及合同治理业务流程601.2 一样工程资本性支出业务流程731.3 应急工程资本性支出业务流程1001.4 零星固定资产采购业务流程1111.5 国际线路支出业务流程1191.6 切块规模治理业务流程1321.7 资本承担业务流程1372 经营性支出物资采购业务流程1403 资产治理及处置业务流程1503.1 固定资产及无形资产治理业务流程150 3.2 固定资产修理业务流程1763.3 存货治理业务流程1894 服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 210 4.1 产品定价业务流程2104.2 业务受理业务流程2154.3 计费帐务业务流程2504.4 收款和应收账款的治理业务流程2694.5 与移动运营商的结算业务流程2814.6 信息源合作方结算业务流程2964.7 内部结算业务流程3074.8 移动卡收入业务流程3174.9 代办业务流程3254.10 大客户业务流程3325 关联方交易业务流程3446 资金治理业务流程3556.1 筹资业务流程3556.2 货币资金治理业务流程3656.3 对外投资业务流程3886.4 资金补贴业务流程4067 成本费用治理及核算业务流程411 7.1 人工成本业务流程4117.2 经营租赁成本业务流程4247.3 一样成本费用支出业务流程4328 会计报表编制业务流程4429 重大表外事项治理4589.1 担保业务流程4589.2 法律规范遵循业务流程47110 信息治理与披露业务流程48410.1 治理信息数据业务流程48410.2 信息披露业务流程50011 预算治理和财务分析业务流程517资本性支出业务流程招标及合同治理业务流程一、业务流程范畴1 所涉及的业务范畴选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行治理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对有关资产项目,以及应对账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
中国移动通信集团宁夏有限公司工程施工现场管理实施细则
中国移动通信集团宁夏有限公司工程施工现场管理实施细则(2018)中国移动通信集团宁夏有限公司2018年8月目录第一章总则 (3)第二章施工现场管理职责分工 (3)第三章施工现场人员配置要求 (5)第四章施工现场管理要求 (5)第五章施工现场监督和检查 (14)第六章施工安全事故的应急救援和调查处理 (16)第七章考核和问责 (17)第八章附则 (18)第一章总则第一条为加强和规范公司工程施工现场管理，保证工程建设质量和施工安全，提升工程建设管理水平，参照《中国移动通信集团有限公司工程施工现场管理办法》（移计通〔2017〕23号）要求，结合公司工程建设实际情况，制定本实施细则。
第二条本实施细则用于指导公司各类工程（含局房土建）施工现场的管理工作。
第三条本实施细则适用于中国移动通信集团宁夏有限公司及中国移动通信集团有限公司宁夏分公司。
第二章职责分工第四条计划建设部职责：监督、检查、指导本单位施工现场管理工作。
第五条工程实施部门职责(工程建设中心、地市分公司) （一）负责施工现场管理、监督、协调。
（二）负责对合作单位及随工单位进行统筹管理和协调。
（三）负责根据公司关于工程质量、安全、物资、验收、割接等相关规章制度，开展施工现场管理。
第六条合作单位（勘察设计、施工、监理）职责：（一）遵守国家行政主管部门及公司勘察设计、施工、监理等相关的法律法规及规章制度，依法合规开展工作。
（二）严格按照合同约定条款履行合同，确保工程建设按质量、进度、安全、合规性、造价等相关规定要求顺利开展。
（三）设计单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程；应根据工程建设需要或按照工程实施部门要求，指派人员进行施工现场指导。
（四）施工单位为工程施工现场管理的第一责任单位，需按照管理办法要求和依据合同约定，履行好现场施工、工程质量和进度控制、物料管理、施工现场安全管理等工作。
（五）监理单位作为工程实施部门代表，负责对施工单位的现场管理工作进行监督管理，是现场监督第一责任单位。
中国移动业务合作的管理规范
中国移动业务合作的管理规范汇报人：2024-01-05•业务合作概述•业务合作流程管理•合作伙伴关系管理目录•业务合作规范与标准•业务合作的风险管理与合规•业务合作的持续改进与创新01业务合作概述业务合作是指两个或多个企业之间通过资源共享、优势互补、共同发展等方式进行的合作，以达到共同的目标和利益。
业务合作定义业务合作有助于企业拓展市场、降低成本、提高效率、增强竞争力，同时也有助于推动行业发展和经济增长。
业务合作重要性业务合作的定义与重要性业务合作的类型与模式业务合作类型包括但不限于产品开发、市场推广、渠道拓展、供应链管理等方面的合作。
业务合作模式包括战略联盟、合资企业、股权投资、技术转让等模式，企业可以根据自身情况和合作需求选择合适的模式。
03长期合作和战略协同成为主导企业越来越注重长期稳定的合作关系，通过战略协同实现共同发展。
01跨界合作成为常态随着市场竞争的加剧和消费者需求的多样化，跨界合作成为企业创新发展的重要途径。
02数字化和智能化成为合作基础数字化和智能化技术的应用为企业提供了更高效、更精准的合作方式，成为业务合作的重要基础。
业务合作的发展趋势02业务合作流程管理合作方需向中国移动明确提出合作意向，包括合作领域、目的、方式和预期成果等。
中国移动对合作意向进行初步审核，评估合作的可行性和潜在价值。
合作意向提初步审核合作意向提出对合作的具体需求进行深入分析，明确合作的具体目标、任务和要求。
需求分析基于需求分析，制定详细的合作方案，包括合作的具体内容、实施计划、资源投入和预期成果等。
制定方案合作方案制定合作协议签署协议草拟根据合作方案，起草详细的合作协议。
协议签署双方对协议内容进行审议并签署，明确各自的权利、义务和责任。
根据合作协议，制定具体的执行计划，明确各项任务的时间节点和责任人。
过程监控对合作执行过程进行实时监控，确保合作按计划顺利进行，及时解决合作中出现的问题。
执行计划制定合作执行与监控VS合作效果评估与反馈效果评估根据合作目标，制定科学的评估指标和方法，对合作效果进行定期评估。
中国移动代维单位维护内容和工作标准
第 I 条项目概况一、配合甲方开展对现有光缆、管道、杆路的例行维护（巡检、测试、工地盯防、资料核对等）、故障抢修与整改割接等工作。
二、配合甲方开展汇聚层机房传输设备巡检、建设随工、抢修配合与相关日常维护配合性工作，骨干机房WLAN设备（AC、协议转换器、汇聚交换机），汇聚层机房IP城域网设备，宽带接入网设备的巡检、随工、抢修配合与相关日常维护配合性工作；配合甲方开展骨干机楼电路维护和调整，包括所有局间中继日常维护、故障抢修、扩容局间中继随工测试以与零星工程施工（包括中继电路的新增、割接、停闭等）等工作。
三、配合甲方开展资管系统和网管系统的资料录入工作。
第 II 条项目描述一、管线代维（一）例行巡检1、路面巡检周期为一般道路光缆路面巡回周期为2次／周，高速公路路面巡回周期为1次／周，暴风雨后或有外力影响可能造成线路障碍的隐患时应立即巡回，有外力影响可能造成线路障碍的隐患时需每日巡回，外力施工现场按需随工监督，必要时须24小时值守。
2、按照规定定期巡检，发现问题应与时处理，每次巡检均需按要求填写巡检情况登记表。
3、如遇重大通信保障任务（如重大节日、会议等某些通信重点保障时段），应派专人驻保障区域现场值守。
4、定期检查人孔的托架、托板是否完好，标志是否清晰醒目，光缆的外护层与其接头盒有无腐蚀、损坏或变形等异常情况。
发现问题应与时处理。
5、定期检查人孔的走线排列是否整齐、预留缆和接头盒的固定是否可靠。
6、发现管道或人孔沉陷、破损与井盖丢失等情况，应与时采取措施进行修复。
7、检查光缆接头盒是否做了密封防潮处理，不得浸水。
8、选型单位线路与其他公司线路同沟时，检查选型单位管线的标志铭牌是否完好、清晰。
9、清除人孔缆上的污垢，抽除人孔的积水。
10、整理、更换挂钩，检修吊线；结合徒步巡回每月清除架空线路上和吊线上的杂物。
11、结合徒步巡回每月进行杆路检修（包括杆上铁件加固、杆头、地锚培土、拉线下把、地锚出土防锈）。
中国移动通信战略实施方案
01
市场竞争风险
随着移动通信市场的不断开放，竞争对手日益增多，中国移动需要密切
关注市场动态，评估竞争对手的实力和策略，以应对可能的竞争压力。
02
客户需求变化风险
随着消费者需求的多样化，中国移动需要不断跟踪客户需求变化，调整
业务策略，以满足客户的期望。
03
政策法规风险
政策法规的调整可能对移动通信市场产生重大影响，中国移动需要加强
持续改进与未来展望
• 流程优化：不断完善内部管理流程，提高工作效率和资源利用率，确保战略实施的高效运行。 • 战略合作与伙伴关系：积极寻求与其他行业、企业和机构的战略合作，共同推动移动通信产业的创新与发展。 • 社会责任与可持续发展：深入贯彻绿色发展理念，关注企业社会责任，实现经济效益与社会效益的双重提升。 • 展望未来，中国移动通信行业将继续面临技术变革、市场竞争等多重挑战。通过持续监测评估与调整优化战略实施方案，
中国移动通信战略实施方案
汇报人： 2023-11-18
目 录
• 引言 • 市场现状及分析 • 战略制定与实施 • 资源与能力保障 • 风险防控与应对 • 监测评估与调整优化
01
引言
中国移动通信概述
行业规模
中国移动通信行业是全球最大的 移动通信市场，拥有数十亿的手 机用户和庞大的移动通信基础设
施。
成本控制
优化管理流程，降低运营 成本，提升资源利用效率 ，为企业战略实施提供持 续的资金支持。
技术资源保障
技术研发
加大技术研发投入，提升自主创新能力，保持技 术在行业内的领先地位。
技术合作
积极与国内外优秀企业、科研机构开展合作，共 同研发新技术、新产品，拓宽技术来源。
中国移动通信集团江苏有限公司基本建设项目过程审计实施细则-第一条项目建议书和可行性研究审计(doc 40)
中国移动通信集团江苏有限公司基本建设项目过程审计实施细则第一章总则第二章工程前期审计第一条项目建议书和可行性研究审计第二条项目可行性研究报告审计第三条确定监理单位的审计第四条确定勘察、设计单位的审计第五条初步设计审计第六条设备与材料的招投标审计第七条施工图设计审计第三章建设过程审计第一条施工单位招投标审计第二条施工合同审计第三条物资采购合同审计第四条监理合同审计第五条勘察、设计合同审计第六条工程进度、预付款及投资情况审计第七条设计变更及工程签证审计第八条材料、设备采购审计第四章招投标审计第一条招标审计第二条投标第三条开标第四条评标第五条定标第五章施工结算审计第六章竣工决算审计第一条竣工决算资料审计第二条概算执行情况审计第三条汇兑损益第四条交付使用财产第五条待摊投资的分摊第六条尾工工程第七条节余物资第八条税金第九条建设期收入第十条核定项目投资总额第十一条财经法规的执行情况第七章附则中国移动通信集团江苏有限公司基本建设项目过程审计实施细则第一章总则一、为加强对建设项目的审计监督，保障建设项目资金合理、合法使用，不断提高建设项目管理水平，根据国家有关政策、法规和公司有关制度，结合公司实际情况，制定本实施细则。
二、本办法适用于中国移动通信集团江苏有限公司（以下简称“省公司”）及中国移动通信集团江苏有限公司各市分公司（以下简称“各市分公司”）。
三、基本建设项目过程审计是指审计主体对基本建设项目从立项开始至正式竣工验收（或投产交付使用）前止所有相关活动的真实性、合规性、合法性及效益性进行的全过程审计监督。
四、基本建设项目过程审计应贯穿于建设项目的全过程。
本细则包括工程前期、建设过程、招投标、施工结算、竣工决算等工程管理各阶段。
第二章工程前期审计一、项目建议书和可行性研究审计（一）工作内容及程序新建、扩建、改造及大修基建项目的立项应按照《江苏移动通信有限责任公司固定资产投资预算管理办法》（暂行）和《江苏移动通信有限责任公司基建工程管理办法》的相关规定进行。
中国移动集中优化白皮书4.0-《参数(工参)管理》
中国移动TD-LTE集中参数（工参）管理白皮书中国移动通信集团公司网络部2018年4月目录1.概述 (3)2.参数部分 (3)2.1 LTE集中优化无线参数管理说明 (3)2.1.1适用领域 (3)2.1.2集团、省、市职责 (3)2.2参数分级管控 (4)2.2.1参数分级定义 (4)2.2.2参数分级管控要求 (4)2.3参数修改流程 (5)2.3.1常规参数修改流程 (5)2.3.2特殊场景参数修改流程 (11)2.3.3紧急情况参数修改流程 (12)2.3.4异系统参数联动修改流程 (13)2.4参数核查流程 (13)2.4.1参数核查规范 (13)2.4.2参数核查整改流程 (14)2.4.3参数白名单管理 (16)2.4.4特殊场景参数核查 (19)2.5参数分析流程 (19)2.5.1参数修改频次分析 (20)2.5.2参数场景取值分析 (20)2.5.3参数指标关联分析 (21)2.5.4异系统互操作参数联动性分析 (21)2.5.5参数变更日志管理 (22)2.6地市参数反向驱动流程 (22)2.7参数生产安全管控 (24)2.7.1网管OMC账号权限管控 (24)2.7.2安全生产制度建设 (24)2.8参数生产自动化和智能化 (25)2.8.1参数修改自动化 (25)2.8.2一键参数修改 (26)2.9集中参数核查评估指标 (27)3.工参部分 (28)3.1工参数据的更新规则 (28)3.1.1 工参采集入库规则 (28)3.1.2工参入库判决规则： (28)3.1.3 共物理天线同时更新工参规则 (29)3.2工参数据的流程规则 (29)3.2.1 新增工参入网流程架构 (29)3.2.2天线调整管控流程 (32)3.3.3工参巡检流程（可选） (35)3.3.4共站址管理（可选） (36)3.4异常工参的核查 (36)3.4.1工参逻辑性问题核查 (36)3.4.2工参高频修改核查 (37)3.4.3工参数据多维度核查 (38)3.4.4异常工参数据更新流程 (38)3.5集中工参管理工作考核办法 (40)编制历史 (42)1.概述为指导各省开展好LTE集中优化无线参数/工参管理工作，特制定了《中国移动LTE集中优化无线参数/工参管理白皮书》，该流程规范对“TD-LTE、FDD-LTE、NB集中优化无线参数生产、核查、分析以及工参入网、调整”的相关工作流程作出了明确的规范要求。
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建设单位名称：
检查时间：_______年____月____日
项目名称
项
目
概
况
项目编号
项目所在地
立项批复
批复文号
批复投资额
万元
批复日期
年月日
设计批复
批复文号
批复投资额
万元
批复日期
年月日
施工合同
合同/订单编号
签订价格
万元
签订日期
年月日
监理合同
合同/订单编号
签订价格
万元
签订日期
年月日
2
建设单位是否对参与项目的设计、施工、监理单位人员进行备案登记
3
建设单位是否与参与项目的设计、施工、监理单位施工安全相关人员签订施工安全生产承诺书
4
是否在工程开工前明确工程参建单位的安全生产责任（安全协议）
5
是否对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出针对性指导意见
6
10
施工单位是否制定本单位的安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，并定期进行专项安全检查
11
施工单位所有管理人员和作业人员是否按规定每年至少进行一次安全生产教育培训
12
施工组织设计中是否设立安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员
13
施工组织设计是否有针对性的编制安全技术措施、安全生产事故应急预案和施工现场临时用电方案
43
是否存在因送审资料无法满足审计要求而导致审计暂停的问题
44
项目档案归档是否及时、资料是否齐全
45
归档资料格式是否符合档案管理要求，是否存在无签字盖章、签字部分涂抹修改、关键日期未填写等问题
安全生产行为检查
序号
检查内容
检查结果பைடு நூலகம்
是打✔，否打✘
违规说明
1
参与项目的设计、施工、监理单位人员的资质是否符合要求
开工日期
年月日
完工日期
年月日
初验日期
年月日
终验日期
年月日
设
计
单
位
单位名称
单位资质
（相关证书号码）
设计负责人
个人资质
（相关证书号码）
单位名称
单位资质
（相关证书号码）
设计负责人
个人资质
（相关证书号码）
施
工
单
位
单位名称
单位资质
（相关证书号码）
项目经理
个人资质
（相关证书号码）
单位名称
单位资质
（相关证书号码）
项目经理
个人资质
（相关证书号码）
监
理
单
位
单位名称
单位资质
（相关证书号码）
总监理工程师
个人资质
（相关证书号码）
单位名称
单位资质
（相关证书号码）
总监理工程师
个人资质
（相关证书号码）
多家设计、施工、监理单位时可在背页另附
合规性行为检查
序号
关键环节
检查内容
检查结果
违规说明
1
立项阶段
是否有立项批复文件
2
项目立项决策流程是否履行审批程序、是否超越审批权限自行立项
3
是否有加盖设计咨询单位盖章的正式出版的项目建议书/可行性研究报告
6
设计阶段
设计单位、设计负责人的资质是否符合要求
7
是否有经过会签确认的设计会审纪要、设计批复文件；是否有正式出版的设计文本
8
设计批复规模（金额）是否超立项批复
9
是否按照工程建设强制性标准进行设计
10
设计文件是否符合国家规定的设计深度要求，如设计方案是否能够指导施工、图纸是否清晰完整、预算费用记取是否符合定额要求等
24
是否编制监理总结；监理总结中是否对监理工作完成情况、各项控制措施执行情况以及发现的主要问题及处理情况做出详细说明
25
工程形象进度是否与工程实际进度和订单接收进度相匹配
合规性行为检查
序号
关键环节
检查内容
检查结果
违规说明
26
交维转资
是否在项目达到预定可使用状态的1个月内完成转资
27
资产暂估通知书和暂估交付资产明细表是否经建设、维护和财务部门签字、盖章
设计交底记录中是否就安全风险防范措施向施工单位进行详细说明
7
工程概预算是否按照相关规定全额列出安全生产费用
8
施工合同/订单是否包含了安全生产费及相关支付条款，安全生产费是否按设计足额请购
9
施工监理单位企业负责人、施工单位项目经理、施工监理单位专职安全员是否取得相应级别的《安全生产考试合格证书》，是否在有效期内
是否编制施工组织设计；是否明确施工管理组织机构，是否针对具体施工内容制定进度计划和实施方案，是否制定进度管理控制措施、质量管理控制措施和安全生产管理措施
21
必须实行工程监理的建设项目（投资额三千万元以上）是否实行工程监理
22
是否制定监理规划和实施细则；是否针对具体监理内容制定监理工作方法和措施
23
监理日志是否齐全；施工过程中的关键部位、重点环节、隐蔽工程是否有旁站记录；旁站、巡视和平行检验等监理记录是否与监理实施细则的要求一致并符合规范要求
28
暂估交付明细表中的资产名称、类项目节、规格型号等资产信息是否满足固定资产目录要求
29
初步验收
是否在完工后3个月内办理初验
30
是否组织验收测试并编制验收测试报告
31
初验会议纪要是否经相关部门会签确认；初验报告、初步竣工决算报表和初验证书是否经相关单位签字盖章
32
初验报告中是工程物资使用情况是否和决算报表相符（包括领用金额、使用金额、退库金额等）
16
是否在开工前办理开工报告；是否在开工7日前办理质监申报；是否在工程完工后办理完工报告
17
是否按照设计文件要求进行请购或申领工程物资
18
是否办理到货验收报告；剩余工程物资是否办理退库手续，是否建立材料平衡表
19
施工、监理单位资质是否满足要求；是否在开工前请购施工、监理费用（或签订施工、监理合同）
20
38
终验建设规模、正式竣工决算金额是否超设计批复
39
是否在竣工验收后15日内办理竣工验收备案
40
费用结算
是否有工程签证；签证手续是否完整，是否存在越权审批签证或签证后补等问题
41
是否存在跨项目列支监理费或未按照实际监理范围进行支付监理费现象
42
审计归档
是否及时提请施工结算、决算审计（工程初验/终验后10日内提请结算/决算审计）
33
初验报告中建设规模描述是否和设计批复相符，开工、完工日期是否和开、完工报告日期相符
34
初步竣工决算金额是否超设计批复金额
35
试运行
是否编制试运行报告
合规性行为检查
序号
关键环节
检查内容
检查结果
违规说明
36
竣工验收
是否在初验后3-6个月内办理终验
37
终验会议纪要是否经相关部门会签确认；终验报告、正式竣工决算报表和终验证书是否经相关单位签字盖章
11
设计文件是否注明工程合理使用年限
12
设计文件中是否包含与本工程无关内容
13
设计单位是否就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明（施工图设计交底记录）
14
若存在设计变更，是否履行设计变更程序
合规性行为检查
序号
关键环节
检查内容
检查结果
违规说明
15
施工阶段
是否按照先勘察、后设计、再施工的原则严格执行基本建设程序（立项批复、设计文件、设计批复、开工日期）