人员变更风险分析表
7.5.2人员变更风险分析
工作岗位
工作任务
分析人员
分析日期
审核人员
审核日期
序号
工作步骤
危害
控制措施
1
确定新人员情况
①检查新人员有呼吸系统疾病或心脏病等；②检查新人员未经安全教育培训；③检查新人员未经岗位操作培训；④检查新人员虽经培训，考核不合格。
由医师检查是否适合本岗位工作；对新检查人员进行安全教育和岗位操作培训；并经考核合格后上岗。
2
新人员工作情况
①检查新人员初上岗，不熟悉操作，无经验；②检查新人员无有熟练的其他人员陪同上岗；③突发情况使检查新人员不适应工作。
对新人员实行试用考察，试用考察期间由熟练人员陪同；突发情况新人员不能工作时由熟练人员暂时代替，重新确定新人员。
3
考察新人员情况
①考察不合格；②考察疏忽误认为合格。
重新进行培训或重新确定其他人员；由多人进行多方面考察。
人员变更风险分析
山东井粮食品有限公司
2018年
人员变更风险分析
工作岗位
工作任务
分析人员
分析日期
审核人员
审核日期
序号
工作步骤
危害
控制措施
1
确定新人员情况
①检查新人员有呼吸系统疾病或心脏病等；②检查新人员未经安全教育培训；③检查新人员未经岗位操作培训；④检查新人员虽经培训，考核不合格。
由医师检查是否适合本岗位工作；对新检查人员进行安全教育和岗位操作培训；并经考核合格后上岗。
2
新人员工作情况
①检查新人员初上岗，不熟悉操作，无经验；②检查新人员无有熟练的其他人员陪同上岗；③突发情况使检查新人员不适应工作。
对新人员实行试用考察，试用考察期间由熟练人员陪同；突发情况新人员不能工作时由熟练人员暂时代替，重新确定新人员。
变更风险申请审批表
变更名称：
变更申请表编号：
变更申请单位：
变更级别：□一般变更□重要变更
变更计划实施时间：年月日
□工艺技术类□设备设施类
□管理类
变更类别：□永久□临时□紧急若是临时变更，计划恢复日期为
变更缘由：
变更计划内容、所需材料、费用及预期目标（经济性对比）：
变更计划内容：
预期效果：
需更新的文件资料：（如PID图、操作规程等）
可能受影响的人员：
变更申请人
申请日期
变更实施பைடு நூலகம்案是否得到审核是□否□
属地负责人审批
审批日期
危害审查及风险评估（可附表）
属地负责人审批
风险是否得到有效控制是□否□
审批日期
分管部门经理会签
会签日期
分管副总批准
批准日期
变更投用批准（负责人签字）
投用日期
变更关闭确认（负责人签字）
确认日期
变更风险评估
变更风险评估一、背景介绍变更风险评估是指在项目或者组织中发生变更时，对变更可能带来的风险进行评估和分析的过程。
通过评估变更风险，可以匡助项目或者组织管理者更好地了解变更对项目或者组织的影响，制定相应的风险应对策略，以确保项目或者组织的顺利进行。
二、评估内容变更风险评估的内容包括但不限于以下几个方面：1. 变更的背景和目的：对变更的背景和目的进行详细描述，包括变更的原因、目标和预期效果等。
2. 变更的范围和影响：对变更的范围进行明确界定，包括变更所涉及的系统、流程、人员等方面；同时，对变更可能带来的影响进行评估，包括对项目进度、成本、质量、资源等方面的影响。
3. 变更的风险识别：通过对变更进行全面分析，识别可能带来的风险和不确定性。
风险识别可以采用各种方法，如头脑风暴、SWOT分析、故事板等。
4. 风险的评估和分析：对识别出的风险进行评估和分析，包括对风险的概率、影响程度、优先级等进行评估，以便确定风险的重要性和优先级。
5. 风险的应对策略：根据风险评估的结果，制定相应的风险应对策略。
应对策略可以包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等，以最大程度地降低风险对项目或者组织的影响。
6. 风险管理计划：在评估的基础上，制定详细的风险管理计划，包括风险的监控和控制措施，以及风险的应急预案等，以确保变更风险得到有效的管理和控制。
三、评估方法和工具变更风险评估可以采用多种方法和工具进行，具体选择方法和工具应根据实际情况进行确定。
常用的方法和工具包括：1. 文献研究：通过查阅相关文献和资料，了解类似变更所带来的风险和经验教训，为评估提供参考。
2. 专家咨询：邀请相关领域的专家参预评估，借助专家的经验和知识，提高评估的准确性和可靠性。
3. 数据分析：通过对项目或者组织的历史数据进行分析，找出变更可能带来的风险和趋势，为评估提供依据。
4. 会议讨论：组织相关人员进行会议讨论，共同分析和评估变更的风险，形成共识和决策。
风险和机遇评估分析表
1、维护现有客户的服务质量，确保满足客户 需求 2、发展新客户
1、确保并提高服务和产品质量 2、积极发展新客户
1、对业务合同组织公司各部门进行评审会 议，分析制定各部门具体的责任及完成时 间，形成会议记录，确保满足客户要求
1、确保并提高服务和产品质量 2、积极发展新客户
1、做好供应商能力评估，每月对质量、交期 做好采购检验工作，确保产品
风险及机遇评估分析表风险应对措施Fra bibliotek控制措施
规避措施
1、加强责任意识； 2、加强监督检查； 2、与面试官充分沟通，减少误判率； 3、合理安排面试时间；4、提高沟通技巧
制定完善的聘用制度，并严格 执行
1、 防止竞争对手恶意挖人
关注员工诉求，增强员工归属 感
1、加强相关人员责任意识； 工作时间；
2、合理安排
定期监督检查
1、加强相关人员劳动法律法规知识培训，提
高法律意识。
按照《劳动法》执行，与员工
2、管理人员做好监督检查，发现问题及时纠 签订劳动合同并维护
正，并将相应指标纳入员工绩效考核之中。
1、充分了解受训部门/人员的工作实际情 况，避免在生产或业务繁忙时段安排培训；
2、培训时间安排应提前与受训部门/人员 进行沟通，获得支持，达成一致
完成
持续跟进
持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进
持续跟进
持续跟进 持续跟进 持续跟进 持续跟进
1、提供适宜的办公环境 2、配置藿香正气水等药品 3、增加员工高温补贴等福利 1、生活废水规范排放 2.节约用水 3茶水等倾倒在规定位置 1、严禁堆积易燃物体 2、严禁在办公室抽烟，动用明火 3.配置灭火器的等消防设施 垃圾分类排放,加强日常的管理 加强日常管理，定期巡检，严禁非电工人员 接线
工艺、设备和人员变更规定及评估附表
工艺技术、设备设施和人员机构、作业规程、环境变更管理制度第一章总则一、目的为消除或减少本本公司由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，制定本规定。
二、名词解释：(一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。
（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
（三）同类替换符合原设计规格的更换。
（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。
表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。
（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。
此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。
三、本公司业务科负责组织制定、管理和维护本规定，相关部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。
四、本公司各部门、车间负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。
五、工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。
（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。
（四）设备、设施负荷的改变。
（五）工艺设备设计依据的改变。
（六）设备和工具的改变或改进。
（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。
（八）安全报警设定值的改变。
（九）仪表控制系统及逻辑的改变。
（十）软件系统的改变。
（十一）安全装置及安全联锁的改变。
（十二）非标准的（或临时性的）维修。
（十三）操作规程的改变。
（十四）试验及测试操作。
（十五）设备、原材料供货商的改变。
（十六）运输路线的改变。
（十七）装置布局的改变。
（十八）产品质量的改变。
（十九）设计和安装过程的改变。
（二十）其他。
六、工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。
人员变更风险分析表
泄漏公司机密
签订保密协议
审核人：分析人：评估日期：
人员变更风险分析表
序号
评估项目Βιβλιοθήκη 是否满足危害因素潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备注
1
知识结构、工作背景
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
选择具备规定的专业人员负责本岗位工作。
2
安全文化建设
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
搜集相关HSE学习资料，系统学习。
3
身体素质
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
按期参加健康体检，建立健康台账；积极锻炼身体。
4
风险识别、辨析能力
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
参加危险因素辨识和风险控制知识培训；学习相关专业技术和管理知识。
5
性格、品质分析
风险和机遇评估分析表
3
1、未仔细核对每一项外来文件的登记
2、人为疏忽
3、盖章不仔细
4、敷衍了事
2
6
严格按照《文件控制程序》、《记录控制程序》进行管控。
管代
6
人力资源管理
1、人员持假身份证、假毕业证；
2、人员知识度不够，学历低，素质低；
1.无法参加社保
2.无法居住登记
3.意外工伤等无法索赔
2
1、招聘时没有当场用专业软件识别真伪
3
1、资料来源不够
2、订单数量少
3、采购人员的疏忽
4、供应商品质管控不到位
3
9
《采购管理办法》
采购部
9
监视和测量设备管理
量测设备误差。
影响产品符合性
3
1、未定期校验
2、校验过程不规范
2
6
《监视和测量设备管理办法》
品质部
量测设备故障。
影响测量时效
3
未定期校验及维护
2
6
《监视和测量设备管理办法》
品质部
10
3
相关人员未按要求作业
3
9
严格按《零件明细表》进行核对
工艺制造部
过程零件不良
影响质量及生产计划的完成
3
进料检验没有发现
3
9
进货检验员严格按《进货检验规程》进行检验
品质部
零件供应不及时
影响生产计划完成和交付
3
供应商交货不及时
3
9
按《采购管理办法》对供应商进行业绩评价
采购部
作业指导书不明确
作业错误，影响质量
总经理
体系策划不到位，遗漏
体系运行不顺畅，未能全面开展工作
变更风险评价表
□危险源和风险得到有效控制
□危险源和风险未得到有效控制，建议采取的措施（略）
□重新评审
验证人/日期：XXX审批/日期：XXX
变更风险评价表
工作场所：
变更类型：
□人员□设备□材料□加工方法□环境检验□计划
变更原因：
变更前：
变更后：
变更对项目运行、过程、活动的影响：
评估产生新的危险源和新的风险：
识别新的法律法规和其他要求：
确定控制措施：
负责部门：XXXX
评价结果：
□同意变更□不同意变更□有条件的同意变更，说明：
评价部门：
评价人/日期：XXX XXX XXX审批/日期：XXX
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1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账；
2 积极锻炼身体；
1
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
否
5
性格分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
1
1
1
否
审核人： 分析人： 评估日期：
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
否
5
性格、品质分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
1
1
1
否
审核人： 分析人： 评估日期：
公司总工程师变更风险分析
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
签订保密协议
1
1
1
否
审核人： 分析人： 评估日期：
公司行政副总变更风险分析
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任行政副总。
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账；
2 积极锻炼身体；
1
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任生产副总。
2
1
2
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
否
5
性格、品质分析
是
不具备保密意识
泄漏公司机密
签订保密协议
1
1
1
否
审核人： 分析人： 评估日期：
公司生产副总变更风险分析表
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账；
2 积极锻炼身体；
1
2
2
否
4
风险识别、辨析能力
是
辨识和控制能力差
不能及时、正确、主动整改隐患，易直接导致事故
1.参加危险因素辨识和风险控制知识培训；
2.学习相关专业技术和管理知识。
1
2
2
否
5
性格、品质分析是不具备密意识泄漏公司机密L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任总工程师。
2
1
2
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
有学历、资质
2
安全生产知识
是
未经系统的专业安全培训教育
安全专业意识和管理素质差，造成管理混乱或管理严重缺陷。
1.搜集相关HSE学习资料，系统学习。
2
1
2
否
3
身体素质
是
存在身心健康缺陷
不能承担繁重的脑力工作；影响判断力和行动能力
1按期参加健康体检，建立健康台账；
2 积极锻炼身体；
1
2
2
否
5
风险识别、辨析能力
公司总经理变更风险分析表
序号
评估项目
是否满足
危害因素
潜在危害
现有安全控制措施
L
S
R
是否重大危险
建议改进的措施
备 注
1
知识结构、工作背景
是
不具备与本单位实际相符的专业知识学习背景
难以履行专业管理职能，难以控制相关风险。
1.选择具备规定的专业人员担任总经理。
2
1
2
否
有学历、资质
2
安全文化建设
是
未经系统的专业安全培训教育