物资出入管理制度
公司人员物资出入管理制度
公司人员物资出入管理制度
一、总则
本制度是为了加强公司物资管理，保证物资的合理使用和安全，防止物资流失、浪费和盗窃，确保公司的正常运营和财务安全。
所有员工必须遵守本制度，对违反规定的行为将按
照公司相关管理规定进行处理。
二、物资分类与管理责任
1. 公司物资分为固定资产和消耗品两大类，由不同部门负责管理和分发。
2. 固定资产由行政部门统一登记、编号，并负责维护和保养。
3. 消耗品由采购部门根据需求定期采购，并由仓库管理人员负责发放。
三、物资出入库管理
1. 所有物资出入库必须经过严格的审批程序，由相关部门提出申请，经过审批后方可执行。
2. 物资入库时，仓库管理人员需核对数量、规格，并进行登记备案。
3. 物资出库时，需由领用部门负责人签字确认，并记录领用日期、数量及用途。
四、人员物资携带管理
1. 员工因工作需要携带公司物资外出时，必须填写物资外借单，并经直属上级审批。
2. 外借物资归还时，应保持物资完好，如有损坏或丢失，应按价赔偿。
3. 非工作时间，员工不得携带公司物资离开办公场所，特殊情况需报备并获得批准。
五、监督检查
1. 公司将定期进行物资盘点，以确保物资管理的账物相符。
2. 对于物资管理中出现的问题，应及时上报并采取措施解决。
3. 任何员工发现物资管理中的不规范行为，都有权向管理层反映。
六、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者将被
追究法律责任。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释。
如有变更，以最新规定为准。
物资进出仓库管理制度(3篇)
物资进出仓库管理制度（3篇）物资进出仓库管理制度11、目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的伴随下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的伴随下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排解方法。
3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和掌握。
3.2.4、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类干净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
仓库物资出入库管理制度(3篇)
仓库物资出入库管理制度第一章总则第一条为规范仓库物资的出入库管理工作，保障仓库物资的安全和合理利用，根据公司的相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的仓库，包括总部仓库和各地分仓库。
第三条本制度的实施责任单位为仓库管理部门。
仓库管理部门应严格执行本制度，加强对出入库操作的监督和管理，确保物资的准确和及时出入库。
第二章出库管理第四条任何单位或个人申请出库物资，必须填写《仓库出库申请表》，并注明出库物资的名称、规格、数量等详细信息。
第五条仓库管理部门根据申请表的内容，核实出库物资的合理性和准确性。
如有异议，可以要求申请人提供进一步的解释和证明。
第六条经核实无误后，仓库管理部门可以批准出库申请，并在《仓库出库登记表》上填写出库信息。
第七条仓库管理部门应保留出库申请表和出库登记表的原件，并将复印件及时送交相关部门和领料人。
第八条仓库管理部门应对出库物资进行质量抽检，确保物资的质量符合相关要求，并在《仓库出库登记表》上填写抽检结果。
第九条出库物资应按照申请的要求装车，并由仓库管理部门进行严格的封存和封条操作。
在装车过程中，应有专人监督，并及时记录相关信息。
第十条出库物资装车完成后，仓库管理部门应通知相关部门和领料人前来验收。
第十一条验收人员应对出库物资进行全面检查，如发现物资有损坏或不符合要求的情况，应立即向仓库管理部门报告，并要求重新提供符合要求的物资。
第十二条仓库管理部门应及时补充已出库物资的库存数量，并在《仓库盘点表》上做相应的修改。
第三章入库管理第十三条仓库管理部门应从供应商或其他单位处接收到货物时，仔细核对发货单上的物资名称、规格、数量等信息，并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。
第十四条核对无误后，仓库管理部门应将货物分类、整理，并按照规定的要求放置于仓库。
第十五条仓库管理部门应对入库物资进行验收，特别注意对质量要求较高的物资进行全面检查。
第十六条对于质量不合格或有其他问题的物资，应及时向供应商或相关单位提出退货或补货要求，并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。
《物资出入库管理制度5篇》
《物资出入库管理制度5篇》第一篇：物资出入库管理制度物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。
2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。
2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。
2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。
2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。
2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。
2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。
2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。
3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
公司门卫物质出入管理制度
公司门卫物质出入管理制度
一、总则
为了加强本公司的物资管理，确保公司资产的安全与完整，根据公司实际情况，特制定本
制度。
本制度适用于所有进出公司的物资及相关人员。
二、物资出入登记
1. 所有进出公司的物资必须由门卫进行严格的登记，包括物资名称、数量、规格、出入时间、相关责任人等信息。
2. 物资出入时，需由相关部门提前填写物资申请单，并由部门负责人审批签字后，方可放行。
3. 对于大件或重要物资的出入，应提前通知门卫，并由专人负责押运。
三、物资检查与验收
1. 门卫应对出入的物资进行检查，确保物资与申请单信息一致，并做好记录。
2. 对于疑似损坏或不符合规定的物资，门卫有权拒绝放行，并及时报告给管理部门处理。
四、物资出入时间与流程
1. 物资的正常出入时间为工作日上午9:00至下午5:00，非工作时间如有紧急情况需出入
物资，应提前申请并获得管理层批准。
2. 物资出入时，门卫需核对物资申请单和实际物资，确认无误后方可放行。
3. 所有出入的物资必须有明确的去向或来源，门卫应记录详细的运输车辆信息及司机身份。
五、违规处理
1. 任何未经登记或未获批准的物资不得随意出入公司。
2. 对于违反本制度的个人或部门，公司将视情节严重程度给予相应的处罚，包括但不限于
警告、罚款、解除劳动合同等。
六、其他事项
1. 本制度由行政部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
七、附则
本制度经公司管理层审议通过，由总经理签发，各部门及全体员工必须严格遵守。
仓库存储物料出入管理制度8篇
仓库存储物料出入管理制度8篇仓库存储物料出入管理制度（精选篇1）一、仓库日常管理1仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施；2仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。
3仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。
4仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。
5仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。
二、原料入库管理1原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续；2入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续；3需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账；4工厂所有购买的物品都需开具入库单（包含非原材料）；5原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料；6入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务取出。
三、原料出库管理1各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则；2生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取；3领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况； 4仓管员开具领料单，经领料人签字并记录做账；5领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。
四、成品入库管理1生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”；2成品入库表一式一联，由生产管理部留底； 3成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字；4未经办理入库手续，成品不能入库，如遇未来得及办理的，需要补办入库手续。
学校物资出入登记制度
一、目的为加强学校物资管理，确保物资安全、合理、高效使用，防止物资流失和浪费，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有物资的出入管理，包括但不限于教学用品、办公设备、家具、图书、实验器材等。
三、职责分工1. 学校物资管理部门负责制定和实施物资出入登记制度，并对制度的执行情况进行监督检查。
2. 各部门负责人负责本部门物资的采购、领用、报废等工作，并确保物资出入登记的准确性和及时性。
3. 各部门使用人员负责按照规定程序领用物资，并做好物资的日常维护和管理。
四、登记程序1. 采购登记（1）采购部门在采购物资前，应填写《物资采购申请单》，明确采购物资的名称、规格、数量、单价、总价等信息。
（2）物资管理部门对《物资采购申请单》进行审核，确认采购申请是否符合学校规定。
（3）采购部门按照审核意见进行采购，并将采购单据报送物资管理部门。
2. 入库登记（1）物资管理部门在收到采购单据后，对物资进行验收，确认物资质量、数量无误。
（2）验收合格后，填写《物资入库登记表》，登记物资名称、规格、数量、单价、总价、入库日期等信息。
（3）将《物资入库登记表》报送相关部门负责人审批。
3. 领用登记（1）各部门使用人员需填写《物资领用申请单》，明确领用物资的名称、规格、数量、用途等信息。
（2）部门负责人对《物资领用申请单》进行审核，确认领用申请是否符合实际需要。
（3）审核通过后，填写《物资领用登记表》，登记物资名称、规格、数量、单价、总价、领用日期、领用人等信息。
（4）将《物资领用登记表》报送物资管理部门。
4. 出库登记（1）物资管理部门在收到《物资领用登记表》后，按照领用申请发放物资。
（2）发放物资时，填写《物资出库登记表》，登记物资名称、规格、数量、单价、总价、出库日期、领用人等信息。
（3）将《物资出库登记表》报送相关部门负责人。
5. 报废登记（1）各部门使用人员需填写《物资报废申请单》，明确报废物资的名称、规格、数量、原因等信息。
物资出入厂区管理制度
物资出入厂区管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资出入厂区的管理，保障厂区安全，保证物资运输的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于厂区内各类物资的出入管理，包括但不限于原材料、成品、设备等。
第三条所有出入厂区的物资必须严格按照本制度的规定执行，不得违规操作。
第四条厂区主管部门负责本制度的执行和管理，全体员工必须遵守并执行本制度。
第二章出入厂区流程管理第五条出入厂区的物资必须提前向厂区主管部门申报，经批准后方可进出。
第六条申报时需提供完整的物资清单，包括名称、数量、产地、目的地等信息。
第七条出入厂区的物资必须由指定的运输单位进行运输，不得私自携带或委托他人携带。
第八条出入厂区的物资必须按照指定的时间和路线进行，不得擅自更改或绕道。
第九条出入厂区的物资必须按照厂区主管部门的要求进行验收和装卸。
第十条出入厂区的物资必须经过安全检查，保证不携带违禁物品或危险品。
第三章安全管理第十一条出入厂区的物资运输车辆必须符合相关的安全要求，经过检验合格后方可上路。
第十二条出入厂区的物资运输车辆必须有专门的司机和押运人员，严守交通规则，确保安全运输。
第十三条出入厂区的物资运输车辆必须按照厂区主管部门的要求安装GPS定位系统，确保货物运输途中的安全。
第十四条出入厂区的物资运输车辆必须经过员工身份认证，确保不是外来人员或非法分子。
第四章违规处理第十五条对于违反本制度的行为，厂区主管部门将视情节给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停工等。
第十六条对于严重违规行为，厂区主管部门将会进一步处理，包括但不限于停止合作、报警处理等。
第十七条对于故意违规并导致严重后果的行为，厂区主管部门将保留追究法律责任的权利。
第五章其他第十八条本制度经由厂区主管部门审议通过，并在全厂范围内宣传、执行。
第十九条对于本制度的修改，必须经由厂区主管部门审议通过后方可生效，并在全厂范围内宣传、执行。
第二十条本制度自颁布之日起生效。
公司人员物资出入管理制度
公司人员物资出入管理制度一、总则第一条为了加强公司人员物资出入管理，保障公司财产安全和秩序，根据国家法律法规及公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及其所属单位的人员物资出入管理工作。
第三条公司人员物资出入管理应坚持严格审批、规范操作、方便高效的原则，确保人员物资出入有序、安全、顺畅。
第四条公司应设立专门的人员物资出入管理部门，负责公司人员物资出入管理的组织实施和监督检查。
二、人员出入管理第五条公司人员出入应严格执行门禁制度，无关人员不得随意进入公司内部。
第六条公司应设立门禁系统，并对员工进行身份识别。
员工出入公司时，应主动出示有效证件，接受门禁系统的识别和记录。
第七条外来人员进入公司，应由内部员工提前向门禁管理部门申请，经批准后，由内部员工陪同进入。
第八条公司应加强对外来人员的管理，对临时出入人员进行登记，并明确其活动范围和期限。
第九条公司员工因公外出，应按照公司规定履行请假手续，经批准后方可外出。
第十条公司员工外出执行任务时，应携带必要的工作证件和文件，确保外出行为合法合规。
第十一条公司应建立健全人员出入记录制度，对人员出入情况进行详细记录，以备查询。
三、物资出入管理第十二条公司物资出入应严格执行审批制度，确保物资出入合法合规。
第十三条公司应设立物资出入库管理制度，对物资的采购、领用、退库、报废等进行统一管理。
第十四条物资出入库应由专人负责，确保物资出入库记录真实、完整、准确。
第十五条物资出入库应进行身份识别，确保物资的合理使用和分配。
第十六条公司应加强物资保管工作，确保物资安全、有序、整洁。
第十七条公司应定期对物资进行盘点，确保物资数量和质量的准确性。
第十八条公司应建立健全物资出入记录制度，对物资出入情况进行详细记录，以备查询。
四、特殊事项管理第十九条公司应加强对重要物资和敏感物资的管理，实行特殊审批制度。
第二十条公司应加强对重要物资的保管，设立专门的保管场所，实行双人保管制度。
物资出入管理制度
物资出入管理制度一、目的为规范本单位物资的采购、存储、发放及报废等环节，确保物资管理的有序性、合理性和高效性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有物资的采购、入库、出库、转移、盘点、报损等相关活动。
三、责任与职责1. 物资管理部门负责制定并维护本制度，监督执行情况。
2. 财务部门负责物资成本的核算与控制。
3. 各相关部门负责按照本制度执行物资的申请、领用、归还和报废等工作。
四、物资采购1. 各部门根据工作需要，提出物资采购申请，明确物资名称、规格、数量及预算。
2. 物资管理部门审核申请，进行市场调研，选择合适的供应商。
3. 财务部门负责审批采购预算，确保资金的合理使用。
五、物资入库1. 收到物资后，由物资管理部门进行检查，确认数量和质量无误后办理入库手续。
2. 入库物资应详细记录，包括物资编号、名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等。
3. 入库单据应一式两份，一份留存物资管理部门，一份交财务部门备案。
六、物资出库1. 各部门需提前提交物资领用申请，注明所需物资的详细信息及用途。
2. 物资管理部门审核申请，确认库存情况后，办理出库手续。
3. 出库物资应详细记录，包括领用部门、领用人、物资编号、名称、规格、数量、出库时间等。
4. 出库单据应一式两份，一份留存物资管理部门，一份交领用部门作为领用凭证。
七、物资转移1. 物资在不同部门间转移时，需由转出部门提出申请，并由转入部门同意。
2. 物资管理部门负责协调转移事宜，并记录物资转移的详细信息。
3. 转移完成后，相关部门应更新物资台账，确保信息的准确性。
八、物资盘点1. 定期进行物资盘点，核对实际库存与账面记录是否一致。
2. 发现盘盈盘亏情况，应及时查明原因，并按规定处理。
九、物资报损与报废1. 对于损坏或无法使用的物资，使用部门应及时报告物资管理部门。
2. 物资管理部门负责评估物资状况，提出处理意见。
3. 财务部门根据处理意见，进行相应的财务处理。
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物资出入管理制度1、目的为了规范公司物资帐物管理，物资出入库管理，物资出入厂管理，特制订本制度。
2、适用范围2.1.适用于本公司各材料库、成品库。
2.2.适用于本公司各种物资的出厂。
2.3.适用于对违反物资出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚。
3.职责3.1.物流部经理对仓库设备条件、合理布局的策划、人员规划等全面管理负责，对物资出入库合法性的审批、物资出门合法性手续的核查、审批。
3.2.仓库保管员（以下简称仓管员）对所管辖物资的入库、出库的依据有效性负责；对物资的保管、盘点负责；对ERP系统业务操作负责，同时对库存信息准确性和更新及时性负责；对月度、季度、年度报表的及时性准确性负责。
3.3 财务部对物资的价格负责审核，对供应商发票负责审核，对物资的分类负责界定，对定额领料管理办法负责制订。
3.4 各领料部门负责人对领料的手续的批准负责。
3.5相关部门或经办人对需要出门的物资办理合法性手续。
3.6 ERP推进工作小组负责对ERP物资编码、权限的管理、软件运行管理、流程变更的管理。
3.7 门卫对出厂物资的手续进行验查。
4.物资的入库4.1成品库仓管员每日根据车间产品上的品保部的合格检验章来进行入库，如果没有合格标识，不得入库；在入库时，需要确定ERP系统的产品编号对应的产品与线盘上的标识是否一致，电子称表头上的重量显示是否与系统里显示的重量一致，同样定重的产品重量是否差距较大等情况，当有异议时需终止入库，待查明原因方可继续。
如果还没有检验要紧急发货时，物流部把要紧急发货的信息传递到物品保部经理处由其联络质检科提前办理相关手续。
4.2材料仓管员根据收到的物资、供货方或送货人提供的送货单（或发票）、采购员提供的《采购申请单》（采购订单、采购合同等），逐一核对供应商、品名、规格、单价、数量，无误后根据实际收到的数量办理入库手续，对于需要品保部质量验收的物资，物流部采购需填写《送检单》，待检验合格后方可办理入库。
4.3具有年度供货框架合同的供应商，送货时可在送货单上不注明价格（主要指绝缘漆、绝缘纸、常规包装盘具、包装材料、模具等），其余的必须在送货单上按材料名称分项目列明准确的单价，否则不办理入库手续，同一供应商三次以上追究采购员责任，同时取消供应商供货资格。
4.4物资入库时附带有质保书、合格证等文件要求时，要一并验收。
4.5《材料入库单》和《成品入库单》必需是机打的一式三联，上面的所有需要填写的信息必须全部填写清楚；单据上有制单人和审核人的签名，制单人和审核人不能是同一人，否则为无效票据。
4.6如果采购材料中附带额外费用，如运输费用，采购需要提供书面报告，主管领导批准后仓管员把运输费用分摊入材料价格中，办理入库。
4.7材料已入库后，仓库保管员每月末把没有到发票的材料提供给采购员，同时采购员应及时催要发票，物资到库后90天内仍不到发票的，追究采购员责任。
4.8 委外加工、维修的物资按《外协管理制度》实施，凭《外协申请单》办理入库。
4.10没有合法的采购手续而采购的物资一律不办理入库。
4.11采购的物资多于采购单上数量的（或超出规定的正差）、质量验收不合格的、型号规格不符的、超过合同价格的均不办理入库。
4.12由于为紧急采购或补救性采购没有及时办理采购手续而购回的物资可办理入库手续，但申购部门或采购人员必须在次日（含）以前办理相关手续，否则仓库管理人员视为非法采购有权给予退回，材料会计不予入账。
4.13采购物资送货单上的名称与采购《采购申请单》或订单上的名称不一致时，仓库管理员不予办理入库，应立即通知采购，让采购把情况调查清楚。
4.14采购物资的发票与入库单名称不一致时，财务不得办理入账手续，应立即把发票退回到采购，让采购把情况调查清楚。
4.14盘具或木托等回收物资的入库，仓管员填写《回收物资检验单》，其中φ1250mm（含）以上盘具携带《回收物资检验单》报检测中心送检。
其它回收盘具和木托由质检科授权检验员进行检验，检验完毕后请回收运输人签字确认。
《回收物资检验单》一式三联，一联检测中心保存，一联回收运输人保存，一联仓管员留存，同时在ERP系统中操作完成。
4.15所有仓储物资应在ERP系统中有对应的帐目，随时可以共享信息。
4.16物资办理入库手续后存放到相应位置，有关信息（入库日期、入库数量、结存数等）应记录到货卡。
5.物资的储存保管5.1物资的储存保管，应根据物资的特性和用途定置存放管理。
如易燃、易爆等危险品应放在危险品库，同时严禁明火、吸烟。
5.2物资摆放应做到过目点数、点检方便，整齐易取。
5.3成品库产品应依据产品编号分别摆放，用标识牌区别，标识牌上要注明产品编号、型号、规格、入库日期、件数等内容。
5.4仓管员对库存、代管、暂收的物资，以及设备、容器、工具等均负有直接的保管责任。
5.5物资如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报，由上级领导审批同意后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物资。
5.6物资储存要充分考虑特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件。
5.7物资摆放应考虑先进先出的原则，以保证物资不变质和方便出库搬运。
5.8没有合法手续，仓库的物资不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。
5.9仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止没有必要的非办公人员长时间停留。
5.10不合格品应挂上标识，隔离堆放，严禁投入使用，并把不合格信息及时通知相关部门。
5.11被设定为安全库存的物资，当数量低于或等于所规定的相应物资的最低库存量时，仓管员必须当天填写《采购申请单》，并且在第二天9：00以前交物流部经理审核后交采购采购，以及时补充库存。
5.12仓管员填报或审核《采购申请单》时要注意库内有无相应数量的物资，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不能填报或不予审核。
5.13仓管员填写补充库存类《采购申请单》时，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不得填报递交审核。
5.14物资办理出库手续后，有关信息（出库日期、出库数量、结存数等）应修改到《货卡》，没有在ERP管理的物资应及时修改台帐。
6.物资的出库6.1应按先进先出、凭合法手续办理出库。
6.2原材料的领料单应填明物资编号、名称、规格型号、数量，并要有发料人、领料人和领料部门主管领导或授权人的签名。
领料单所填写的物资名称应采用比较正规的型号和全名。
杜绝使用不规范的型号名称，如塑料手套、半硬装置轴承、空开等。
领用线盘时，领用部门开具的《领料单》要填写完整的线盘型号和用处，如：型号为1600/1100/700/105（侧板直径/筒体直径/内宽长度/轴孔直径），等。
6.3部门实行限额领料的，超领物资应有“物资超领单”且手续齐全，调拨物资应有公司领导书面同意后方可办理相关手续。
6.4维修材料的领用：按照《维修材料领用工作流程》。
6.5成品出库须凭《产品出库通知单》，在ERP系统中操作，具体参照ERP操作说明书。
6.6成品发货前，运输商和公司送货人员应在《产品出厂防护确认表》上签字确认，办理出门证、提货单、质保书等手续或凭证。
6.7车间或个人到模具库借用模具时，并由借用人在《模具借用单》签字确认，办理模具借用手续。
归还模具时在《模具借用单》对应栏注明归还数量和归还人。
使用后经检验已经无法修复（原规格尺寸）的模具仓库保管员按规格存放到改用模具架按待改模处理，同时开具《领料单》由借用车间签字确认，填写完整的《领料单》交材料会计核算。
车间借用的模具归还周期为该规格任务完成后3天内，到期不归还或归还不出，模具库按车间遗失处理，报财务科在当月工资总额中扣除。
6.8模具库在核对《模具订购单》所订购的模具时，如果可以使用改模的，仓管员应选择合适的待改模，并开具《销货日清单》给模具供应商到财务部门开具出门证，验证相关手续后方可发货。
6.9领用工具时必须建立工具卡，进行实名登记，并做到以旧换新，新增的必需由使用部门书面申请交由分管领导批准方可领用。
6.11包装物的腰封、防护材料、干燥剂、木托等由物流部领用，核定到物流部，程序按6.2条。
6.10劳动防护用品的发放，仓管员依据行政人事部给定的名单，和部门负责人签字的“领料单”，按“防护用品发放标准”给予发放。
需要变更品种或数量时，使用部门需提出书面申请，交由安全工程师批准，方可办理出库。
6.12福利用品发放，仓管员依据行政人事部给定的名单，和部门负责人签字的“领料单”，按公司的“福利用品发放标准”给予发放。
6.13对外作材料销售的物资，销售部或物流部填写材料销售申请单，具体涉及的内容为：物资的名称、价格、数量、客户名称，交由分管领导签字，仓管员凭审批后的单据或报告办理出库手续。
对于使用本公司物资要委外加工（或某种原因需要交换）的，按《外协管理制度》执行，仓库保管员在收到批准的手续后，方可办理出库手续。
6.14所有发料凭证，仓管员应妥善保管保存，不得遗失。
7、帐目处理7.1、账册是记录实物进出的重要依据，必须妥善保管。
7.2、账务处理必须符合法律依据，凭证完整无缺。
7.3、账面不得撕毁、涂改、遇到错误必须签名涂改，不得挖补和使用涂改液。
7.4、物资损坏或盘盈盘亏时需要帐目处理，必须由主管确认，总经理批准方可办理。
7.5、帐册实行月度结账，做到账、物、卡一致。
8、物资出门证的办理8.1设备及零部件器材、基础设施(设备）、办公器材、计量器具外协加工、维修、检定，模具模芯镶套（含改模）设备及零部件器材、基础设施(设备）、办公器材、计量器具由归口管理部门的填写《外协申请单》提出申请，模具模芯镶套由物流部采购提出申请，填写《外协申请单》，按《外协管理制度》实施。
8.2废品及废旧物资出售物流部提出申请报告，申请报告上需要注明出售的物资名称，大约数量，出售的原因，然后交由销售副总与收购方谈判单价、付款方式，但废铜、废铝、铜灰、铜渣以及大宗物资和设备需要总经理签字批准，批准报告的复印件分别给对应仓库保管员、财务部、物流部经理各一份，仓库保管员称重或计数后填写出库单据（属于ERP系统管理的应在系统流程做单据或凭证），注明物资名称、单价、数量，签字后交由购买人，经出售负责人签字确认后到财务科付款，物流部根据出库单据和已付款凭证办理出门手续。
8.3调拨物资经办人提出调拨申请报告，报告上要表明调拨的理由、物资品种、数量和要调拨的物资接受人或单位，经生产主管领导批准后，复印件分别给对应仓库保管员、财务科、内务科各一份，仓库保管员根据报告办理出库业务和填写销货日清单（在单据上注明“调拨物资”），物流科长在销货日清单上签字确认，由经办人到内务科开出门手续。
8.4委外检验、检测或赠与的产品由品保部经办人填写《外协申请单》，由品保部经理审核，技术副总批准，如果产品不能收回，需要总经理批准，仓库保管员凭批准的凭证办理出库手续后，经办人凭手续在物流部办理出门证。