清收清欠工作方案
工程清欠清收工作实施方案
工程清欠清收工作实施方案一、背景与意义近年来，随着我国经济的快速发展，建筑行业也得到了迅速的发展，在建筑施工过程中难免会出现工程款清欠的情况。
这种情况不仅直接影响到工程的进度和质量，也给建筑企业带来了不小的经济损失。
因此，建立一套完善的工程清欠清收机制，对于保障建筑企业的经济利益、提高建筑项目的管理水平都具有重要的现实意义。
二、工程清欠清收工作的基本流程1.收集相关资料在进行清欠清收工作之前，需要将相关的资料进行收集整理，包括工程合同、施工进度、工程款收取记录、工程款支付记录等，确保基础数据的准确性和完整性。
2.与业主、监理等部门进行沟通在进行清欠清收工作时，需要与业主、监理等相关部门进行沟通，了解工程款的支付情况，以及有关支付过程中存在的问题和难点。
3.制定清欠清收计划根据实际情况和相关数据，制定清欠清收的具体计划，包括清欠的时间节点、清欠的方式和方式、清欠的具体操作流程等。
4.进行清欠清收操作按照清欠清收计划的要求，进行实际的清欠清收操作，包括通过各种方式向业主申领欠款、积极催收拖欠款项、依法维护企业权益等操作。
5.跟踪和监督清欠清收结果在清欠清收工作结束后，需要对清欠清收的结果进行跟踪和监督，确保清欠清收的效果得到满意。
三、工程清欠清收工作的具体操作流程1.相关资料的收集整理首先需要从工程项目开始，收集整理与工程款清欠清收相关的资料，包括工程合同、施工进度、工程款收取记录、工程款支付记录等。
2.与相关部门进行沟通在收集整理好资料后，需要与业主、监理等相关部门进行沟通，了解工程款的支付情况，以及有关支付过程中存在的问题和难点。
3.制定清欠清收计划根据收集整理的资料和与相关部门进行的沟通，制定清欠清收的具体计划，包括清欠的时间节点、清欠的方式和方式、清欠的具体操作流程等。
4.清欠清收操作在制定好清欠清收计划后，需要按照计划进行实际的清欠清收操作，包括通过各种方式向业主申领欠款、积极催收拖欠款项、依法维护企业权益等操作。
清收清欠实施方案
清收清欠实施方案一、背景分析。
随着经济的不断发展，清收清欠工作已经成为企业经营管理中不可或缺的一部分。
在日常经营中，难免会遇到客户拖欠账款的情况，如果不能及时有效地进行清收清欠工作，将会对企业的资金流造成严重影响，甚至影响企业的正常经营。
因此，制定一套科学合理的清收清欠实施方案对于企业的健康发展至关重要。
二、实施方案。
1. 建立健全的信用管理制度。
首先，企业需要建立健全的信用管理制度，包括客户信用评估、信用额度设置、账期管理等。
通过对客户的信用状况进行全面评估，可以有效降低坏账风险，避免因客户信用不佳而导致的清收清欠难题。
2. 加强合同管理。
其次，企业应加强合同管理，明确双方权利义务，规范交易流程。
合同是清收清欠的法律依据，只有合同内容明确、规范，才能在清收清欠过程中占据有利地位。
3. 提高内部管理水平。
企业内部需要加强管理，建立完善的财务管理制度和流程，确保账目清晰可查。
同时，加强内部沟通协作，及时发现和解决账款纠纷，避免因内部管理不善而导致的清收清欠困难。
4. 强化外部协作。
除了内部管理，企业还需要与外部合作伙伴建立良好的合作关系。
与银行、律师事务所等专业机构建立合作关系，可以在清收清欠过程中提供法律、金融等方面的支持，提高清收清欠的效率和成功率。
5. 采取有效的清收清欠措施。
在实施清收清欠过程中，企业需要根据客户的实际情况采取相应的清收清欠措施，包括电话催款、书面催款、法律诉讼等。
在采取措施时，需要注意合法合规，避免因过激行为而引发不必要的法律纠纷。
6. 定期进行清收清欠工作总结。
最后，企业需要定期进行清收清欠工作总结，分析清收清欠工作中存在的问题和不足，及时调整和完善清收清欠实施方案，提高清收清欠工作的效率和质量。
三、结语。
清收清欠工作是企业经营管理中的一项重要工作，对企业的资金流和经营状况有着直接的影响。
因此，企业需要建立健全的清收清欠实施方案，加强内部管理，强化外部协作，采取有效的清收清欠措施，定期进行工作总结，从而确保企业的资金安全和健康发展。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案为了确保企业资金流和信用安全，清收清欠工作显得尤为重要。
随着经济的发展和市场的竞争加剧，企业间的账款纠纷也越来越普遍，因此，清收清欠工作成为了当前各大企业不可或缺的日常操作。
那么，如何制定一份高效且全面的清收清欠工作方案呢？本篇文章将探讨这个问题，并为您提供一份详细的清收清欠工作方案。
一、清收清欠工作的基本流程1. 设定目标: 制定清收欠款目标、任务和计划。
2. 确定重点清欠对象: 要先了解到哪些客户是长期拖欠款项的。
3.了解清欠对象: 了解清欠对象的公司状况、个人属性、退欠款原因等。
4. 搜集欠款证据: 收集欠款证据，主要包括合同、欠条、邮件等。
5. 制定联络计划: 根据清欠对象不同情况，制定不同的联络计划，在电话、邮件、信函、拜访等方面进行沟通。
6. 策划清欠方案: 根据不同清欠对象的情况，制定合适的清欠方案，包括还款方式、还款期限、逾期费用等。
7. 执行清欠方案: 落实清欠方案，跟进款项的还款情况。
8. 完成清欠工作: 完成清欠法律程序、清欠工作审核工作，统计清欠情况。
二、清收清欠工作的各个环节1. 制定清收清欠目标：清收清欠工作之前，需要先制定清收欠款的目标和计划。
应该明确清欠目标和任务，以及清欠的时间节点和优先级，确保清收清欠工作的实施具有针对性和有效性。
2. 了解清欠对象情况：清欠工作需要深入了解清欠对象的基本情况和背景，包括公司状况，个人属性，退欠款原因等。
这将有助于我们找到有效的清欠方法和策略。
3. 搜集欠款证据：要收集所有已经欠款的证据，如合同、欠款凭证、邮件等。
据此，依据实际情况制定清欠策略。
4. 制定清欠方案: 制定购销合同，明确费用和付款方式，列明逾期罚款，以及予以协助私人律师起草欠款协议。
5. 执行清欠方案: 应该统一执行清欠方案，进行跟踪和催收，及时跟进款项的还款情况。
6. 完成清欠工作：所有欠款均须结清，完成所有的法律程序和清欠审核工作，尽力维护企业的权益和信誉。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案一、概述清收清欠工作是指在贷款、借款、应收账款等金融交易中，当借款人或欠款人逾期或拖欠还款时，金融机构或企业采取一系列措施，追讨欠款或清理坏账的工作。
清收清欠工作的目标是保证金融机构或企业的资金回笼，保护机构或企业的合法权益。
二、工作准备1. 建立清收清欠团队：金融机构或企业应组建一支专门从事清收清欠工作的团队，包括律师、财务人员、催收人员等，确保专业化和高效性。
2. 设立清收清欠部门：在机构或企业内设立清收清欠部门，负责日常的清收清欠工作，建立专门的工作机制和流程。
三、工作流程1. 款项逾期：当借款人或欠款人逾期还款时，金融机构或企业应与借款人或欠款人联系，了解逾期原因，提醒其及时还款。
如无法与借款人或欠款人联系上，可以通过电话、短信、邮件等方式进行通知和催收。
2. 确定追收措施：根据逾期情况确定追收措施，如提起诉讼、强制执行、公开拍卖等，可以根据实际情况选择合适的追收方式。
四、追收措施1. 提起诉讼：在逾期借款人或欠款人拒不履行还款义务的情况下，金融机构或企业可以通过法律程序提起诉讼，要求法院判决借款人或欠款人还款，并承担相关法律责任。
2. 强制执行：在借款人或欠款人拒不履行法院判决的情况下，可以通过强制执行措施，包括查封、扣押、拍卖等，追回欠款。
3. 公开拍卖：在有抵押物或担保品的情况下，可以通过公开拍卖方式变现抵押物或担保品，追回欠款。
五、内部控制1. 建立健全的贷款风险管理制度：金融机构或企业应建立健全的贷款风险管理制度，包括贷前调查、贷中监控和贷后管理等环节，从源头上降低欠款风险。
2. 加强内部控制：金融机构或企业应加强内部控制，建立规范的贷款业务流程和监控机制，避免过度放贷和不当担保等风险。
3. 建立风险预警机制：金融机构或企业应建立风险预警机制，及时发现和预防可能发生的逾期风险，提前采取措施避免损失。
六、外部合作1. 建立合作关系：金融机构或企业可以与第三方律师事务所、催收公司等建立合作关系，共同开展清收清欠工作，提高回款率。
清收清欠工作实施方案
清收清欠工作实施方案一、引言清收清欠工作是指通过各种手段和措施，对逾期未偿还的债务进行催收和追讨的工作。
对于企业和个人来说，清收清欠工作的实施是非常重要的，可以保护债权人的合法权益，维护金融秩序，促进经济发展。
二、目标和原则1. 目标：清收清欠工作的目标是尽快收回逾期未偿还的债务，保护债权人的合法权益，维护金融秩序。
2. 原则：清收清欠工作应遵循合法、公平、公正、高效的原则，确保债务追讨工作的顺利进行。
三、工作步骤1. 债务核实：首先需要对逾期未偿还的债务进行核实，确认债务的真实性和准确性。
2. 催收函件：向债务人发送催收函件，要求其尽快偿还债务，并明确追偿的时间和方式。
3. 电话催收：通过电话与债务人进行沟通，提醒其履行还款义务，并协商还款计划。
4. 上门催收：如果债务人拒绝履行还款义务或无法联系到债务人，可以派遣专人上门催收，与债务人面对面进行沟通和协商。
5. 法律诉讼：如果债务人拒绝履行还款义务或达不成还款协议，可以依法向法院提起诉讼，通过法律手段追讨债务。
6. 强制执行：在法院判决后，如果债务人仍不履行还款义务，可以通过强制执行手段，如查封、扣押、拍卖等，追回债务。
四、工作措施1. 加强内部管理：建立健全债权管理制度，明确债权人的权益和责任，提高债权管理的效率和质量。
2. 多元化催收手段：采用电话催收、上门催收、法律诉讼等多种手段和渠道，提高债务追偿的成功率。
3. 合作机构协作：与律师事务所、催收机构等合作，共同推进清收清欠工作的实施，提高工作效率。
4. 信息共享：与金融机构、征信机构等建立信息共享机制，及时获取债务人的还款能力和信用状况，为清收清欠工作提供支持。
5. 宣传教育：通过宣传教育活动，提高公众的法律意识和信用意识，减少不良债务的发生。
五、风险控制1. 风险评估：在进行清收清欠工作之前，需要对债务人的还款能力和信用状况进行评估，确保债务追讨的可行性。
2. 风险分散：通过与多个合作机构合作，将风险分散到不同的渠道和来源，降低债务追偿的风险。
清欠清收专项方案
一、背景及目的随着我国经济的快速发展，企业间的资金往来日益频繁，但随之而来的是应收账款和欠款问题日益突出。
为加强企业财务管理，维护企业合法权益，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本专项方案。
二、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕企业发展战略，强化清欠清收工作，确保企业资金安全，提高企业盈利能力。
三、工作目标1. 全面摸清企业应收账款和欠款情况，建立清欠清收工作台账；2. 加快清收进度，确保应收账款回笼率显著提高；3. 降低坏账风险，提高资金使用效率；4. 完善清欠清收工作机制，形成长效管理机制。
四、组织架构成立清欠清收工作领导小组，由公司主要负责人担任组长，财务部、业务部门、法务部门等相关负责人为成员，负责统筹协调、组织实施和监督检查清欠清收工作。
五、工作措施1. 全面排查，建立台账。
对企业的应收账款和欠款进行全面排查，详细记录欠款单位、欠款金额、欠款期限、欠款原因等信息，建立清欠清收工作台账。
2. 分类施策，逐个突破。
根据欠款单位的不同情况，采取有针对性的清收措施。
对有偿还能力的欠款单位，通过协商、催收等方式，尽快收回欠款；对无偿还能力的欠款单位，通过法律途径维护企业合法权益。
3. 加强沟通，协同推进。
加强与欠款单位的沟通，了解其经营状况和偿还能力，共同制定清收方案。
同时，加强与业务部门、法务部门的协同，形成工作合力。
4. 强化监督，确保实效。
建立健全清欠清收工作监督机制，定期对清收进度、成效进行评估，确保工作取得实效。
5. 完善制度，长效管理。
总结清欠清收工作经验，不断完善相关制度，形成长效管理机制，确保企业应收账款和欠款问题得到有效控制。
六、保障措施1. 加强组织领导，确保工作落实。
清欠清收工作领导小组要切实履行职责，加强对工作的组织领导，确保工作顺利推进。
2. 完善激励机制，提高工作积极性。
对在清欠清收工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励，激发全体员工的工作积极性。
清收清欠工作方案5篇
清收清欠工作方案5篇为了在乎的事情可以顺利进行，我们需要提前准备计划，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等，是具体行动实施办法细则，内容丰富思维深度好的“清收清欠工作方案”文章小编特地为您推荐，愿您在阅读中有新的领悟！清收清欠工作方案【篇1】根据公司《关于资产盘活提升租金及水电卫生等费用结算清欠工作方案的通知》），为提高资产使用效率，增加经营业务收入，确保年度经营指标任务顺利完成，为进一步加强对公司资产盘活物业出租、清理应收账款工作。
生产管理中心特成立资产盘活小组和清欠小组，现将工作小组组织机构与工作职责、工作内容规定如下：一、资产盘活小组组长：xx副组长：xx成员：xxx（一）工作职责：1、贯彻公司工作领导小组的决策部署，组织开展资产、土地出租、租金收取及水电费清理应收账款的清查、统计、汇总等日常工作；2、按审批程序组织开展资产出租土地、供电、供水等洽谈、招标、结算与租金收缴工作；（二）工作内容：1、梳理清理公司及子公司可盘活出租的房屋、构筑物和土地等资产（含厂房、办公用房、门面、停车场地、供水供电及各项维修服务等）。
2、列出可盘活出租的房屋、构筑物和土地等资产清单及编制资产档案台账。
3、对于清单上的资产开展出租土地、供电、供水等洽谈、招标、结算等工作。
4、做好资产出租的台账、租赁合同协议及相关手续。
5、编制每月出租台账和租金收缴的工作总结。
6、每月按时将出租台账和租金收缴情况报送财务部汇总核对。
二、清欠小组组长：xxx（兼）副组长：xx成员：xxx（一）工作职责：清理并收缴公司及子公司所有资产出租租金、水电费、物业服务费、卫生费、停车费等各类服务费用。
（二）工作内容：1、组织开展资产、土地出租的租金和水电费、卫生费、管理等费用的清欠应收账款在规定期限内的催收工作；2、清理物业欠款情况，并在6月30日前完成清欠催收。
3、指定工作人员具体负责资产出租的租金、水费、电费清欠应收账款的收缴工作4、在出租管理、费用催收、收缴关键时间节点要保证指定的工作人员的到岗履职，主动作为。
清欠工作方案(精选6篇)
清欠工作方案（精选6篇）清欠工作方案篇1近年来，随着X公司的快速发展和施工能力的不断提高，资金流量需求逐年扩大，处于结算过程中和被拖欠的资金不断增加，公司资金需求矛盾日益突出，回收工程欠款是公司资金来源的主渠道，为了维护公司利益，降低坏账风险，盘活资金，加速资金周转，满足资金需求，增加资金效益，增强企业竞争实力，全公司各级领导、各个部门要高度重视并大力支持清欠工作，要按照集团公司对清欠工作的统一部署和要求，结合我公司实际，精心组织，狠抓落实，认真贯彻，全体清欠人员要以求真务实的工作态度，苦干实干的工作作风，克服外部种种困难，挖空心思开辟工程款回收渠道，千方百计扩大工程款回收战果，全面推动工程欠款清收工作，为确保完成今年公司下达的清欠任务指标，现将XX年度欠款回收工作做如下安排：一、任务指标下达情况：全年XX公司下达X年度清欠指标为X万元，占我公司欠款总额的%；交由清欠办负责清收的项目项，欠款总额万元二、具体工作安排：（一）、提高思想认识，加强组织领导管理是企业永恒的主题，向管理要效益已成为现代企业经营管理的一个很重要的观念，聚财，理财，有效发挥资金的使用效益，减少资金沉淀，清理欠款作为企业理财工作的重要手段，越来越得到重视。
巨额工程款被拖欠，使企业资金紧张状况加剧，制约了企业的发展。
辛勤汗水换来的微薄利润在慢慢耗费，令人心疼。
一些长期拖欠的工程款，有的已经形成呆帐、坏帐，造成了无法清收的事实。
面对严峻的现实，使我们清醒认识到，只有做好清欠工作，减少资金沉积，缓急资金压力，提高资金使用效率，企业才能更好、更快的实现经济发展。
清欠工作是一项艰巨的系统工程，它与企业发展建设，经营管理，规范运行，资金回转，使用效率密切相关。
所以只有提高了广大干部、员工对开展清欠工作的重要性、紧迫性的认识，才能为清欠工作的顺利开展营造良好的氛围。
因此，公司各级主管领导要高度重视清欠工作，及时帮助解决工作中遇到的困难和问题，在人力、物力、财力上提供有力的支持。
清收清欠工作实施方案
清收清欠工作实施方案一、背景分析。
随着经济社会的不断发展，各类企业和个人之间的交易也日益频繁，因此清收清欠工作显得尤为重要。
清收清欠工作不仅关乎企业的经济利益，更关系到整个社会的经济秩序和信用体系的建设。
然而，当前清收清欠工作中还存在着一些问题，如清收清欠流程不够清晰、执行力度不够、法律保障不足等。
因此，有必要制定一套清收清欠工作实施方案，以提高清收清欠工作的效率和质量。
二、目标和原则。
1. 目标，建立健全的清收清欠工作机制，确保债务清收和欠款清偿的顺利进行。
2. 原则，公平公正、依法依规、诚实守信、高效便捷。
三、具体措施。
1. 建立清收清欠工作团队。
成立专门的清收清欠工作团队，由经验丰富、责任心强、执行力强的人员组成，负责全面推进清收清欠工作。
2. 完善清收清欠工作流程。
明确清收清欠工作的具体流程，包括债务核实、催收通知、协商还款、法律诉讼等环节，确保每一步都能够有序进行，提高清收清欠的效率。
3. 加强信息共享和协作。
与相关部门建立信息共享机制，及时获取债务人的资产信息和经济状况，加强协作配合，确保清收清欠工作的顺利进行。
4. 加大宣传力度。
通过各种途径加大清收清欠工作的宣传力度，提高社会对清收清欠工作的关注度，促进债务人自觉履行还款义务。
5. 强化法律保障。
加强与法律部门的沟通合作，依法依规推进清收清欠工作，确保债权人的合法权益得到保障。
6. 加强内部管理。
建立健全的内部管理制度，规范清收清欠工作人员的行为，加强对工作的监督和考核，确保清收清欠工作的规范运行。
四、预期效果。
经过以上措施的实施，预期可以取得以下效果：1. 清收清欠工作效率大幅提升，欠款得以及时清偿，债务得以及时清收。
2. 社会对清收清欠工作的关注度提高，债务人自觉履行还款义务的意识增强。
3. 清收清欠工作的合法性和规范性得到加强，债权人的合法权益得到更好的保障。
4. 清收清欠工作团队的专业水平和执行力得到提升，为今后的清收清欠工作打下坚实的基础。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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清收清欠工作方案清收清欠工作方案篇一:清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作(简称清欠工作)的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同(协议)中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章组织机构与人员配备第三条自2017年2月1日起成立清理欠费工作小组(简称清欠组)，全面负责清理欠费工作。
组长:组员:第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于2017年6月底前催收完毕。
第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章清欠原则第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金;若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠;对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。
第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章清欠组主要工作职责第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据; 第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度; 第十二条督促和协调清欠工作; 第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施; 第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作;第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。
第十六条指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
第十七条定期组织对重点欠款户进行上门催收。
第十八条采取诉讼等途径清缴欠款。
第十九条负责完成上级部门交办的其它工作任务。
第六章主要工作制度及清欠相关措施:第二十条定期上报清欠工作进展情况及进度报表。
第二十一条清欠工作流程:1、整理欠费的类别、数额、欠费时间;2、对债务人采取电话催缴的方式督促其尽快交清所欠费用;3、对电话催缴后扔不缴费的商户采取现场下达催款通知书的方式，并告知其若未在规定时间内交清钱款，将对其采取断水、断电及诉讼等相关措施，并取得送达回证;4、对确有困难的债务人与其签订《延期还款计划书》(欠费人申请分期缴费，要求有担保人);5、清欠组根据《延期还款计划书》和还款计划继续清欠)。
6、联系律师事务所对仍不缴纳欠费的商户寄送律师函。
7、扔拒不缴纳的依法通过法律途径解决。
第二十二条特殊情况欠费的处理程序1、分类清缴。
对欠费单位逐一排查，逐户核查欠费人欠费的具体情况，分析其欠费原因和缴费能力，对缴费单位发生的欠费应按缴费类别分类管理，建立欠费人档案，根据欠费人基本情况、欠费类型、欠费所属期以及各险种欠费数额等情况，有针对性地采取措施，制定清欠办法。
对能缴不缴甚至拒缴的，采取措施，强制征缴;对暂时困难的，要引导其签订《延期还款计划书》并制定清欠计划，逐步清缴欠费;对完全或基本丧失缴费能力的，要量身制定清欠方案，跟踪督促落实。
第二十三条强化监控。
在加强清欠催缴的同时，要对欠费大户实施重点监控，对累计欠费50万元以上的欠费人，要作为重点欠费监控对象，通过建立目标责任制、进行。
专人包户等措施，加大监控力度;推动清欠催缴工作顺利第七章附则第二十四条本办法由清欠工作小组负责解释。
2017年5月23日篇二:延期还款计划书》(欠费人申请分期缴费，要求有担保人);5、清欠组根据《延期还款计划书》和还款计划继续清欠)。
6、联系律师事务所对仍不缴纳欠费的商户寄送律师函。
7、扔拒不缴纳的依法通过法律途径解决。
第二十二条特殊情况欠费的处理程序1、分类清缴。
对欠费单位逐一排查，逐户核查欠费人欠费的具体情况，分析其欠费原因和缴费能力，对缴费单位发生的欠费应按缴费类别分类管理，建立欠费人档案，根据欠费人基本情况、欠费类型、欠费所属期以及各险种欠费数额等情况，有针对性地采取措施，制定清欠办法。
对能缴不缴甚至拒缴的，采取措施，强制征缴;对暂时困难的，要引导其签订《延期还款计划书》并制定清欠计划，逐步清缴欠费;对完全或基本丧失缴费能力的，要量身制定清欠方案，跟踪督促落实。
第二十三条强化监控。
在加强清欠催缴的同时，要对欠费大户实施重点监控，对累计欠费50万元以上的欠费人，要作为重点欠费监控对象，通过建立目标责任制、专人包户等措施，加大监控力度;推动清欠催缴工作顺利进行。
第七章附则第二十四条本办法由清欠工作小组负责解释。
2017年5月23日篇二》、《清欠目标责任书》，明确两级清欠单位兼专职清欠员的职责，为任务指标的完成，保证清欠工作的落实，让每个清欠人员身上有压力，要实行“四定”工作原则，即定人员，定指标，定任务，定奖惩。
把任务指标分解到每个清欠人员身上，用制度和实效来对人员进行考核，根据债权形成的时间长短，清收的难易程度给予一定比例的提成，专职清欠人员的基本工资、绩效工资及其他工资补助全部通过任务指标完成情况，按欠款回收提成比例考核计发，以此督促清欠人员的工作主动性，也充分调动清欠人员的工作积极性。
制定清欠回访记录，清欠人员在每一次清欠过程中把对方说过的话、作出的承诺作简要的记录后，请求债务单位接待人员签字确认。
这样做，一方面是得到债务单位的高度重视，二是对清欠人员作到动态管理，三是从债权的法律诉讼时效上始终得到延续。
要定期召开清欠例会制度、各级领导要对清欠工作中遇到的问题及时听取汇报，因事应时做出研究调整。
各单位每月要将收回欠款的笔数、项数、金额和清欠指标完成情况进行统计上报公司财务科和清欠办公室，把债权管理和清欠催收逐步纳入规范化管理轨道。
(四)、突出工作重点根据债权形成的原因以及债务方的资信情况，对每项债权进行分析研究，确定重点清收对象。
一、是把债权构成情况复杂、债权底数不清的项目作为清理重点;二、是把拖欠时间长、数额大、风险大的债权项目作为清欠的重点; 三、是我们把政府投资项目和房地产开发项目拖欠的工程款作为工作重点。
对重点、难点项目针对不同情况，制定具体的清欠计划和措施，专人负责，充分运用多手段、多渠道千方百计达到清欠目的。
(五)具体措施。
健全制度，摸清项目，完善资料，建立档案，制定计划，划出重点，量化任务指标，才能使年内的工作得到了有序开展。
采取的主要清欠措施有:清欠目标责任书》，明确两级清欠单位兼专职清欠员的职责，为任务指标的完成，保证清欠工作的落实，让每个清欠人员身上有压力，要实行“四定”工作原则，即定人员，定指标，定任务，定奖惩。
把任务指标分解到每个清欠人员身上，用制度和实效来对人员进行考核，根据债权形成的时间长短，清收的难易程度给予一定比例的提成，专职清欠人员的基本工资、绩效工资及其他工资补助全部通过任务指标完成情况，按欠款回收提成比例考核计发，以此督促清欠人员的工作主动性，也充分调动清欠人员的工作积极性。
制定清欠回访记录，清欠人员在每一次清欠过程中把对方说过的话、作出的承诺作简要的记录后，请求债务单位接待人员签字确认。
这样做，一方面是得到债务单位的高度重视，二是对清欠人员作到动态管理，三是从债权的法律诉讼时效上始终得到延续。
要定期召开清欠例会制度、各级领导要对清欠工作中遇到的问题及时听取汇报，因事应时做出研究调整。
各单位每月要将收回欠款的笔数、项数、金额和清欠指标完成情况进行统计上报公司财务科和清欠办公室，把债权管理和清欠催收逐步纳入规范化管理轨道。
(四)、突出工作重点根据债权形成的原因以及债务方的资信情况，对每项债权进行分析研究，确定重点清收对象。
一、是把债权构成情况复杂、债权底数不清的项目作为清理重点;二、是把拖欠时间长、数额大、风险大的债权项目作为清欠的重点; 三、是我们把政府投资项目和房地产开发项目拖欠的工程款作为工作重点。
对重点、难点项目针对不同情况，制定具体的清欠计划和措施，专人负责，充分运用多手段、多渠道千方百计达到清欠目的。
(五)具体措施。
健全制度，摸清项目，完善资料，建立档案，制定计划，划出重点，量化任务指标，才能使年内的工作得到了有序开展。
采取的主要清欠措施有》规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
应收款项包括应收票据、应收账款、长期应收款、应收客户合同工程款、预付账款、其他应收款等债权，以及经审批核销，作为账销案存管理的各种应收款项。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各单位。
第二章清欠组织机构第四条公司成立应收款项清欠领导小组，组长由公司董事长担任，副组长由总会计师、负责经营管理工作的副总经理担任，机关财务、工程管理、市场开发、合同成本、设备物资、法律事务、审计部、纪委监察等职能部门负责人为领导小组成员。
负责对公司清欠工作的指导、监督和考核。
应收款项清欠领导小组下设应收款项清欠领导小组办公室(简称清欠办)，清欠办设在财务部，负责清欠工作日常业务。
第五条所属各单位成立以单位负责人为组长、各业务部门负责人参加的清欠工作小组，负责本单位清欠具体工作。
第三章清欠责任制第六条公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项;项目部工程技术、计划合同、设备物资、财务部门负责人为清欠相关责任人。
第七条项目经理及相关清欠责任人调离时，必须将本项目应收款项同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者，调离项目部后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或按第五章第十七条扣减奖金(或工资)。
第八条对严重逾期或发生坏账损失的应收款项，报公司清欠工作领导小组决定后，可通过一定方式对内、对外公开招标，由专门催款机构或催款人员进行催收。
并指定原项目经理和相关责任人进行催收，并按第五章第十七条进行奖惩。
第四章应收款项催收管理第九条实行清欠工作计划制度。
各单位应制定年度催款目标，并将年度催款目标细化为季度计划和月计划，每年1月末上报公司清欠领导小组，经审定后作为当年的清欠指标下达各责任单位，纳入项目当年经营业绩考核。
第十条各单位要建立清欠台账，明确每笔应收款项的主要清欠责任人，并采取定期发函、对账确权等有效催收措施，避免债权诉讼时效过期。