物资出入管理制度
物资出入管理制度
物资出入管理制度
一、公司物资
1、所有物资出厂（包括产品外协和加工成品）须由车间开具《物品放行单》或仓库开具出库单报车间及部门负责人签字批准后，门卫根据单据核对物品确实无误进行登记后方可运出公司。
2、离职人员携物品离开时，公司车间负责人开具《物品放行单》，门卫根据单据核对物品确实无误后方可出公司。
二、外来物品
1、供货商送货进入公司，应办理外来人员登记手续，出门时，门卫根据车间负责人开具《物品放行单》，核对无误方可放行。
2、外来人员或车辆物品进入时，门卫管理人员需了解物品情况，如有危险品、易燃易爆品等须报公司级领导核准后方可进入。
三、邮件收发
1、负责做好单位及员工邮件的接收登记、签收分发工作。
2、信件、报纸及时送至办公室，密件或限时信件及时呈送相关领导。
配合仓库做好快递的收发。
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
物资进出仓库管理制度(3篇)
物资进出仓库管理制度（3篇）物资进出仓库管理制度11、目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的伴随下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的伴随下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排解方法。
3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和掌握。
3.2.4、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类干净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
物资出入库管理制度范文(四篇)
物资出入库管理制度范文说明。
本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。
其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度。
生产物料管理制度、办公用品管理规定等。
制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商____时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。
物资仓库出入管理制度
物资仓库出入管理制度一、总则为了规范公司物资仓库出入管理工作，提高物资仓库管理效率，保障物资安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有物资仓库的出入管理工作。
三、出入管理流程1、物资出入申请流程（1）物资出入申请应当提前提交至仓库管理员，并填写《物资出入申请表》。
（2）仓库管理员核实申请表内容，并按照申请表上填写的时间安排物资出入。
2、物资出库流程（1）凭物资出入申请表，经过仓库管理员确认后，方可进行物资出库。
（2）在出库过程中，仓库管理员应当仔细核实物资的数量和规格，并填写《物资出库单》。
（3）将出库单报送给相关部门确认，由相关部门签字确认后方可出库。
3、物资入库流程（1）物资入库应当经过相关部门审核并填写《物资入库单》。
（2）仓库管理员核实入库单内容，并由相关部门人员签字确认后方可进行物资入库。
四、查验制度1、物资出入前应当进行全面查验，以确保物资的质量和数量。
2、出入库物资的查验由仓库管理员和相关部门共同进行，出现问题及时予以处理。
五、安全管理1、仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害物品，严禁私自存放个人物品。
2、仓库内使用的设备应当保持良好状态，定期进行检查和维护。
六、盘点管理1、每季度对仓库内的物资进行盘点，确保物资数量和质量的准确性。
2、盘点工作由仓库管理员和相关部门共同参与，盘点结果需进行记录并报告给上级领导。
七、责任追究1、对于违反出入管理制度的人员，将按照公司相关规定进行严肃处理。
2、对于仓库管理员和相关部门人员工作失职导致物资出入管理失误的，将责令其改正并进行相应处罚。
八、制度执行1、本制度由仓库管理员负责执行，对制度的解释及修改均需由公司相关部门人员审核。
2、制度的执行过程中如有问题需要及时反馈给上级领导，以便及时纠正。
九、审查和修订1、本管理制度定期进行审查，对制度的不足进行修订，并及时通知相关部门人员。
2、对于重大制度修改，需要经过公司相关领导或者主管部门的审批。
仓库物料入出库管理制度
仓库物料入出库管理制度•相关推荐仓库物料入出库管理制度（精选12篇）在日常生活和工作中，很多场合都离不了制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家整理的仓库物料入出库管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
仓库物料入出库管理制度1一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。
二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。
三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。
验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。
要及时处理验收中发现的问题。
四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。
五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。
月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。
学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。
六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。
加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。
七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。
领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。
八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。
九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。
仓库物料入出库管理制度2为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
物资出入管理制度
物资出入管理制度一、总则为了规范和加强物资的出入管理，确保物资使用安全和合理利用，制定本制度。
二、范围本制度适用于单位内各类物资的出入管理工作。
三、出入管理权限1. 根据工作需要，单位将出入管理权限划分为三级：一级为物资管理员，二级为二级管理员，三级为普通员工。
2. 物资管理员负责对全单位物资的出入管理，对出入记录进行审核和管理。
3. 二级管理员负责领取和归还部门所需的物资，并对所领取和归还的物资进行登记。
4. 普通员工负责在工作需要时向二级管理员申请所需的物资并在使用完毕后归还。
四、出入管理流程1. 领取物资流程（1）二级管理员根据部门工作需要向物资管理员提出申请。
（2）物资管理员审核申请内容并核实库存情况后，对部门领取物资进行登记。
（3）二级管理员带领部门员工前往仓库领取物资，并在领取物资时填写领取单。
（4）物资管理员对领取单进行审核签字，并留存备案。
2. 归还物资流程（1）二级管理员在使用完毕后，负责统筹归还所领取的物资。
（2）部门员工将已使用完毕的物资交给二级管理员。
（3）二级管理员在归还物资时填写归还单。
（4）物资管理员对归还单进行审核签字，并留存备案。
3. 异常情况处理流程（1）若部门需延期使用或需要继续使用已领取的物资，需提出书面申请并附上延期使用原因。
（2）物资管理员接收到延期使用申请后，进行审核并决定是否同意。
（3）若出现物资遗失、损坏等情况，需立即向物资管理员报告，并协助做好日常巡查和安全保卫工作。
五、出入管理记录1. 物资出入管理记录（1）二级管理员需在领取和归还物资时填写领取单和归还单，详细记录领取和归还的物资名称、数量、用途等。
（2）物资管理员对所有领取和归还的记录进行归档管理，并建立台账进行单据核对。
2. 出入人员管理记录（1）二级管理员需对部门领取和归还的人员进行登记和记录。
（2）物资管理员对各部门领取和归还的人员进行总体管理，并建立档案进行统一管理。
六、责任和义务1. 物资管理员（1）负责全单位物资的出入管理和监督工作。
物资出入库管理制度范文(3篇)
物资出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的物资出入库管理工作，确保物资出入库的安全、正确、及时，提高资产的利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、办事处、分公司的物资出入库管理工作。
第三条物资出入库管理工作的目标是保证物资的完整性、准确性和时效性，严格遵守相关的法律法规和公司的规定，提高物资的利用效率和管理水平。
第四条出入库管理人员应具备一定的专业知识和业务能力，严格按照本制度的要求进行操作和管理。
第五条公司领导应加强对物资出入库管理工作的指导和监督，确保出入库工作的顺利进行。
第六条各部门、办事处、分公司应设立相应的物资出入库管理岗位，明确负责人和职责。
第二章物资的采购和入库管理第七条凡是需要采购物资的部门、办事处、分公司应提出采购计划，并报请公司领导批准。
第八条采购人员应根据采购计划，按照公司的采购程序和要求，进行物资的询价比较，并选择合适的供应商进行采购。
第九条采购人员应与供应商签订合同，并明确物资的品种、规格、数量、价格等重要事项。
第十条采购人员应在合同生效后，及时向仓库提交入库通知单，并按照入库通知单上的要求进行入库操作。
第十一条入库人员应根据入库通知单上的要求，对物资进行验收和检验。
合格的物资应及时入库，不合格的物资应及时退回供应商，并做好相关的记录和处理。
第十二条入库人员应按照物资的分类，对物资进行分类存放，确保物资的安全和易于管理。
第十三条入库人员应及时做好入库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。
第三章物资的出库和领用管理第十四条凡是需要出库和领用物资的部门、办事处、分公司应填写出库申请单，并报请公司领导批准。
第十五条出库人员应根据出库申请单和领用人员的要求，按照出库流程和要求进行物资的出库操作。
第十六条出库人员应对物资进行核对和盘点，并对物资进行记录和管理。
第十七条出库人员应确保物资出库时的安全性和准确性，防止物资的遗失和损坏。
第十八条出库人员应及时做好出库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。
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物资出入管理制度
司管字〔2011〕32号签发:
物资进出及处置管理制度
第一章目的
第一条为加强物资进出公司管理，理顺程序，强化管理手续，确保公司物资不受损害，特制订《物资进出公司管理规制度》。
第二章管理职责
第二条物资归口管理职责:
第三条公司所有物资的进出或处置必须办理相关审批手续。
第四条未经公司领导特批，各部门不得越权办理不属于本部门归口管理物资的相关手续。
第五条行政部安全保卫班负责出入物资的登记、检查和管理，建立手续完善、简明有效的分类物资出入登记台帐，妥善保管各类物资出门证，确保帐证一致，随时可查。
第六条行政部定期检查物资出入情况，如发现违规、违纪、或不规范现象，将依据公司有关管理规定对当事人及部门负责人进行考核。
第三章物资进公司的检查与放行
第七条自带物资进公司须在门岗办理登记手续，经门卫查验无误后，准许进公司。
第八条外来物资进公司须先联系业务部门或相关人员，进公司后将物资送到指定位置，不得随意放置在任何区域。
物资具体存放位置由归口管理部门按照定置管理原则进行存放。
第九条易燃易爆和化学危险品由归口管理部门提供清单和票据，经安全保卫班验证，确保容器不泄露、不污染，防护设施等完好，才准予进入公司，并按要求存放在安全定置区域。
第四章物资出公司的审批手续与放行条件
第十条销售物资出公司应由相关业务部门人员持有效凭证到行政部按要求填写出门证，经行政部办公室审核，公司主管领导审批后，
手续齐全，安全保卫班予以放行。
第十一条凡自带物资无登记手续的，且无出门手续的，出公司时不得放行。
第十二条外来加工物资出门须归口管理部门办理相关手续，到财务部结清费用，财务人员签注手续，门卫予以放行。
第十三条产品销售发货应由市场营销部相关业务人员凭发、送货单到行政部开具出门证(存留一份送货单)，经市场营销部指定人员签字，行政部签注，方为有效。
门卫应对所发
产品、发货凭据、出门证对应相符无误后予以放行。
第十四条中夜班发货，需先办理出门手续(按上条款执行)。
若产品发货数量在办理手续时无法确认发货时间，须由市场营销部指定发货人与生产部门当班负责人在出门证上共同签字确认产品规格及数量。
第十五条其他物资出公司，须履行以上规定，同时要求各物资所属部门建立台账，注明物资名称、数量、回公司时间、责任人等，确保物资出公司后仍然受控。
第五章内转物资
第十六条公司内转产品(公司至机加分厂)，须由经办人员持《公司内转物资进出登记簿》在门岗处登记内转物资名称、数量，门卫人员填写出、入时间。
第十七条在制工装夹具、送检产品、零星物资等出入公司，由持物者在门卫
处登记，填写名称、数量、进出时间，予以放行。
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第六章外来业务、外购及供应商物资处理
第十八条凡是委外加工退回的产品，必须进入市场营销部成品库房，再由品
质管理部进行分选界定，全程跟踪，并于3日技术开发部送样经办人在市场营销部开具送样、送检凭据，一式三联(一联存市场营销部;二联由经办人作领取样件凭据;三联报行政部开具出门条并留档备查)。
第二十一条经办人凭市场营销部出具的送样手续到产品归属单位领取产品。
第二十二条产品归属部门应每月结算一次，在完善自主管辖账目后到市场营
销部办理退、入库手续(成品办入库，半成品退回产品归属部门)。
第二十三条市场营销部应建立专项台账，注明送出时间、产品名称和数量、
送往单位、责任人等内容。
第二十四条对于送样、送检无法收回的产品，须经主管副总签
字确认，方能注销此帐。
第八章废旧物资
第二十五条废旧物资:剩余、闲置、陈旧或废弃的，可作为再生资源回收利用的生产、生活物品、物资。
如废金属、废纸、再生塑料等，甚至废旧设备、电气元件中一部分部件可以重复利用和作为再生资源的。
第二十六条废旧物资的处置由归口管理部门根据实际情况进行判定，然后出
具判定手续，一般废旧物资的报废手续由主管领导签字确认，贵重物资和废旧设备必须经公司总经理或常务副总经理签字确认，同时公司固定资产的报废必须经过财务部审核备案。
(见废旧物资报废申请表)
第二十七条公司所有废旧物资转移出门，必须持有效的物资判定处理手续，注明出厂原因、物资品名、数量、经经办人签字登记后方可出门，否则门卫有权拒绝物资出门。
第二十八条废旧物资必须在指定位置存放，严禁随意存放、堵塞通道。
第二十九条废旧物资处理的归口管理部门必须及时处理，严禁积压。
第三十条废旧物资的存放与处理必须有行政部参与确认。
第九章工位器具的管理
第三十一条发货用盛具时，市场营销部、外协供应商应建立外出盛具和隔板回收账目，根据技术开发部确定的可回收盛具、隔板明细，分别在送货单和台账上注明盛具名称、数量、发往地、回收日期、
责任人等，以便跟踪受控。
第三十二条门卫对所发盛具进行登记，填写好名称、数量、发往地、回收日期，每月统计一次报行政部，对未及时回收的盛具，行政部应进行考核。
确有原因者，经公司主管领导签批后，可办理延期回收手续。
第三十三条所有工位器具离开公司要票据、公司内部要凭证第三十四条工位器具的报废按照废旧物资处置程序处理
第十章租赁借用设备
第三十五条外单位租赁、借(调)用公司设备、工具、物品等，必须依照如下程序履行进出手续。
1、租赁、借(调)用单位经办人应与相关部门衔接，填写《租赁、借(调)用申请单》，业务接洽部门负责人签注，完善财务手续，公司主管领导审批，门卫予以放行。
2、租赁、借(调)用方办理完手续后，由业务接洽部门相关人员持有效凭据到行政部开具出门证，门卫人员核对验证符合后，予以放行。
第十一章出门证管理
第三十六条行政部统一管理出门证。
出门证必须加盖公章、编号登记、有序发放及回收。
第三十七条出门证一式三份，持物人、安全保卫班门卫处、大江集团门卫处各一份。
一经开具，不得擅自涂改、撕毁。
第三十八条公司安全保卫班对收取的出门证妥善保管，每月统
计交行政部办公室存档备查。
第三十九条保卫人员有权对不明物品的出入、不符合要求的出门证明拒绝放行或接收，并及时与相关业务部门或人员取得联系。
第四十条出门证开具人应对所开具的附表
1、《公司管理制度
抄送:公司领导、各部门 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
2011年9月20日印发。