催收清欠工作管理方案计划办法下.docx
清欠工作方案(精选)(二)2024
清欠工作方案(精选)（二）引言：清欠工作是企业管理中一个重要的环节，它涉及到资金回收、风险控制和信誉维护等方面。
本文旨在介绍一份经过精选的清欠工作方案，以帮助企业更有效地进行清欠工作，实现长期的经济健康发展。
正文：一、清欠工作目标的设定1. 确定欠款回收的时间周期2. 设定可接受的欠款率3. 制定清欠工作的详细计划4. 分配清欠工作的责任和工作职责5. 建立清欠目标的追踪与评估机制二、清欠工作流程的建立1. 建立客户信用评估体系2. 设定合理的付款方式和期限3. 加强对合同的签署和严格执行4. 建立欠款登记和跟踪系统5. 建议积极采取法律手段进行清欠工作三、清欠工作中的风险控制措施1. 对客户进行实地调查和背景调查2. 加强对客户资信的定期审查3. 约定罚金条款作为违约的约束机制4. 设置债务人的最低还款额度5. 使用预付款或保证金来减少风险四、清欠工作的有效实施策略1. 制定合理的还款提醒和催收信函2. 定期与欠款客户进行沟通3. 寻求调解和协商解决方案4. 优先处理大额欠款和高风险客户5. 积极利用专业机构的帮助和资源五、清欠工作的绩效评估与改进1. 设定清欠绩效考核指标2. 定期对清欠工作进行评估和反馈3. 分析清欠过程中的痛点和不足4. 建立良好的奖惩机制5. 不断优化和改进清欠工作的流程和策略总结：清欠工作是企业经营中不可或缺的一环，通过制定合理的清欠工作方案，企业可以有效地回收欠款、降低风险，并维护良好的信誉。
本文介绍了一份经过精选的清欠工作方案，包括清欠工作目标的设定、清欠流程的建立、风险控制措施的采取、实施策略的选择以及绩效评估与改进。
希望本文能对企业的清欠工作提供有益的指导和启示。
清欠工作计划
清欠工作计划一、背景介绍近年来，随着经济发展和金融市场的繁荣，债务违约和欠款问题逐渐突出。
为了维护企业的权益，提高资金回收率，公司决定制定清欠工作计划，以确保债务的及时回收和有效管理。
二、目标设定1. 提高债务回收率：通过制定合理的清欠计划和采取相应的措施，提高债务回收率，减少坏账损失。
2. 优化清欠流程：建立清晰的清欠工作流程，提高清欠效率，减少内部沟通和协调成本。
3. 加强客户关系管理：在清欠过程中，注重与客户的沟通和合作，维护良好的客户关系，促进长期合作。
三、计划内容1. 债务分析和分类- 对所有债务进行全面分析和分类，包括欠款金额、欠款期限、欠款性质等。
- 根据债务的紧急程度和重要性，制定清欠优先级。
2. 清欠策略制定- 根据债务分类结果，制定不同的清欠策略，包括电话催款、上门拜访、法律诉讼等。
- 针对重要客户，可采取灵便的还款方式，如分期付款、延期付款等。
3. 清欠团队组建- 成立专门的清欠团队，负责债务的跟踪和催收工作。
- 确定团队成员的职责和工作目标，建立良好的团队合作氛围。
4. 清欠流程建立- 设计清欠流程图，明确各个环节的责任和流程。
- 确定清欠工具和系统，提高清欠工作的效率和准确性。
5. 沟通与合作- 与客户建立良好的沟通渠道，了解客户的还款意愿和能力。
- 针对不同客户，采取不同的沟通方式，如电话、邮件、面谈等。
6. 监控和评估- 建立清欠工作的监控机制，定期评估清欠工作的发展和效果。
- 根据评估结果，及时调整清欠策略和流程，提高清欠效果。
四、预期成果1. 债务回收率提高：通过制定清欠工作计划和采取相应的措施，估计债务回收率将提高10%以上。
2. 清欠流程优化：建立清晰的清欠工作流程，减少内部沟通和协调成本，提高清欠效率。
3. 客户关系改善：通过与客户的沟通和合作，维护良好的客户关系，促进长期合作。
五、风险与挑战1. 法律风险：在清欠过程中，可能会涉及到法律问题和纠纷，需要与法务部门密切合作，确保合法合规。
清欠工作计划
清欠工作计划一、背景介绍近期，我公司发现存在一些客户拖欠款项的情况，这对我们的资金流动造成了一定的影响。
为了保障公司的正常运营和资金回笼，我们制定了清欠工作计划。
二、目标1. 尽快回收拖欠款项，提高公司的资金流动性。
2. 维护与客户的良好关系，避免因清欠而影响日后的合作。
三、计划内容1. 梳理欠款客户信息首先，我们将对所有欠款客户进行详细梳理，包括客户名称、欠款金额、欠款原因、欠款期限等信息。
确保我们对每个客户的欠款情况有一个全面的了解。
2. 制定优先清欠策略根据欠款金额、欠款期限和客户关系等因素，制定优先清欠策略。
我们将优先处理欠款金额较大、欠款期限较长且与公司合作关系较为紧密的客户。
3. 定期催收我们将通过电话、邮件、短信等方式定期与欠款客户联系，提醒其尽快归还欠款。
同时，我们将建立催收记录，记录每次催收的时间、方式和结果，以便后续跟进。
4. 纠纷解决对于存在欠款纠纷的客户，我们将及时与其沟通，寻求解决方案，以达成债务清偿的协议。
在解决纠纷的过程中，我们将保持耐心和理性，确保双方的利益得到平衡。
5. 考虑法律手段如果经过多次催收仍无法收回欠款，我们将考虑采取法律手段，包括起诉、申请财产保全等，以保障公司的权益。
6. 监督与评估我们将建立清欠工作的监督与评估机制，定期对清欠工作进行评估，确保清欠工作的顺利进行。
同时，我们将及时调整策略，根据实际情况进行优化。
四、预期成果1. 提高公司的资金回笼率，增加公司的流动资金。
2. 维护与客户的良好关系，避免因清欠而影响日后的合作。
3. 优化公司的风险管理体系，降低坏账风险。
五、风险与挑战1. 客户沟通困难：部分客户可能对清欠工作抱有抵触情绪，沟通困难。
我们将通过耐心和理性的沟通，寻求双方的共同利益，解决问题。
2. 法律风险：采取法律手段可能涉及一定的法律风险，我们将在与法律部门的合作下，确保合法合规的操作。
3. 时间压力：清欠工作需要耗费大量的时间与精力，我们将合理安排工作计划，确保清欠工作与其他工作的协调进行。
清收清欠工作计划docx
引言：
概述：
清收清欠工作计划的目标是确保组织及时收回欠款，减少因拖欠款项而导致的资金流动问题。
本计划的重点是制定一系列清收清欠策略和操作步骤，以最大限度地减少拖欠账款的风险并提高回收率。
正文内容：
1.设立清收清欠团队
招募专业团队成员，包括清收专员、律师等。
定义团队成员的职责和工作范围。
确保团队成员具备相关的法律、金融和协商技巧的知识。
2.确定清收策略
分析欠款人的信用状况，评估回收可能性。
制定针对不同欠款人的清收策略，包括方式催收、发函通知等。
制定清收计划的时间表和优先级。
3.加强合同管理
定期审查与客户的合同，并确保清晰明确的付款条款。
及时更新合同，确保合同条款符合法律法规的要求。
定期与客户沟通，确保双方对合同条款的理解一致。
4.采取法律手段
对于无法通过协商解决的欠款案件，寻求法律途径解决。
委托律师起草催收函和法律文书。
跟进法律程序，确保款项回收并索取债务人的违约金。
5.加强内部控制
定期检查财务系统，确保账务记录的准确性和及时性。
建立内部流程，确保财务部门与清收团队的良好沟通与协作。
培训员工，提高其对清收清欠工作的意识和专业能力。
总结：。
清收清欠工作计划docx(一)
清收清欠工作计划docx（一）引言概述：清收清欠工作计划是指为了有效追回债务和清理欠款，制定的一项工作计划。
通过合理的组织和管理，确保清收清欠工作的顺利进行，以保障公司的财务稳定和正常经营。
正文：一、明确工作目标1.设定年度目标：确定每年要追回的欠款金额，并将其分解为季度目标和月度目标，以便更好地监控和评估工作进展。
2.制定具体指标：设置清收清欠的关键指标，如差旅费收回率、催收成功率和欠款回收周期等，以便量化工作成效。
3.确立团队目标：明确清收清欠团队的目标和职责分工，确保每个成员都清楚任务和责任。
二、建立清收清欠团队1.确定团队人员：根据工作需要，招聘、调配和培训清收清欠人员，确保团队具备专业的知识和技能。
2.组织团队结构：建立清收清欠团队的组织结构和层级关系，明确上下级关系和协作方式，以提高工作效率。
3.培养团队文化：营造积极向上的团队氛围，通过团队建设活动和培训，增强团队凝聚力和协作能力。
4.设立奖惩机制：建立合理的激励和惩罚机制，激励团队成员积极主动地开展清收清欠工作。
三、制定工作流程1.梳理工作流程：明确清收清欠的工作流程，从欠款识别、催收准备到实际催收和追回，确保每个环节的有序衔接。
2.优化业务流程：通过技术手段和数据分析，优化清收清欠的业务流程，提高工作效率和追回率。
3.建立沟通机制：确立内部团队之间的沟通流程和协作方式，及时共享信息和协调工作进展。
四、加强监管与控制1.制定监管制度：建立明确的清收清欠工作监管制度和标准，确保工作符合法规和公司规定。
2.设立考核机制：通过绩效评估和考核措施，监督和激励清收清欠团队的工作表现。
3.建立报告制度：制定规范的工作报告和汇报制度，定期向上级汇报工作进展，追踪工作结果。
五、加强风险防控1.建立风险评估机制：对潜在债务人进行风险评估和归类，制定针对性的追偿策略。
2.加强合同管理：加强与债务人签订合同的条款和提醒，并及时更新合同信息。
3.积极寻找解决方案：与债务人积极沟通，寻找妥善解决欠款问题的方案，避免长期诉讼风险。
清欠工作计划
清欠工作计划一、背景介绍近期，我公司发现存在一些客户拖欠付款的情况，这对于公司的经营和资金流动造成为了一定的影响。
为了解决这一问题，制定了清欠工作计划，旨在加强对拖欠款项的追讨和催收工作，确保公司的权益得到保障。
二、目标1. 确定欠款情况：全面了解公司欠款客户的具体情况，包括欠款金额、欠款时间、欠款原因等。
2. 制定清欠策略：根据不同客户的欠款情况，制定相应的清欠策略，包括电话催收、书面催收、法律诉讼等。
3. 提高清欠效率：通过优化清欠流程，提高清欠效率，尽快回收欠款。
4. 保护公司利益：采取合法合规的手段，保护公司的权益，最大限度地降低损失。
三、具体措施1. 欠款情况调查a. 财务部门负责对所有欠款客户进行分类统计，包括欠款金额、欠款时间、欠款原因等。
b. 与销售部门合作，了解欠款暗地里的具体情况，包括客户经营状况、付款能力等。
c. 对于欠款较大或者拖欠时间较长的客户，进行深入调查，获取更多相关信息。
2. 清欠策略制定a. 根据欠款情况，制定不同客户的清欠策略，包括电话催收、书面催收、法律诉讼等。
b. 与法务部门合作，了解法律法规，确保清欠行为的合法合规性。
c. 对于有潜在还款能力的客户，可以考虑与其商议制定还款计划，以达到逐步回收欠款的目的。
3. 清欠工作执行a. 设立专门的清欠小组，负责具体的清欠工作。
b. 通过电话、短信等方式，与欠款客户进行沟通，催促其尽快还款。
c. 对于无法通过电话联系到的客户，采取书面催收方式，发出催款函或者律师函。
d. 对于拒不还款或者无法通过上述方式进行催收的客户，可以考虑采取法律诉讼等手段。
4. 清欠效果评估a. 定期对清欠工作进行评估，分析清欠效果，及时调整清欠策略。
b. 根据清欠结果，对欠款客户进行分类，区分为有还款能力和无还款能力的客户。
c. 对于有还款能力的客户，可以与其商议制定还款计划，逐步回收欠款。
d. 对于无还款能力的客户，可以考虑采取法律手段，通过法院强制执行等方式追讨欠款。
清欠工作计划范文
清欠工作计划范文第一部分：引言清欠工作是指银行等金融机构对借款人进行追讨债务的过程。
随着社会经济的发展，清欠工作变得越来越重要。
本文旨在制定一份清欠工作计划，明确目标、任务和操作步骤，提高清欠工作的效率和效果。
第二部分：清欠目标1.回收欠款。
银行的首要目标是回收欠款，保护资金安全，确保经营的稳定和可持续性。
2.维护银行声誉。
通过积极跟进欠款，银行能够树立良好的声誉，提高客户满意度，并吸引更多新客户。
3.规范管理。
建立一套清欠工作的制度与规定，确保清欠工作的标准化和合规化。
第三部分：清欠任务1.审查欠款案件。
将所有逾期的贷款案件逐一进行审查，包括欠款金额、贷款逾期时间、担保物品等，确定每个案件的特点和难度。
2.确定清欠策略。
根据每个案件的特点，制定相应的清欠策略，如与借款人协商还款计划、追付通知等。
3.与借款人取得联系。
与借款人通过电话、短信、邮件等多种方式取得联系，了解其还款意愿和能力，并协商还款或延期付款等事宜。
4.协商还款计划。
与借款人协商制定适合其还款能力的还款计划，确保清欠过程更加顺利和可持续。
5.法律威慑。
对于拒不还款或无法取得联系的借款人，启动法律程序，通过法律手段追讨欠款。
6.担保物品处置。
如果借款人逾期仍未还款，对于有抵押物的贷款案件，根据相关规定启动抵押物处置程序，通过拍卖或转让方式变现。
第四部分：清欠操作1.建立清欠团队。
组建一支专业的清欠团队，包括清欠经理、律师、业务人员等，确保清欠工作的专业化和高效性。
2.制定工作流程。
制定清欠工作的具体工作流程，包括案件审查、联系借款人、协商还款等各个环节的操作步骤，确保清欠工作的有序进行。
3.建立清欠数据库。
建立一套清欠数据库，记录每个案件的相关信息，如欠款金额、还款计划、联系记录等，便于后续的跟踪和管理。
4.加强信息收集。
与银行的各个部门合作，共享借款人的信息，包括贷款记录、资产状况、还款能力等，有助于制定更加科学和针对性的清欠策略。
清收清欠工作方案
清收清欠工作方案(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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,.催收清欠工作管理办法2.1三级机构2.3.1项目部2.3.1. 1按照项目合同（协议）约定，制定工程款回收计划，落实工程款回收或催收责任人。
2.3.1. 2按照项目合同履约，避免工程质量、工期、进度等原因造成的经济索赔。
2.3.1. 3及时办理项目报量签证、变更洽商、收入确认、工程结算、索赔事宜，防止因相关工作滞后造成的工程款延收。
2.3.1. 4负责对超过合约（协议）期限延付的工程款项，及时发出催款通知，保证债权实现的有效性、可追溯性。
2.3.1. 5在业主（或总包）无法保证工程款支付或因争议导致工程无法施工时，及时采取停工措施或其他防范措施，规避继续施工带来的经济损失。
2.3.1. 6完整保存工程款回收所涉及的原始资料和证据。
1管理内容1.1组织管理1.1.1公司催收清欠工作的组织机构包括：催收清欠领导小组、催收清欠办公室。
3.1.1.1公司催收清欠领导小组由公司总经理任组长、公司总会计师任副组长，公司财务资金部、市场商务部、生产管理部、物资管理部、法律事务部、审计监察部负责人为组员。
3.1.1.2公司催收清欠办公室（以下简称“清欠办” ）设在公司财务资金部，负责催收清欠的日常管理工作。
1.1.2司属单位应相应成立催收清欠领导小组和催收清欠工作小组，设置催收清欠办公室，明确各自职责，确保责任层层落实。
司属单位催收清欠领导小组由司属单位领导班子成员组成，单位负责人任组长，班子成员分工具体到项目，工作小组由司属单位财务资金管理部门、市场商务管理部门、生产管理部门及法律事务管理部门负责人组成，催收清欠办公室设在司属单位财务资金管理部门。
,.1.1.3司属单位负责人为催收清欠工作的第一责任人；项目经理是项目应收款项回收的第一责任人，对项目全部工程款项回收负完全责任。
1.2拖欠款认定标准1.2.1已竣工结算项目3.2.1.1经仲裁机构裁决或法院生效判决认定的工程欠款。
3.2.1.2在合同约定的付款日期后(合同未作约定的，在竣工结算28天后)，尚未按约定支付的工程欠款。
3.2.1.3已经签订还款协议，未按时间偿还的工程欠款。
1.2.2已竣工未结算项目工程已竣工验收，在合同约定的结算日期后（合同未作约定的，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料56 天后），发包人尚未按约定支付的工程款。
1.2.3工程已完工，未办理竣工验收项目承包人已经按合同约定向发包人提供竣工报告及完整竣工资料42天后，发包人未组织验收。
3.2.3.1已经投入使用的，在合同约定的付款期后尚未按约定支付的工程欠款（合同未作约定的，经承发包双方共同指定或有关主管部门指定的工程造价咨询单位审核认定的工程欠款）。
3.2.3.2尚未投入使用的，经承发包双方共同指定或有关主管部门指定的质量检查部门验收合格后按上述办法认定的工程欠款。
1.2.4在建工程工程施工中，因变更承包人或其他原因导致施工无法进行，且承包人停止施工 3 个月以上的，发包人未按合同约定支付工程款（进度款），对已完成工作量经承发包双方共同指定或有关主管部门指定的质量检查部门验收合格，由承发包双方共同指定或有关主管部门指定的工程造价咨询单位审核认定的工程欠款。
1.3应收款项催收措施1.3.1司属单位在与项目经理签订的《项目管理目标责任书》中，必须包含工程款回收的责任内容，确保落实项目收款责任，并根据实际收款完成情况对其进行奖罚。
1.3.2项目部是工程款结算回收的第一责任组织，项目经理是项目结算收款,.工作的第一责任人。
项目分工如下：3.3.2.1工程备料款是项目部根据与发包方签订的工程承包合同，向发包收取款项，项目经理为第一责任人，项目商务经理为直接责任人。
3.3.2.2工程进度款是项目部根据当月完成工作量向发包方催收的款项，项目经理为第一责任人，项目生产经理为直接责任人。
3.3.2.3索赔、变更款，项目部及时将有关索赔、变更等资料办理签证手续交二级单位市场商务部汇总管理，按时编制请款书向发包方收取该款，项目经理为第一责任人，项目商务经理为直接责任人。
3.3.2.4质保金，项目部完成竣工结算，根据合同约定及时报送请款书，催收质保金，项目经理为第一责任人，财务资金管理部门为直接责任人。
1.3.3项目部施工过程中，如果发包方没有按照合同约定办理结算手续和支付工程款，项目应采取预警措施，具体管理内容遵照《应收款项管理规定》执行。
1.3.4项目竣工结算后 30 天内，项目应收款项转入专项催收管理，二级单位与项目部签订《项目专项催收管理责任状》（表单 1 ），依据合同，明确每笔款项（包括结算款、保修金、质保金等）的回收时间和金额，确保每笔款项能按合同及时足额回收。
1.3.5无论工程项目竣工与否，工程项目结算未完成，工程款项未全部收回的，项目经理履行其结算及清收责任，特殊情况下，结算责任及剩余款项回收责任需要移交的，必须明确继任者，不得出现责任空缺，移交前，须取得司属单位负责人的审批同意，移交过程中，须充分交底，对结算收款情况需出具专项移交书，并附相关支撑纸质资料，移交书还需由司属单位市场商务管理部门及财务资金管理部门审核。
1.3.6司属单位应对其他应收款的清理回收实施有效地管理。
主要包括各类保证金、押金、预付款项和其他暂付款的清理和清收。
此类款项由法人层次的财务资金管理部门或相关业务部门管理、监控和催收。
1.3.7各类保证金、押金等必须根据合同履行的进度，按照权利与义务对等原则，第一时间办理减额、撤消和回收事宜，减少资金占用，防范现金保证担保可能带来的实质性风险。
1.3.8对于暂借、暂付的备用金、周转金、短期挂账债权等，要加强管理，及时清理催收，防止相关债权演化成实际垫资。
1.4拖欠款清收措施1.4.1项目完工结算后，如拖欠款超过 1 年仍未能收回的，由项目专项催收,.管理转入项目专项清欠管理。
司属单位财务资金管理部门重新组织签订清欠责任状，定时间、定目标，根据催收难易程度，报单位负责人审批后，定奖罚标准。
1.4.2对于因项目停工，进入法律诉讼程序等原因造成的拖欠款，经上级单位评估，确实非项目自身管理原因造成业主（总包）拖欠的，经上级单位领导班子评议，可根据项目实际情况对相关人员适当免于处罚。
对于因拖欠进入法律诉讼的项目，收款责任由项目转移至法律事务管理部门。
1.4.3对移交至清欠主管部门、法律事务管理部门等职能部门负责解决的拖欠款，责任部门应制定清欠计划，落实责任，组织清收，相关部门要予以支持、配合。
1.4.4拖欠款清收采取至少每年签订《年度催收清欠责任状》（表单 2）的形式，明确责任人的权利和义务。
1.4.5拖欠款清收力争以现金方式回收，以债权抵债务、实物资产作价方式清收的，必须报公司审批后实施。
1.4.6拖欠款清欠期间，发生实际核销损失的，核销损失作拖欠款客观因素减少处理，相应调整对责任人的奖罚内容；继续对账销案存部分履行清欠责任，或清欠责任书本身履行的是账销案存项目的，不在调整之列。
1.4.7司属单位清欠责任人必须严格履行责任书规定的内容，不得随意更改清欠回收责任或延长清欠回收责任期，也不得无故拖延对责任人的奖罚兑现时间。
1.5拖欠款回收方式1.5.1司属单位应根据业主资金信用状况和合作前景等逐个分析拖欠工程项目形成拖欠原因，确定不同清欠对策和具体实施方案：3.5.1.1资金状况较好的项目加大力度及时回收货币资金。
3.5.1.2对于资金状况不好但市场前景看好的项目，在经过充分的调查论证后，按照规定程序采用有效担保抵押、债权转股权等办法。
3.5.1.3对于资金状况不好且经营不善的业主可考虑以实物抵债权的办法，即以其不动产、动产和其他资产抵充拖欠款，但必须与相关部门一起做好资产的鉴定评估、所有权转移登记及验收等工作。
3.5.1.4对 3.5.1.2 、3.5.1.3 款所列的方法在实际操作时应慎重对待，做到合法合规，手续齐备，避免因债权股权资产的实际价值被不恰当的高估而,.造成减值损失。
3.5.1.5对以抵债回收的车辆及房产原则上必须变现或转让，不得留作自用，凡需留用的必须报经公司批准，具体操作遵照《以物抵债管理流程》执行，未经批准擅自动用者将给予经济处罚。
3.5.1.6在同业主、分包单位结算明确的前提下，在协商一致的情况下，可按照法律程序进行债权债务转移，减轻公司资金压力。
1.5.2在清欠过程中要调动各方人员的积极性，对特殊项目，可根据具体情况利用某些优势力量，采取签订责任状等灵活方式，参与清欠工作。
1.5.3对资金状况恶劣、恶意拖欠催收拖欠款的，必要时可在深入分析其利弊得失的基础上，通过诉讼和其他法律手段维护企业合法权益。
灵活采取阶段性停工、分期分批交工、折价拍卖和其他方式回收工程拖欠款，并注意法律工作程序和做好胜诉后执行阶段的工作。
1.5.4拖欠款清收按以下方式确认款项的回收：3.5.4.1现金（银行转账）方式回收的，以到达本单位银行账户的金额进行确认。
3.5.4.2债权抵债务方式回收的，以法人单位与债务、债权方共同签署的书面抵账协议进行确认。
3.5.4.3实物资产作价方式回收的，以法人单位与债务方共同签署的书面作价抵账协议和产权过户凭证进行确认。
3.5.4.4拖欠款清欠回款中，部分为现金回收、部分为实物或债权抵债务方式回收的，应按上述条款分别确认，一并认定回收额。
1.6统计与分析1.6.1司属单位对本单位所辖范围内的相关数据进行定期统计、分析和报告。
1.6.2正确把握应收款项、拖欠款的界定原则，准确、完整地记载相关信息和数据，保证信息和数据的统一性和连续性，不得瞒报和虚报。
1.7监督检查1.7.1催收清欠工作纳入司属各单位《年度经营考核责任状》，对未完成目标指标的，予以考核扣分，同时按年度对完成情况进行奖罚。
1.7.2对已明确管理责任、收款责任或清欠责任的有关人员，因实施监管不力、工程款回收或清欠工作不力，甚至推诿扯皮，导致不能及时催收或给公司造成直接经济损失的，遵照《员工违规违纪管理办法》追究当事人的责任。
在欠款未收回或挽回损失之前，不得另用、晋级，评,.优和调离本单位。
1.7.3对发生严重拖欠或工程无法结算负有直接责任的项目经理，不得调离项目和担任新项目负责人，在工程款回收未达到合同要求前取消其各种评优资格。
1.7.4任何单位和个人不得以任何理由承诺放弃工程价款优先受偿权，对造成损失的，视情节追究责任人的责任。
1.7.5项目专项催收管理考核由司属单位财务资金管理部门牵头实施，按季度进行考核。
截止季度末存在超合同收款，按超合同收款部分的 5 ‰给予奖励；截止季度末未能达到合同收款比例的，按欠收金额的 1 ‰给予处罚。
1.7.6司属单位财务资金管理部门每季度终了 5 个工作日内，按项目收款完成情况，填报《项目专项催收管理情况考核表》（表单 3 ），报司属单位负责人审批，实施奖罚。