销售部业务员费用报销管理办法
销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销制度范本6篇销售人员出差报销制度（篇1）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
业务员报销管理制度
业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。
第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。
第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。
（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。
（三）其他符合公司规定的报销事项。
第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。
具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。
（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。
第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。
（三）报销单据提交给财务部门进行审批。
（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。
第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。
（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。
第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。
业务费用报销制度及业务提成办法
业务费用报销制度及业务提成办法经市场营销部和总经理研究决定：业务员业务费用支出（其中包括：交通费、电话费、业务用烟及礼品、招待费等）管理办法和业务员业务提成办法，如下：一、业务员报销制度：1、业务费用支出须遵循先有销售额后报销的制度；2、业务员业务费用支出须提前填写费用支出申请，部门经理签字后报请总经理批准，予以借支；3、业务费用支出比率最高限额为：销售额的1.5%;4、业务费用支出后，凭报销单据经部门经理和总经理签字后在市场部予以报销；5、如实际业务费用支出超紫，则超出部份顺延之下期销售额产生时予以报销；二、业务员业务提成办法：1、业务提成部分为最低限价销售业务提成和最低限价以上部分销售业务提成。
2、产品最低限价规定：直销：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.33“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.30（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.62“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.40经销商：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.295“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.25（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.3代理商（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.28“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×（全塑0.17 铜颈0.23）（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.33、提成办法（1）、最低限价销售业务提成为：直销部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×3%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×2%经销商部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×2%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×1.5%（2）、最低限价以上部分销售差价提成为：销售差价×50%4、以上所有销售额均指实际回款金额。
销售部差旅费报销管理制度
销售部门差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高销售部业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批、总经理批准后方可借款。
3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项，大区经理当月可借5000元；区域经理（营销人员）当月可借3000元。
4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时，由业务人员逐级报批到财务部，由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。
5、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款。
8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费、通讯费和市内交通费等实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
县。
2.车辆补贴中的“1元/公里”指油耗、过路费、停车费等费用，不含修理费（配件等）、税费。
三、报销办法：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，须经分管领导批准后方可实报实销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监以上人员出差，可单独住宿。
销售业务员出差报销制度
销售业务员出差报销制度第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为70元/天;省外出差为90元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮30元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮30元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按50元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案为加强公司费用管理力度，确保销售员工更好地开展工作，按照多劳多得的分配原则，特制定本销售费用报销制度。
销售人员差旅费报销依据及流程：（差旅费包含：交通费、食宿费、通讯费、生活补助及其他杂费）1、以年度基本销售额为500万元（不包含甲方合同上浮部分）为报销依据。
2、销售部人员按合同的实际情况向销售部经理申请业务费用，销售经理需把控综合业务费用不能超过基本合同额1%的原则。
3、如本年度未完成基本销售额，按未完成比例扣回业务费用。
超出任务额500万元部分按合同额的1%一次性补足费用（年度业务周期结束后次月10日前清算）。
4、销售提成按实际回款比例的3%计提，集团不再报销日常业务费用。
5、以上规定适用于2022年9月15日之后签订完成的合同。
6、针对在2022年9月15日之前签订完成的合同，后续回款按4%提成，支取提成需提供正式发票，如不能提供按国家规定代扣个税。
二、其它业务费用:1、销售人员底薪、办事处费用（房租、水电等）、项目对接过程中涉及的甲方总包、监理、劳务及项目验收过程中涉及的主管单位和第三方检测等相关费用由公司承担。
2、销售人员因公出差或公司安排的其他业务，产生的费用实报实销。
3、使用私家车的销售人员，每月补助车辆磨损费200元。
4、每年的中秋节和春节客户走访，由销售人员提供具体的走访单位和个人名单，经公司审核批准后统一安排走访事宜。
三、销售人员的部分岗位职责：1、实行销售人员对项目整体负责制，包括跟踪发货、现场收货、施工进度、现场协调、验收及项目货款回笼等情况。
2、自行跟踪项目回款节点（最长不超过1个月），对超过付款节点一年以上的项目，财务视为呆账、坏账，相关的销售人员应按比例承担货款余额的损失。
四、销售人员其他业务奖励销售人员介绍本公司之外的业务员来公司开票业务，按10%抵销售基本任务额。
（如联系开票100o万，可抵100万基本任务额）。
.除以上规定外，特殊情况需报集团董事会商榷解决。
销售人员国内出差或外出差旅费报销规定
销售人员国内出差或外出差旅费报销规定根据社会消费水平结合公司实际情况，经公司研究决定，将销售系统《费用报销管理规定》第二章《出差费用》第五条“出差费用列支标准”调整如下：一、销售人员出差补助标准（单位：元/天）注：地区分类管理人员，销售人员级别以行政人事部审核后在财务部门备案的销售岗位级别以名单为准。
说明：地区分类：一类地区：北京 上海 天津 广州 深圳 5个城市及西藏自治区二类地区：指重庆和各省会城市（含苏州，无锡，南通，宁波，烟台、丽江较发达地区）等沿海城市及经济消费水平较高的城市。
三类地区：指各地级别县级市、县城及县级以下地区。
郑州地区，伙食费15元/人/天。
补贴天数计算住宿补贴天数依据实际住宿天数计算。
伙食补贴的天数按出差的自然天数计算，如出发时间和返回时间相差12小时，按半天计算，大于12小时且小于24小时按一天计算补贴，实际补贴天数最多不应超出出差的自然天数，市内交通补贴天数计算方法同伙食补贴。
二、出差费用报销特别规定1、出差期间伙食补助、市内交通补助按规定标准计算支付，不需提级别 类别交通工具标准一类地区二类地区三类地区汽车火车飞机轮船住宿伙食市内交通住宿伙食市内交通住宿伙食 市内交通副总级以上 实报 软卧 经济舱 二等舱 18050 140 45 120 45 公交车每天补助3元部门经理 实报 硬卧/三等舱 140 45 110 45 80 45 大区经理 实报 硬卧 / 三等舱 120 45 90 45 65 45 业务员实报 硬卧 /三等舱110 4565456545供发票；其余差旅费用项目在公司规定标准内凭票据实报销。
市内交通费需据实凭票报销的不再发放市内交通补助。
2、火车，白天乘硬座，连续乘车时间超过6小时的，可乘坐硬卧车或动车；连续乘车时间在6小时以内（含6小时），不得乘坐硬卧或动车，如符合上述条件，乘坐应按票价的60%给予补助。
3、助理经理级（含）以上人员，出差地800公里（含）以上的，如果特价机票与火车卧铺价格差异200以内时，经销售总监批准，可以乘飞机出行。
销售_报销制度范本
销售报销制度范本一、总则第一条为规范销售费用管理，保障销售业务顺利进行，依据公司财务管理制度，制定本报销制度。
第二条本报销制度适用于公司销售部门所有人员，包括销售人员、业务员、项目经理等。
第三条销售费用报销应遵循真实性、合理性、合法性原则，确保费用报销的准确性和合规性。
二、销售费用范围第四条销售费用包括：1. 交通费：销售人员出差过程中产生的火车、汽车、飞机票款及市内交通费用。
2. 住宿费：销售人员出差过程中产生的住宿费用。
3. 招待费：与客户洽谈业务、维护客户关系过程中产生的餐饮、娱乐等费用。
4. 通讯费：销售人员为完成销售任务产生的电话费、短信费等。
5. 宣传费：销售产品所需的广告费、宣传册、样品等费用。
6. 其他合理费用：与销售业务密切相关，且无法归入上述类别的费用。
三、销售费用报销流程第七条销售费用报销应按照以下流程进行：1. 费用发生时，销售人员应确保费用合理、真实、合规。
2. 费用报销时，销售人员应填写《销售费用报销单》，并提供相关发票、合同、审批单等证明材料。
3. 部门经理对报销单进行审核，确认费用合规后签字。
4. 财务部门对报销单进行审批，确认无误后进行报销。
5. 财务部门对报销费用进行核算，计入销售人员绩效考核。
四、销售费用报销规范第八条销售费用报销应遵守以下规范：1. 交通费：销售人员出差应选择经济合理的交通方式，凭有效票据报销。
2. 住宿费：销售人员出差住宿应选择三星级及以下酒店，凭有效票据报销。
3. 招待费：销售人员应按照公司规定标准进行业务招待，并提供相关证明材料。
4. 通讯费：销售人员电话费报销应提供运营商出具的正规发票。
5. 宣传费：销售人员应提前向部门经理申请，经批准后方可进行报销。
6. 其他合理费用：销售人员应提前向部门经理申请，经批准后方可进行报销。
五、违规处理第九条违反本报销制度的规定，公司将按照以下方式进行处理：1. 报销不真实、不合规的费用，一经发现，公司将予以退回，并追究相关人员责任。
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销售部业务员费用报销管理办法
第一条:为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。
第二条:业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费。
其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。
第三条: 业务人员出差车票报销:
1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上；
2. 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；
3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；
4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。
5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。
6.差旅费报销单应及时交回销售会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。
（以下费用参照此要求）
7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。
第四条: 业务人员话费报销：
1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票
2．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。
第五条:业务人员出差补贴报销：
1. 业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》执行；
2. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总；
第六条:费用报销标准的其他规定：
1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申请；
2、如果业务员没有住办事处，应提前向公司申请并说明原因；
3、业务员在市区乘坐公交车，原则上不允许打的士，有特殊
紧急事情除外。
如有特殊情况需另行申请。
第七条: 业务员费用报销的相关处罚规定
1、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销；
2、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律扣除；
3、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚30元。
4、市区的士票一律不予报销（紧急事件或特殊情况应提前申请或说明原因）；
5、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报销并扣罚50元。
6、发现有连票问题（个人或两人以上连票），该发票不予报销并取消当天的差费补贴，并依据情节轻重给予相应的处罚；对于累计连票达到三次以上的处罚300元。
7、各类车票混杂粘贴则扣罚30元；
8、车票背面未签字不予报销，视票面金额大小以不同方式进行处理；
9、报销的发票从发生日期至报销日期超过两个月的不予报销。
10、报销的发票背面未写明发生的日期不予报销。