采购部门安全管理制度
采购现场安全管理制度
一、总则为加强采购现场安全管理，确保采购工作顺利进行，保障员工生命财产安全，特制定本制度。
二、安全管理目标1. 预防和减少采购现场事故的发生；2. 保障员工生命财产安全；3. 确保采购工作正常、有序进行。
三、安全管理职责1. 采购部门负责人：负责采购现场安全管理的全面工作，组织制定、实施、监督安全管理制度；2. 采购现场安全员：负责采购现场的安全检查、隐患排查、安全教育培训等工作；3. 采购人员：严格遵守安全管理制度，自觉维护采购现场安全。
四、安全管理措施1. 采购现场安全检查（1）采购现场安全员定期对采购现场进行安全检查，确保现场安全设施齐全、完好；（2）检查消防设施、安全通道、电气设备等，确保其正常运行；（3）检查现场物料堆放、搬运、储存等是否符合安全规定。
2. 隐患排查与整改（1）采购现场安全员定期对采购现场进行隐患排查，发现问题及时上报；（2）对排查出的隐患，立即采取措施进行整改，确保隐患消除；（3）对整改情况进行跟踪，确保整改到位。
3. 安全教育培训（1）定期组织采购人员进行安全教育培训，提高安全意识；（2）培训内容包括安全操作规程、事故案例分析、紧急救援等；（3）新员工入职前必须进行安全教育培训，合格后方可上岗。
4. 事故报告与处理（1）发生事故时，立即停止作业，保护现场，并立即上报；（2）按照事故报告程序，及时上报事故情况，配合相关部门进行调查；（3）对事故原因进行分析，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
五、奖惩措施1. 对在安全管理工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励；2. 对违反安全管理制度，造成安全事故的个人和部门进行处罚。
六、附则1. 本制度由采购部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
采购部安全管理制度
一、总则为了加强公司采购部的安全管理，保障公司财产安全，提高工作效率，预防安全事故的发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购部门及其工作人员。
三、安全管理制度1. 采购安全管理（1）采购人员必须遵守国家法律法规，执行公司各项规章制度，自觉维护公司利益。
（2）采购人员应熟悉采购流程，掌握相关安全知识，提高安全意识。
（3）采购人员在采购过程中，应严格按照采购计划进行，不得擅自改变采购内容、数量和价格。
（4）采购人员应关注供应商的资质和信誉，确保采购物资的质量和安全性。
2. 仓库安全管理（1）仓库管理人员应负责仓库的日常管理工作，确保仓库安全有序。
（2）仓库内物资应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。
（3）仓库内严禁存放易燃、易爆、有毒有害等危险品，如需存放，需取得相关部门的批准。
（4）仓库内应配备必要的消防设施，定期检查消防设施的有效性。
3. 交通安全管理（1）采购人员在运输过程中，应遵守交通规则，确保行车安全。
（2）车辆应定期进行保养和维修，确保车辆性能良好。
（3）驾驶员应持有有效的驾驶证，遵守交通法规，不得酒后驾驶。
4. 信息安全管理（1）采购人员应妥善保管公司采购信息，不得泄露给无关人员。
（2）采购人员在处理采购信息时，应采取加密措施，确保信息安全。
（3）采购人员应定期备份采购数据，防止数据丢失。
四、安全责任1. 采购部负责人对本部门的安全工作负总责，确保本制度的有效执行。
2. 采购人员应按照本制度要求，认真履行安全职责，确保自身和他人的安全。
3. 公司将对违反本制度的行为进行严肃处理，对造成安全事故的，依法追究责任。
五、附则1. 本制度由采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
六、安全培训1. 公司应定期组织采购人员进行安全知识培训，提高采购人员的安全意识和自我保护能力。
2. 采购人员应积极参加安全培训，认真学习安全知识，提高安全技能。
3. 公司应将安全培训情况纳入员工绩效考核，确保安全培训的实效性。
公司采购部安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购部的安全管理，保障员工生命财产安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部全体员工及临时工作人员。
第三条采购部安全管理工作遵循“预防为主、防治结合、安全第一”的原则。
第二章安全职责第四条采购部负责人是本部门安全管理的第一责任人，负责组织、协调、监督本部门安全管理工作。
第五条采购部各岗位人员应按照各自的岗位职责，认真履行安全管理职责，确保本岗位安全。
第六条采购部各岗位人员应参加公司统一组织的安全教育培训，提高安全意识和安全技能。
第三章安全管理内容第七条采购部应建立健全安全管理制度，明确各部门、各岗位的安全责任。
第八条采购部应定期对办公区域、仓库、车辆等场所进行安全检查，确保无安全隐患。
第九条采购部应加强防火、防盗、防爆、防雷等安全防范措施，确保员工生命财产安全。
第十条采购部应严格执行安全操作规程，严禁违规操作，确保生产安全。
第十一条采购部应加强交通安全管理，确保员工出行安全。
第十二条采购部应加强危险化学品、易燃易爆物品等危险品的管理，严格执行相关法律法规。
第十三条采购部应建立健全安全事故报告和处理制度，确保事故及时报告、处理。
第四章安全教育培训第十四条采购部应定期组织安全教育培训，提高员工安全意识和安全技能。
第十五条新员工入职前，应进行岗前安全教育培训，考核合格后方可上岗。
第十六条采购部应组织员工参加公司统一组织的安全知识竞赛、安全技能比赛等活动，提高员工安全素质。
第五章安全检查与考核第十七条采购部应定期开展安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
第十八条采购部应建立健全安全考核制度，将安全管理工作纳入绩效考核。
第十九条采购部应定期对安全管理制度的执行情况进行检查，确保制度落实到位。
第六章奖惩第二十条对在安全工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第二十一条对违反安全规定、造成安全事故的个人，给予相应的处罚。
第七章附则第二十二条本制度由公司采购部负责解释。
采购部的安全管理制度
一、目的为加强采购部安全管理，保障公司财产安全，预防安全事故的发生，提高采购部工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司采购部所有工作人员，以及与采购部业务相关的其他部门。
三、安全管理职责1. 采购部经理：负责采购部安全管理工作，组织实施本制度，确保采购部安全稳定运行。
2. 采购专员：负责采购过程中的安全管理工作，严格执行本制度，确保采购过程安全。
3. 安全监督员：负责对采购部安全工作进行监督检查，发现安全隐患及时报告，并督促整改。
四、安全管理措施1. 采购场所安全（1）采购部办公室应保持整洁、通风良好，确保消防设施齐全、有效。
（2）采购部办公室内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
（3）采购部办公室内禁止使用明火，禁止吸烟。
2. 采购物品安全（1）采购物品应符合国家相关法律法规和行业标准，不得采购假冒伪劣产品。
（2）采购物品的储存、运输、使用过程中，应采取有效措施，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。
（3）采购物品的验收、检验过程中，应严格执行相关标准和规范，确保采购物品质量。
3. 采购信息安全管理（1）采购信息应保密，不得泄露给无关人员。
（2）采购部应建立信息安全管理制度，确保采购信息的安全。
（3）采购部工作人员应严格遵守信息安全规定，不得利用职务之便泄露公司秘密。
4. 交通安全管理（1）采购部车辆应定期进行保养、维护，确保车辆安全行驶。
（2）采购部工作人员驾驶车辆应遵守交通规则，不得酒后驾车、疲劳驾驶。
（3）采购部车辆在运输过程中，应采取有效措施，防止货物损坏、泄露。
五、安全培训与教育1. 采购部应定期组织安全培训，提高员工的安全意识和安全技能。
2. 新入职员工在入职前应接受安全培训，合格后方可上岗。
3. 采购部应加强安全宣传教育，营造良好的安全文化氛围。
六、安全事故处理1. 采购部发生安全事故，应立即启动应急预案，采取措施减轻损失。
2. 采购部应及时向上级报告安全事故情况，积极配合相关部门进行调查和处理。
采购部门安全生产管理制度范本
一、目的为加强采购部门安全生产管理，确保采购活动安全、有序进行，防止和减少安全事故的发生，保障员工的生命财产安全，根据国家有关安全生产法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购部门及其工作人员，涉及采购物品的采购、运输、储存、使用等环节。
三、安全生产职责3.1 采购部门负责人对本部门的安全生产工作全面负责，定期组织安全生产检查，及时消除安全隐患。
3.2 采购部门工作人员应严格遵守安全生产法律法规和本制度，增强安全生产意识，提高自我保护能力。
3.3 采购部门应建立健全安全生产责任制，明确各级人员安全生产职责，确保责任落实到人。
四、采购环节安全生产管理4.1 采购物品的选择4.1.1 采购物品应符合国家安全生产标准和质量要求，严禁采购国家禁止、限制使用的物品。
4.1.2 采购物品的供应商应具备合法资质，具有完善的安全生产管理制度。
4.2 采购合同的签订4.2.1 采购合同中应明确安全生产要求，如物品质量、包装、运输、储存等。
4.2.2 采购合同中应约定供应商承担的安全生产责任和违约责任。
4.3 物品的运输4.3.1 选择具有合法资质的运输单位，确保运输过程安全。
4.3.2 对易燃、易爆、有毒、有害等危险物品，应采取特殊运输措施。
4.4 物品的储存4.4.1 根据物品的性质和特点，选择合适的储存场所和储存条件。
4.4.2 储存场所应配备必要的安全设施，如消防器材、通风设备等。
4.5 物品的使用4.5.1 使用前应了解物品的性质、使用方法和注意事项。
4.5.2 严格按照操作规程使用物品，避免发生安全事故。
五、安全生产检查与隐患排查5.1 采购部门应定期开展安全生产检查，对检查中发现的安全隐患及时整改。
5.2 发现重大安全隐患，应立即报告公司安全生产管理部门，并采取相应的应急措施。
5.3 对检查结果进行记录，定期分析安全生产状况，不断改进安全生产管理工作。
六、奖惩措施6.1 对在安全生产工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。
采购部安全管理制度
一、总则为了加强采购部的安全管理，保障公司财产和员工的生命安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、安全管理目标1. 确保采购部的安全生产无事故；2. 提高员工的安全意识和自我保护能力；3. 建立健全安全管理制度，确保安全管理工作规范化、制度化；4. 加强安全管理队伍建设，提高安全管理水平。
三、安全管理职责1. 采购部经理：负责本部门的安全生产工作，组织实施本制度，确保安全生产目标的实现；2. 安全管理员：负责本部门的日常安全管理工作，监督检查安全生产措施的落实，对违反安全规定的行为进行纠正；3. 采购人员：严格遵守安全操作规程，做好个人防护，确保自身安全。
四、安全管理措施1. 安全教育培训：定期组织员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力；2. 安全检查：定期对采购部的生产场所、设备、设施进行安全检查，及时发现和消除安全隐患；3. 安全操作规程：制定并严格执行安全操作规程，确保生产过程安全；4. 个人防护用品：为员工配备符合国家标准的安全防护用品，并要求员工正确使用；5. 应急预案：制定并定期演练应急预案，提高应对突发事件的能力；6. 事故报告与处理：发生安全事故时，及时报告并按照规定进行处理，确保事故原因分析、责任追究、整改措施落实到位。
五、奖惩措施1. 对严格遵守安全规定、积极消除安全隐患、为安全生产做出突出贡献的员工，给予表彰和奖励；2. 对违反安全规定、造成安全事故的员工，视情节轻重给予批评教育、经济处罚或解除劳动合同。
六、附则1. 本制度由采购部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在提高采购部的安全管理水平，确保公司财产和员工的生命安全，为公司的持续发展奠定坚实基础。
采购工作的安全管理制度
第一章总则第一条为确保采购工作的顺利进行，保障员工生命财产安全，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事采购工作的员工及相关部门。
第三条本制度旨在规范采购工作流程，加强安全意识，提高安全防范能力，预防安全事故的发生。
第二章安全职责第四条采购部门负责人对本部门的安全工作负总责，负责组织实施本制度。
第五条采购部门员工应严格遵守本制度，认真履行安全职责，确保采购工作的安全。
第六条各相关部门应积极配合采购部门做好安全管理工作，共同维护公司安全。
第三章安全措施第七条采购部门应建立健全采购工作安全管理制度，明确安全责任，落实安全措施。
第八条采购部门应定期对采购工作场所进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
第九条采购部门应严格执行采购工作流程，确保采购物资的质量和安全。
第十条采购部门应加强员工安全教育培训，提高员工安全意识。
第十一条采购部门应建立健全应急处理机制，确保在发生安全事故时能够迅速有效地进行处置。
第四章采购工作流程第十二条采购部门应根据公司需求，制定采购计划，明确采购物资、数量、质量、价格等要求。
第十三条采购部门应严格按照采购计划进行采购，不得擅自改变采购计划。
第十四条采购部门应选择合格的供应商，签订采购合同，明确双方权利和义务。
第十五条采购部门应加强对采购物资的验收，确保采购物资的质量和安全。
第十六条采购部门应建立健全采购档案，对采购物资进行登记、统计和分析。
第五章安全事故处理第十七条发生安全事故时，采购部门应立即启动应急预案，组织抢救，并报告公司领导。
第十八条采购部门应积极配合相关部门进行调查处理，查明事故原因，落实责任。
第十九条采购部门应制定整改措施，防止类似事故再次发生。
第六章附则第二十条本制度由采购部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范采购工作，保障员工生命财产安全，提高公司整体安全水平。
请全体员工严格遵守，共同努力，确保公司安全稳定发展。
采购安全管理制度(3篇)
采购安全管理制度（3篇）采购安全管理制度（通用3篇）采购安全管理制度篇1(一)审批1.凡属新增(医院尚未使用过的、集中招标目录中没有的)医疗器械,使用科室需填写申请表交医疗设备科,申请表内容包括:医务科门对临床使用必要性的意见(对一次性性医疗用品,还需有院感部门的审核意见),财务部门对收费情况的意见和设备科管理部门对医疗器械市场准入的合法性审查意见,然后经设备科长审核送分管院长批准后实施采购。
必要时经医院仪器设备管理委员会讨论批准。
2.非正常使用医疗器械的控制:(1)新增审批的器械,属临床未使用过的,在当前医疗工作中需要长期使用的,在审批中,要说明长期使用。
(2)新增审批的器械,在目前临床使用中已有同类产品,是针对个别特殊病人需要的,应合理限制其使用量,使用量不应超过15%。
(3)新增医疗器械的价格先可使用三个月,然后根据使用量的情况,医院组织院内招标,以确定合理的价格。
(二)采购1.医院购置和接受赠送的医疗器械必须符合医疗器械管理条例、卫生行政部门及海关、商检、计量等行政部门的有关规定。
2.属于上级卫生行政部门集中招标采购的医疗器械,应在招标后在中标单位中选购器械。
3.对于没有集中招标的量大、价值高的医用器械,医院应组织院内招标采购。
4.不属于固定资产管理的医用计量器具的购置凭医用计量器具购置审批单。
5.不得采购无证医疗器械。
6.在向中标单位或医院确定的经营单位选购医疗器械前,应订立购销协议或合同(合同的格式建议采用全市设备质控统一的格式),以明确供货、验收、付款方式、质量保证、售后服务、双方的权利、义务等条款。
(三)索证医疗器械产品采购前供应商必须提供下列证件:1.销售人员必须提交带有身份证复印件的单位委托书;2.提交医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证;3.提供经营产品的代理证书;4.提供产品的有效证件如:医疗器械注册证、计量器具制造许可证、3c认证证书等;5.产品质量承诺;6.所有提供的证件复印件均要加盖单位红章。
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采购部门安全管理制度[标签:标题]2016采购部门安全管理制度采购管理制度采购部门安全管理制度|2015-06-1523:26一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
1 / 9 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]20163.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总2 / 9 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司3 / 9 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、4 / 9 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及5 / 9 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，6 / 9 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。
并对采购物品的品质、货款结算安全负责。
若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真-相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。
若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不7 / 9 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站内搜索:采购部门安全管理制度看了该文章的人还看了:电器设备消防安全管理制度酒店餐厅电气设备维护保养守则及防火规范无论是安装还是修理电气设备，在还未通过验收通过之前，安装维修人员离开现场时必须切断电源，防止出现事故。
在修理、电石炉安全管理制度电石生产安全技术规定第一章总则第一条本规定适用于大、中、小型(包括开放炉、半密闭炉及密闭炉)电石炉的电石生产。
第二章物料的安全要求第二条为保证产品电视台安全播出管理制度第一章总则第一条为指导和规范电视台、节目集成8 / 9 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016平台、付费电视频道播出机构(以下统称电视中心)安全播出管理工作，根据《广播电视安全播出管理规定》，制订9 / 9---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢-----------------------------------------------------------。