业务活动费管理办法
公司活动费用报销管理制度
公司活动费用报销管理制度第一章总则为规范公司活动费用报销管理工作，提高资金使用效率，建立科学、规范、高效的管理体系，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内各部门及员工相关活动费用的报销管理。
第三章费用报销范围公司活动费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 商务差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 会议费用：包括会场租赁费、会议材料费、茶歇费等；3. 培训费用：包括培训课程费、讲师费等；4. 宣传推广费用：包括广告费、宣传资料费等；5. 其他活动费用。
第四章报销流程1. 提交申请：申请人需按照公司规定的格式填写活动费用报销申请表，并附上必要的凭证；2. 审批核实：经费用报销申请表审核通过后，由相关领导审批；3. 报销结算：财务部门按照申请表核实费用，并于规定时间内进行报销结算；4. 财务复核：财务部门对报销结算进行复核，确保金额无误；5. 报销支付：经财务复核后，将费用报销款项支付至员工指定账户。
第五章报销标准1. 费用标准：公司制定的活动费用报销标准为最高标准，超出标准部分需经相关领导审批；2. 单据要求：报销单据需真实、完整、清晰，包括发票、收据等；3. 公平公正：费用报销应公平、公正，不得有优亲厚友之嫌。
第六章注意事项1. 诚实守信：申请人应诚实守信，不得虚报冒领；2. 保密性：相关信息应保密，不得泄露；3. 时间要求：申请人需在规定时间内提出费用报销申请，逾期不予受理。
第七章违规处理1. 费用违规：若申请人违规报销费用，公司有权拒绝报销，并酌情处理相关人员；2. 行为违规：若申请人违反公司制度，公司将依据公司规章制度进行处理。
第八章附则1. 本制度尚有待完善，公司有权对本制度进行解释及调整；2. 本制度自公布之日起正式执行，如有疑问，请及时向相关领导咨询。
以上为公司活动费用报销管理制度，希望各部门及员工遵守执行，共同维护公司的财务稳定和正常运营。
华为公司报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度所称报销，是指员工因公出差、培训、业务活动等产生的费用，经审批后，由公司按规定予以报销的行为。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 培训费：包括培训费、教材费、住宿费、交通费等。
3. 业务活动费：包括会议费、招待费、礼品费等。
4. 其他因公产生的费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照国家及公司规定的标准执行。
2. 培训费：根据培训内容、时间、地点等因素确定。
3. 业务活动费：根据实际情况，经审批后确定。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 填写报销单：员工填写报销单，详细列明报销事由、金额、时间等。
2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审批后，报送财务部门。
3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报送公司领导审批。
5. 支付：审批通过的报销单，财务部门按规定支付报销款项。
第四章报销期限第七条报销期限：1. 差旅费：自报销事项发生之日起60日内报销。
2. 培训费：自报销事项发生之日起30日内报销。
3. 业务活动费：自报销事项发生之日起30日内报销。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销事项进行监督检查。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
华为公司报销管理制度旨在规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务秩序。
全体员工应严格遵守本制度，确保报销工作的顺利进行。
业务开拓费管理制度
业务开拓费管理制度第一章总则第一条为规范和管理业务开拓费的使用，保证公司资金的有效利用，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部所有业务开拓费的使用和管理，各部门和员工应当严格遵守本制度的规定。
第三条公司业务开拓费的使用应当符合公司发展战略和业务发展规划，确保资金使用的合理性和效益性。
第四条公司各部门应当根据实际情况合理安排业务开拓费的使用，提高开拓业务的效率和成效。
第五条公司提倡节约型办公理念，鼓励员工节约使用业务开拓费，减少浪费。
第六条公司领导应当加强对业务开拓费的管理和监督，确保资金使用的合规性和规范性。
第七条公司对违反本制度规定的行为将给予相应的处罚，情节严重的将追究法律责任。
第二章业务开拓费的定义和范围第八条公司业务开拓费是指用于拓展新业务和开发新市场的费用支出，包括但不限于市场调研费、推广费、招待费等。
第九条公司业务开拓费的范围应当符合公司的业务发展规划和预算安排，必须经过部门领导或财务部门审核批准后方可使用。
第十条各部门和员工在使用业务开拓费时应当严格按照公司的费用标准和审批程序执行，不得私自挪用或超支。
第十一条公司业务开拓费必须用于具体的业务活动和项目，不得用于其他用途或个人私用。
第十二条公司业务开拓费的报销和结算应当及时、真实、准确，必须提供相关的票据和报销单据。
第三章业务开拓费的管理第十三条公司每年对各部门的业务开拓费预算进行审核和分配，确保资金使用的合理性和有效性。
第十四条各部门在开展业务开拓活动时应当制定详细的计划和预算，根据实际情况合理安排费用的使用。
第十五条公司领导应当加强对业务开拓费的监督和检查，及时发现和解决使用中的问题和风险。
第十六条公司财务部门应当建立健全业务开拓费的核算和管理制度，确保费用的合规性和合理性。
第十七条公司应当定期对业务开拓费的使用情况进行审计和评估，及时调整和优化使用方案。
第十八条公司应当建立业务开拓费使用的绩效考核制度，奖励优秀的业务开拓成果和贡献。
10-业务费用管理办法
业务费用管理制度总则1、为了保证公司正常经营活动，加强公司业务费用的管理。
2017年作为公司调整各项业务的关键一年，所有同仁在厉行节约的原则下，结合公司实际经营情况，制定本办法。
2、本办法规定了公司业务费用的申请、审批、费用报销等工作的管理和考核。
3、本办法适用于公司各部门。
费用指标：公司为支持业务、经营活动正常有序的开展，减少阻力，提供相应的支持。
业务、经营的经费额度是由年度制定的销售目标+市场拓展所需资金的实际情况计算构成。
由部门经理统一汇报出差情况，总经理审批，财务部审核执行存单。
责任明确：部门及个人必须严格控制和合理报销费用，不得超出规定要求，针对已超出费用由经办人自行承担。
1、业务费用分类说明：业务费用指以下三项：1.差旅费用（包括出差费、汽油费、住宿费等）2.公务费用（包括宴请、接待等所产生的一切交际费用）3、其他因业务产生的费用。
以上所有费用的申请、报销由部门负责人严格把关签批，汇报出差情况，交总经办审核，总经理同意批准后，交财务部执行。
报销费用必须以合理、合法、真实的票据为依据，原始票据不得随意涂改。
一、差旅费用管理办法1、差旅费是指出行进行业务工作开展的费用，其范围包括：车费、住宿费、往返补贴费等其他差旅所产生的费用。
2、业务人员按照公司规定的出差计划安排执行，出差期间及时告知部门负责人业务情况。
3、出差途中若因工作需要或不可抗力因素阻挡而需延长出差时间者，必须通过部门负责人批准；因私延长出差时间或不按照规定要求超出出差费用者，公司不予报销超额差旅费。
4、差旅费用是最大限度帮助业务人员在所辖区域内完成公司规定的业务活动，并保证公司既定业绩目标的顺利完成，达到公司指标为核心。
差旅费审核标准1、出差人员差旅费审核第一责任人为部门经理，部门经理在审核业务员各项差旅单据时要公平公正合理合法。
严格按照报销标准执行，凡出现徇私舞弊。
虚假单据将对报销人员及部门经理进行严肃处理（处罚所报金额数）2、出差人员，凡是驻地距出差目的地在150公里以内的，出差人员需当天返回驻地，不得留宿当地。
业务费管理制度范文
业务费管理制度范文业务费管理制度第一章总则第一条为规范公司业务费用的报销和管理，提高资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司所有员工，包括合同制员工和临时工。
各部门在本制度的基础上，可以根据实际情况制定更为详细的业务费管理办法。
第二章业务费用的范围和报销条件第三条业务费用包括但不限于差旅费、交通费、招待费、会议费、培训费等实际发生的费用。
第四条员工在进行业务活动时发生的费用，需要符合以下条件方可报销：（一）与公司业务相关；（二）经过上级主管的审批；（三）有相应的票据、发票等相关凭证；（四）符合公司相关财务政策。
第三章业务费用的报销流程第五条员工发生业务费用后的报销流程如下：（一）员工将相关费用凭证和报销单据交给所在部门的主管进行审核；（二）主管在审核无误后，将费用凭证和报销单据交给财务部进行财务复核；（三）财务部根据公司相关政策和流程，进行报销的审批和支付；（四）报销款项将按照员工的指示进行转账或支票支付。
第四章业务费用的管理第六条每个部门需要设立专门的业务费用管理人员，负责对部门的业务费用进行管理和跟踪，同时需要建立业务费用的档案，存档至少三年。
第七条业务费用的使用应符合公司相关的预算和计划，任何超支的费用必须经过上级领导的批准和授权。
第八条各部门要按照公司的预算和计划，合理安排和利用业务费用，确保费用的合理性和效益。
第五章业务费用的监督和检查第九条公司内部设立业务费用监督和检查机构，负责对各部门的业务费用进行监督和检查，并定期向公司领导汇报。
第十条各部门负责人要定期对本部门的业务费用进行检查和审核，确保费用的合理性和遵守相关制度。
第十一条公司内外部审计机构有权对公司业务费用进行审计和检查，对于违规或不符合相关制度的行为，将依法追究相关人员的责任。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起生效。
附则一：业务费用管理的准则1.遵守公司相关财务政策和流程；2.节约用钱，杜绝超支；3.公开透明，严禁侵占、挪用或私吞业务费用；4.加强内部控制，建立科学完善的业务费用管理制度。
中小学教师外出业务费用报销管理办法
中小学教师外出业务费用报销管理办法小学教师外出业务费用报销制度为了进一步发挥科研经费的实效，现将教师外出业务活动费用报销要求如下：
一、报销项目。
由学校选派外出讲课、作报告、听评课、听报告、研讨会、参观考察等教育教学能力学习培训活动。
二、报销标准
、交通费：按照陈庄至活动地点的公交通车实际车费计算（包含车站至会议地点的出租车费），凭实际车票数额报销。
、会务费（培训费、听课费）：凭发票实际数额报销。
、住宿费：指路途较远不能当天往返的活动住宿，按住宿发票实际数额报销。
、餐费：路途较远在外食宿的活动按照发票实际数额报销；路途较近当天返回的活动只报销午餐费（每次标准元）。
三、报销程序
、活动归来都要认真进行反思、总结、提炼，撰写出有深度、高质量的学习汇报材料，并在由学科主任（选派人）组织的学科内部会议上交流汇报。
、汇报完后，学科主任（选派人）要在汇报材料上签字证实。
、外派人员再持所有发票车票、汇报材料到校长室签字报销。
、最后到学校财务室报销。
报销程序：撰写汇报材料——学科内汇报——学科主任签字——校长室签字——财务报销。
四、报销要求
、必须是正式税章发票，并注意发票的期限。
务必在发票的左上角注明事由（时间、地点、活动级别与内容、参加人姓名等）。
、财务室不准受理未经校长签字的票据。
、必须遵照先自垫付，后报销的原则。
、未经学校选派外出学习培训的不报销费用。
五、未尽事宜另行研究。
陈庄镇中心小学。
业务活动费管理办法
业务活动费管理办法1.总则1.1为了公司业务活动费的管理，规范业务活动费的使用，促进廉政建设，特制定本管理办法。
1.2业务活动经费是指公司及所属单位为管理和组织经营协调等活动所支付的各种接待费用,“从实列支、预算管理、合理使用、年终审计”的管理方式。
1。
3本管理办法适用于公司各职能部门与分公司，子公司和托管公司参照执行.2预算管理2.1业务活动经费经公司年度预算会议审核，报公司主管领导审定批准,实行专项预算管理。
2。
2公司财务部是业务活动经费的综合管理部门，负责对业务活动经费的预算管理。
业务活动费实行集中管理，办公室是业务归口管理和控制部门.各职能部门与分公司应本着小额、合理、必需、从简的原则,统筹安排，节约使用.2。
3业务活动经费年度预算的编制、调整、追加、反馈、报告等,按照公司预算管理的规定执行。
预算指标节余不结转下年度,不得超支.预算的追加、调整按照公司预算和管理费管理办法及业务流程执行.3。
业务活动费的使用审批（审批流程图见附件)4.业务活动费的开支范围4.1为管理和组织本部门业务所支付的接待活动以及交际应酬、招待费用和会议费用.4。
2 用于召开公司级会议、特殊意义的庆典活动、座谈会、茶话会费用。
4.3 用于慰问伤、病及特殊困难职工的有关费用；其它确需由业务活动经费开支的费用。
5。
业务活动费的开支标准2009年3月25日发布2009年3月25日实施共3页第1页5。
1用餐标准：5.1.1一般业务交往接待客人原则上安排客饭，标准15元-20元/人.5。
1.2上级部门来公司检查、指导工作,重要客人来访在食堂安排桌菜，标准50—70元/人；在社会饭店安排桌菜标准从严控制。
5.1.3严格控制宴请陪餐人数，一般情况不得超过被宴请人数的1/3，不得重复宴请同一批人。
5.2赠送礼品标准：5.2.1一般业务交往原则上不赠送礼品。
5。
2.2确因业务需要赠送礼品，需报公司分管领导审批后执行；遵循少量、必需、有效的原则，标准控制在200元/人/份以内。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
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业务活动费管理办法
1.总则
1.1为了公司业务活动费的管理，规范业务活动费的使用，促进廉政建设，特制定本管理办法。
1.2业务活动经费是指公司及所属单位为管理和组织经营协调等活动所支付的各种接待费用，“从实列支、预算管理、合理使用、年终审计”的管理方式。
1.3本管理办法适用于公司各职能部门与分公司，子公司和托管公司参照执行。
2预算管理
2.1业务活动经费经公司年度预算会议审核，报公司主管领导审定批准，实行专项预算管理。
2.2公司财务部是业务活动经费的综合管理部门，负责对业务活动经费的预算管理。
业务活动费实行集中管理，办公室是业务归口管理和控制部门。
各职能部门与分公司应本着小额、合理、必需、从简的原则，统筹安排，节约使用。
2.3业务活动经费年度预算的编制、调整、追加、反馈、报告等，按照公司预算管理的规定执行。
预算指标节余不结转下年度，不得超支。
预算的追加、调整按照公司预算和管理费管理办法及业务流程执行。
3. 业务活动费的使用审批（审批流程图见附件）
4.业务活动费的开支范围
4.1为管理和组织本部门业务所支付的接待活动以及交际应酬、招待费用和会议费用。
4.2 用于召开公司级会议、特殊意义的庆典活动、座谈会、茶话会费用。
4.3 用于慰问伤、病及特殊困难职工的有关费用；其它确需由业务活动经费开支的费用。
5.业务活动费的开支标准
5.1用餐标准：
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5.1.1一般业务交往接待客人原则上安排客饭，标准15元-20元/人。
5.1.2上级部门来公司检查、指导工作，重要客人来访在食堂安排桌菜，标准50-70元/人；在社会饭店安排桌菜标准从严控制。
5.1.3严格控制宴请陪餐人数，一般情况不得超过被宴请人数的1/3，不得重复宴请同一批人。
5.2赠送礼品标准：
5.2.1一般业务交往原则上不赠送礼品。
5.2.2确因业务需要赠送礼品，需报公司分管领导审批后执行；遵循少量、必需、有效的原则，标准控制在200元/人/份以内。
超标准的礼品需专题报告经公司领导批准。
公司员工不得随同发放礼品。
6.业务活动费的财务报销及审计
6.1公司各部门因工作需要发生业务活动费，经办公室报请公司主管领导同意后，方可实施。
6.2报销凭证必须是国家统一的正规发票，内容和印章齐全，并注明用途，方可据实报销。
6.3发票的时效，在发票上注明的日期30天之内为有效。
6.4业务活动费超过1000元/次，须经公司主管领导批准方可报销，未超过上述标准的，由办公室主管领导审批据实报销。
7.附则
7.1公司其他相关管理规定与本管理办法有不相符的，按本管理办法执行。
7.2本管理办法由公司办公室负责解释。
7.3本管理办法自发布之日起实施。
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