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2020年50430 工程建设质量管理体系全套程序文件(含表格)

X X X 工程建设施工企业2020年工程建设施工企业质量管理体系程序文件本文档根据ISO9001:2015 ISO45001:2018、GBT50430:2017及ISO14001:2015基本要求编制而成内含34个程序文件（含表格），WORD版可编辑目录内部审核管理程序 (6)施工机具与设施管理程序 (17)工程项目投标及合同管理程序 (32)工程材料构配件和设备管理程序 (41)分包管理程序 (52)工程项目质量管理程序 (61)工程质量检查管理程序 (82)试验检测及工程质量验收管理程序 (89)检测设备管理程序 (96)分析管理程序 (102)改进管理程序 (107)文件管理程序 (116)工程设计质量管理程序 (133)记录管理程序 (137)能源综合利用管理程序 (141)人力资源管理程序 (145)组织环境分析和相关方管理程序 (157)风险和机遇识别及应对管理程序 (173)知识管理程序 (189)管理评审管理程序 (201)法律法规和其他要求的获取识别与更新管理程序 (213)资源管理程序 (217)环境因素识别与评价管理程序 (222)不合格品管理程序 (231)信息沟通管理程序 (235)合规性评价管理程序 (241)监视和测量管理程序 (245)应急准备和响应管理程序 (249)事件管理程序 (259)危险源识别与风险评价管理程序 (266)现场安全生产管理程序 (273)质量目标管理程序 (281)运行管理程序 (284)与顾客有关的过程管理程序 (305)内部审核管理程序1 目的为了验证管理体系运行的符合性和实施的有效性,并为管理评审提供客观证据,特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于管理体系的内部审核。

3 术语和定义3.1管理体系：组织为实现目标而建立政策、目标和过程的一组相互关联、相互作用的要素；3.2审核：系统、独立的获得客观证据并作出客观评价以确定满足审核标准的程度的过程；3.3客观证据：支持事物存在或真相的数据；3.4审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结果。

质量环境职业健康安全50430管理手册

XXXXXXSHJ/SC-01-2011管理手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2001、GB/T50430-2007编制人：编写小组审核人：XXXXXX批准人：XXXXXX受控状态：受控持有者：分发编号：X-X-X发布 X-X-X实施XXXXXX目录目录 (1)0.1颁布令 (3)0.2 企业简介 (4)0.3管理者代表任命书 (5)0.4员工代表任命书 (5)1 范围 (6)2 术语 (6)3 一体化管理基本要求 (8)3.1 一般规定 (8)3.2一体化管理方针和目标 (8)3.2.1一体化管理方针 (8)3.2.3 一体化管理目标 (9)3.2.4 管理方案 (10)3.3 体系的策划和建立 (10)3. 4 一体化管理体系的实施和改进 (11)3.4.5 环境因素和危险源的识别和辩识 (11)3.4.6 法律、法规和其他要求 (12)3.5 文件管理 (12)4组织机构和职责 (12)4.1 一般规定 (12)4.2 组织机构 (12)4.3 职责和权限 (12)5 人力资源管理 (13)5.1 一般规定 (13)5.2 人力资源配置 (13)5.3 培训 (13)6 施工机具管理 (13)6.1一般规定 (13)6.2 施工机具配备 (13)6.3 施工机具使用 (14)7 投标及合同管理 (14)7.1 一般规定 (14)7.2 投标及签约 (14)7.3 合同管理 (14)8 建筑材料、构配件和设备管理 (14)8.1 一般规定 (14)8.2 建筑材料、构配件和设备的采购 (15)8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 (15)8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理 (15)8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 (16)9 分包管理 (16)9.1 一般规定 (16)9.2 分包方的选择和分包合同 (16)9.3 分包项目实施过程的控制 (16)10 工程项目施工质量管理 (17)10.1 一般规定 (17)10.2 策划 (17)10.3 施工设计 (17)10.4 施工准备 (17)10.5 施工过程质量控制 (17)10.6 服务 (22)10.7 信息交流与协商沟通 (19)10.8 环境和职业健康安全运行控制 (19)10.9 应急准备和响应 (23)11 施工质量检查与验收 (25)11.1 一般规定 (25)11.2 施工质量检查 (25)11.3 施工质量验收 (25)11.4 施工质量问题的处理 (25)11.5 检测设备管理 (25)12 质量管理自查与评价 (27)12.1 一般规定 (27)12.2 质量管理活动的监督检查与评价 (27)13 质量信息和质量管理改进 (21)13.1 一般规定 (21)13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 (22)13.3 质量管理改进与创新 (22)14.绩效的监视和测量、合规性评价、不符合纠正和预防措施控制 (29)14.1绩效的监视和测量、合规性评价 (29)14.2不符合、纠正和纠正措施 (29)14.3不符合的处理 (29)附录A：管理体系组织机构图 (24)附录B：管理体系职能分配表及对照表 .............................................................................................. 附录C：程序文件清单.. (27)附录D：管理手册修改通知单 (28)01颁布令为了进一步使XXXXXX提供持续满足建设单位、建设工程质量和适用法律法规要求，规范XXXXXX的管理行为，促进XXXXXX提高管理水平，为社会提供优质工程，依据GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准、GB/T50430-2007质量管理规范的要求，结合XXXXXX自身管理水平及施工的工程的特点，在2版的基础上，修订完成了第3版《管理手册》，于2011年01月10日发布，2011年01月15日实施。

建筑施工企业50430管理评审资料

建筑施工企业50430管理评审资料（一）建筑施工企业50430管理评审资料1. 引言本文档旨在对建筑施工企业的50430管理进行评审，以确保施工企业的管理水平和质量达到标准要求。

通过评审，可以对施工企业的管理体系、流程和实施情况进行全面的检查和评估，为企业提供改进的建议和指导。

2. 评审目的评审的目的是检查建筑施工企业的50430管理情况，评估企业的管理水平和质量，并提出改进建议和指导，以确保施工工程的安全、质量和进度。

3. 评审范围评审范围包括但不限于以下内容：- 企业的组织结构和人员配备情况；- 施工企业的管理体系及其运作情况；- 企业的技术管理和施工工艺；- 企业的安全管理和环境保护；- 企业的质量管理和控制；- 企业的合同管理和工程进度控制；- 企业的成本控制和效益评估；- 企业的风险管理和应急预案；- 其他与50430管理相关的内容。

4. 评审方法评审将采用以下方法进行：- 文件资料审核：对企业的相关文件、记录进行审核和分析；- 现场检查：对企业的现场施工情况进行检查和评估；- 交流访谈：与企业的相关人员进行沟通和交流，获取相关信息；- 实地考察：对企业的设施、设备和资源进行实地考察。

5. 评审内容5.1 组织结构和人员配备5.1.1 企业的组织结构是否合理；5.1.2 人员配备情况是否满足标准要求；5.1.3 人员能力是否与责任相匹配。

5.2 管理体系和运作情况5.2.1 企业的管理体系是否完善；5.2.2 管理流程是否规范和有效；5.2.3 管理措施是否得到有效落实。

5.3 技术管理和施工工艺5.3.1 技术管理制度是否健全；5.3.2 施工工艺是否符合规范要求；5.3.3 技术资料是否齐全和准确。

5.4 安全管理和环境保护5.4.1 安全生产管理制度是否完善；5.4.2 安全生产措施是否到位；5.4.3 环境保护措施是否有效。

5.5 质量管理和控制5.5.1 质量管理体系是否有效运行；5.5.2 质量控制措施是否得到落实；5.5.3 质量问题的处理和改进措施是否有效。

建筑业三合一含50430管理手册

建筑业三合一含50430管理手册企业治理手册（依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011编制）（ C版）编号: YGJS/SC-2020文件起草小组审核: 治理者代表总经理分发号：2020-1-10公布 2020-1-10实施地址：浙江省******** ：312500联系： ****-******* 传真：****-*******前言《治理手册》是依据GB/T 19001-2008《质量治理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境治理体系要求及使用指南》和 GB/T 28001-2011《职业健康安全治理体系规范》三个治理体系标准，结合我公司的实际情形编制。

《治理手册》是我公司质量、环境、职业健康安全治理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量、环境、职业健康安全治理体系的纲领和行动准则。

GB/T 19001-2008《质量治理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境治理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全治理体系规范》三个体系标准的差不多原理相同，差不多上按照PDCA循环的原理，实现对治理活动的有效操纵和改进。

我们以GB/T 19001-2008《质量治理体系要求》标准为基础，融入其它标准的要求，建立了以治理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件体系；并将“三标一体”治理体系融入到企业标准化的范畴中，建立标准和谐配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化治理系统，以推动我公司的治理向市场化、国际化进展的进程。

整套治理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进治理最佳化和治理水平的提高；达到业主及相关方中意和企业连续改进，从而促进我公司安全效益、环境效益和社会效益的提高和企业经济效益最大化的目标。

新版三体系50430管理手册

依据：GB/T19001-2016《质量管理体系要求》GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件质量手册版本状态：A/0编号：ABC/SC-2019编制：*****审核：*****批准：*****分发编号:012019年06月01日发布 2019年06月01日实施工程有限公司发布目录工程有限公司发布 (1)手册修改页 (1)0.1 前言 (2)0.2 颁布令 (3)0.3 管理者代表任命书 (4)0.4 职业健康安全事务代表聘任书 (4)0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 (5)0.6公司简介 (7)0.7公司组织机构图 (8)1.目的、适用范围 (9)1.1 目的 (9)1.2适用范围 (9)2.引用标准 (9)3.术语和定义 (9)4 组织环境 (12)4.1 理解组织及其环境 (12)4.2 理解相关方的需求和期望 (13)4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 (14)4.4 管理体系及其过程 (14)5 领导作用 (15)5.1 领导作用和承诺 (15)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (16)5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (16)5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 (16)5.3 组织的岗位、职责和权限 (17)5.4工作人员的协商和参与 (20)6 策划 (22)6.1 应对风险和机遇的措施 (22)6.1.2 环境因素 (23)6.1.3 危险源的控制 (24)6.1.4 合规义务 (24)6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 (25)6.2管理目标及其实现的策划 (25)6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 (25)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 (25)6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 (26)6.3管理体系变更的策划 (26)7 支持过程 (26)7.1 资源 (26)7.1.1总则 (26)7.1.2 人员 (27)7.1.3 基础设施 (27)7.1.4 过程运行环境 (28)7.1.5 监视和测量资源 (29)7.1.6 组织的知识 (29)7.2人员、能力和意识 (29)7.3 沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商） (30)7.4 形成文件的信息 (30)8 运行 (31)8.1 运行策划和控制 (31)8.2 产品和服务的要求 (32)8.2.1 顾客沟通 (32)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 (32)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (32)8.2.4产品和服务要求的更改 (33)8.3 工程设计 (33)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (34)8.4.1 总则 (34)8.4.2 外部交流与沟通 (35)8.4.3 采购 (36)8.4.4 采购信息 (38)8.4.5售后服务。

通信企业50430质量管理体系程序文件

通信企业50430质量管理体系程序文件Q/SW-2-2010 发放编号：管理（程序）制度汇编(第 B 版)贯标小组XXX 日期：2020年2月25日XXX 日期：2020年2月25日2020-02 -25 公布 2020-03 -01 实施XXXXXXXXXXXX公布管理（程序）制度目录一、质量方针目标治理（程序）制度二、文件治理（程序）制度三、记录治理（程序）制度四、人力资源治理（程序）制度五、职员绩效考核（程序）制度六、施工机具治理（程序）制度七、与施工项目有关的要求评审（程序）制度八、工程项目投标治理（程序）制度九、工程承包合同治理（程序）制度十、采购治理（程序）制度十一、建筑材料、构配件和设备治理（程序）制度十二、施工分包治理（程序）制度十三、质量治理（程序）制度十四、施工和服务过程治理（程序）制度十五、施工质量检查考核（程序）制度十六、检测设备治理（程序）制度十七、内部审核治理（程序）制度十八、过程、产品/工程的监视和测量治理（程序）制度十九、不合格品/工程治理（程序）制度二十、工程质量问题（事故）处理（程序）制度二十一、工程质量责任制和质量事故责任追究（程序）制度二十二、质量信息治理与数据分析治理（程序）制度二十三、质量治理改进（程序）制度二十四、质量治理自查与评判（程序）制度1、目的实施质量方针目标治理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。

2、范畴本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。

本程序适用于公司质量方针目标的治理。

3、职责3.1总经理负责批准公司质量方针、目标和组织方针、目标的评审。

3.2公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。

3.3综合办负责公司和部门质量目标完成情形的检查、考核。

4、操纵要求4.1 公司质量方针目标的制定4.1.1 公司质量方针目标制定的依据和要求：a)符合国家经济进展和产业进展的要求；b)符合公司经营理念和宗旨；c)对顾客中意和连续改进质量治理体系有效性的承诺；d)符合公司实际，能测评质量治理体系业绩；e)表达职员意愿，能鼓舞职员的制造性、积极性。

建筑公司50430管理制度汇编

2、适用范围
适用于总经理对质量管理体系的管理评审活动。
3、职责
3.1 总经理主持管理评审。
3.2 管理者代表提供管理评审的输入信息，并组织改进措施的跟踪验证。
3.3理评审记录的管理。
4、控制要求
4.1 策划
4.1.1 管理者代表策划管理评审，组织编制管理评审年度计划，规定评审的频次、时间间隔、内容和要求。
2、适用范围
适用于与本公司质量管理体系相关记录与档案的管理与控制。
3、职责
3.1综合办负责记录的归口管理。
3.2各部门负责本部门记录的日常管理。
4、管理要求
4.1 记录和档案的范围和要求
4.1.1 从施工的准备、施工过程、施工验收到交付使用和服务，以及质量管理体系运行、审核，都必须建立记录与档案。
4.1.2 记录是在质量活动过程中形成的，参与管理、执行、验证的人员都负有填写质量记录的责任。
d) 对体系和产品质量有重要影响的纠正和预防措施的有关信息；
e) 以往管理评审确定的改进措施的实施及有效性信息；
f）可能影响质量管理体系变更的内外环境变化情况；
g) 有关产品、过程、体系的改进建议；
h) 质量方针、目标、组织机构、职责和权限、资源配置、体系文件的适宜性以及质量目标的实现情况；
i) 其它相关信息。
3.3综合办负责组织质量手册和管理制度的编制；
3.4各部门负责相关三级作业文件的编制；
3.5综合办负责文件的发放、登记、回收、销毁和日常的管理。
4、程序内容
4.1文件的分类
公司质量体系文件包括质量手册、管理制度、三级作业文件（包括作业指导书、检验规范、规章制度等）、外来文件（包括与质量体系有关的标准、政策、法规文件等），以及作为特殊文件的质量记录。

三体系管理手册(50430)

质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册依据(GB/T 19001-2008 idt ISO- 9001 ：2008 标准GB/T 24001-2004 idt ISO-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2011 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编制：审核：批准：文件编号: TZLB/QES-SC-2012受控状态：受控发布日期：2012年05月06日实施日期：2012年05月06日前言本管理手册是xxxxx设计工程有限公司（简称公司）按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T50430:2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准和适用的法律、法规要求，结合公司实际编制而成，包括：1、 QES管理体系的范围：包括了GB/T19001-2008标准除7.3“设计和开发”条款、GB/T50430:2007标准除10.3 “施工设计”、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的全部要求。

1.1、是公司内部对质量、环境和职业健康安全管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进，实现以顾客及相关方满意为目的的管理承诺。

1.2、证实公司QES管理体系符合GB/T19001-2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求，能持续地满足顾客和现行适用的法律法规的要求。

1.3、作为第二方（顾客）和第三方评价及内部审核的依据。

1.4、向社会和相关方证实本公司遵守适用的环境和职业健康安全法律、法规及其它要求，对重要环境因素和重大风险控制，消除或降低对环境的有害影响和职业健康安全风险。

2、识别了QES管理体系所需要的管理职责、资源管理、产品的实现、测量、分析和改进过程、所涉及的环境因素和危险源，对公司的QES管理体系做出纲领性和概括性的叙述，确定了各管理要素的相互作用，规定了确保过程有效控制和运行所需的准则和方法。

ZY50430管理制度汇编.doc

建设有限公司50430管理制度汇编(版本：A)文件编号：FL/GCGF-ZD-2012编制：质安部审核：郭俊批准: 郭凯明2012年1月02日发布2012年1月02日实施目录员工绩效考核管理制度 3 起重机械设备、施工机具使用管理制度 7 工程项目投标及工程承包合同管理制度 18 建筑材料、构配件和设备管理制度 30 分包管理制度 33 工程项目施工质量管理制度 42 工程质量检查制度 62 施工质量检查管理制度 64 试验、检测管理制度 72 质量管理自查与评价制度 77 质量事故责任追究制度 82 质量问题处理制度 84 质量信息管理制度 90 质量改进管理制度 91 质量目标管理制度 94 人力资源管理制度 98员工绩效考核管理制度1.目的为规范公司员工绩效考评与发展管理，特制定本制度。

2.适用范围适用于本公司各部门全体员工（包括临时工）。

3.职责3.1总经理3.1.1组织或授权对公司中层以上干部进行考核评价。

3.2 分管副总经理3.2.1经授权组织对员工进行绩效考核。

3.3办公室3.3.1 是本制度制定、修改和实施的主控部门，负责本制度实施的监督检查。

3.3.2制定公司《绩效考核管理制度》。

3.3.3经授权实施对员工进行绩效考核。

3.4 各职能部门参与绩效考核及员工培训。

3.5项目部：定期对项目部管理人员进行绩效考核。

4.工作程序4.1定义：4.1.1绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。

4.1.2绩效考评是以工作目标为导向，以工作标准为依据，对员工行为及结果进行测定，并确认员工的工作成就的过程。

4.2 考评原则：公平公正，客观有效。

4.3绩效考评内容4.3.1职责和权限a.各级管理人员：负责对直接下属的考评，参与本部门考评复核会议；b.部门经理：负责组织召开本部门考评复核会议，对本部门的考评结果负责；c.考评小组：由公司总经理、主管副总经理、各部门经理、办公室经理组成，办公室经理担任组长。

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图3施工企业典型业务流程图
•管理过程：子过程（个）
• 1.质量体系管理过程………………………。

5
• 2.资源管理过程………………………。

5
• 3.工程产品实现过程…………………。

9
• 4. 质量管理改进过程………..。

3
•共计：22
1.质量体系管理过程
•1、质量管理体系策划和建立
•2、质量方针和质量目标
•3、组织机构与职责
•4、管理评审
•5、内部沟通
2.资源管理过程
•1、施工机具管理
•2、检测设备管理
•3、工作环境管理
•4、人力资源管理
•5、文件与记录管理
3.工程产品实现过程
•1、投标及合同管理
•2、施工设计
•3、策划（工程项目施工策划）
•4、施工准备
•5、建筑材料、构配件和设备管理
•6、分包管理
•7、施工过程质量控制
•8、施工质量检查与验收
•9、服务
4. 质量管理检查与改进过程
•1、质量管理活动的监督检查与评价（包括对过程（活动）检查、内审、顾客满意）
2、质量信息的收集传递、分析和利用
•3、质量管理改进与创新（包括管理评审）
一。