商品调拨单处理流程最新范例
商品调拨流程(PPT38页)
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华润万家北区大综超培训部
经物流中转商品调拨职责
采购经理 提出、填写调拨申请，并通知调出、入店和物流部
调出店
打印、确认并审批申请；调拨商品的准备及出 货；调拨的系统操作
物流部
调拨商品的验收、提货、暂存及运输
调入店
打印、确认并审批申请；调拨商品的验收及系 统操作；调拨结束后回复调出店
8
华润万家北区大综超培训部
其中贵重商品箱数 商店施封号码
调出店防损员签字 到达DC时间 DC实收箱数
其中贵重货品箱数 铅封号码
商店施封号码 调入店收货人签字
到达DC时间 补送箱数
发货日期 出发时间
防损员
联系电话 联系人
联系电话 总计实收箱数 DC提货车牌号
提货司机签字 封条状态
DC收货人签字 调入店实收箱数
封条状态
调入店防损员签字 回收箱数
调出店:
商
库管员 根据收货部经/助理安排协助商品
品
部备货；在非原包装箱商品的箱
准
包装封箱处加盖“骑缝章”。
备
收货部经/助理 通知物流部做好提货准备
并确认物流部提货日期；调入店
做好收货准备。
16
华润万家北区大综超培训部
经物流中转商品调拨流程
调出店:收货部文员
商
❖依据审批的《调拨申请表》按实际调拨数
品
货
❖总件数与调拨单上商品总件数是否一致；
❖原箱包装是否完好；
❖“骑缝章”加盖是否完好。
19
华润万家北区大综超培训部
经物流中转商品调拨流程
共同查验后
商
❖物流部提货人员、
品
调出店收货部调拨员和防损员
发
调拨流程
调拨流程（试行）1概述此流程的目的是为了规范家居乐超市门店与门店间调拨，物流部员工相关操作2关键字调拨申请、调拨发出单、装车单、调拨接收、装车接收3适用范围适用于江苏家居乐建材超市各门店4主体商品收商品与《调拨申请单》数量有差异，应由商品部员工补齐或重新作《调拨申请单》，在核对调拨商品名称、数量无误后，物流部收货员将调拨商品放至暂存待送区∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》在ERP系统中调出并打印一式四联《调拨发出单》，由物流部收货员及商品部员工签字确认。
防损核查后在《调拨发出单》盖“防损已核查，签字”章并签字。
调出方物流收货员将《调拨发出单》调出方商品部联交商品部留存∙《调拨发出单》一式四联：第一联（白）加盖调拨发货章交调入方财务留存，第二联（红）调出方财务留存，第三联（蓝）调出方商品部留存，第四联（黄）调入方商品部留存）调出方物流部与承运方交接调拨商品∙调出方物流部收货员根据货物的实际货量和紧急程度确定调拨发货时间，安排调拨车辆∙调出方物流部收货员根据《调拨申请单》和《调拨发出单》与承运方物流人员交接调拨商品，确认无误后，承运方物流人员在《调拨发出单》签字，调出方物流部收货员将《调拨发出单》单号、装车重量或体积、与承运方合同约定的运费单价，录入到《装车单》中并打印∙《装车单》为一式二联（第一联（白）由调出方物流部留存归档，第二联（红）调入方物流部留存）∙调出方物流部收货员协助承运方将调拨商品装车，承运方物流人员按装车件数开据一式四联《托运单》交调出方物流部检查无误后，双方在《托运单》签字，调出方物流部收货员留存发货方备查联∙《托运单》：第一联（白）承运方留存；第二联（黄）发货方备查；第三联（绿）随货同行；第四联（红）接收方留存∙调出方物流部收货员将《调拨发出单》调入方财务联加盖调拨发货章和调入方商品部联连同《装车单》调入方物流部联及调拨商品交给承运方物流人员，一起送至调入方门店物流部调入方物流部与承运方交接调拨商品∙承运方物流人员送货至调入方门店物流部∙调入方物流部收货员与承运方物流人员交接单据，验收商品∙验货完毕后，调入方物流部收货员在系统中进行调拨接收与装车接收，并在《托运单》三联中签字，将《托运单》承运方联、随货同行联交承运方物流人员离开交接调拨商品∙调入方物流部收货员通知商品部至物流部交接调拨商品∙调入方商品部员工验收调拨商品完毕后，在《调拨发出单》两联中签字确认，将《调拨发出单》调入方商品部联连同调拨商品带回部门5关键控制点（1）调入方收货时发现实收数量与《调拨发货单》数量有差异，应及时与调出方联系，告知差异，双方共同查找原因，提出解决办法（2）对于调拨过程中产生的差异须及时处理6应参加培训人员物流部、商品部、门店财务及门店的店长室人员应参加此流程的培训。
调拨单的使用规范
答：使用目的：（1）使得各部门在串用原材料及其他物料时候有依据。（2）准确核算各部门之间的成本。
三、规范格式：
调拨单
业务日期：年 月 日据号：
调入部门：调出部门：
库管员：
描述：
序号
名称
单位
数量
单价
金额
1
2
3
审核人： 部门主管： 部门主管： 制单人：
四、使用流程：（图表形式）
图表形式调入部门调拨单数量单价金额厨师长库管审核签字调出部门办理调出调拨单店长签字确认总账会计调拨单调拨单文字说明
调拨单的规范使用
一、什么叫调拨单？
答：调拨单是指：记录商品及原材料在同一店面不同部门之间或者是店面与店面之间移动的凭据，将减少调出部门的成本，增加调入部门的成本。
例如：海鲜在购进时，计入海鲜成本，但是由于储存及保管不当造成死鱼现象，需要做成锅仔出售，这时需要将这部分成本划入热菜。意味着：手工填写调拨单。
超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程
流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
商品退货调拨流程
注
1、各岗位须明确提出滞销商品、 质量问题等，根据退货期限、条件提出退货建议。
3、柜长/柜助汇总退货建议、确认退货商品数量与电脑数据符合，提出退货清单交区域主管审核。
4、 区域主管根据销售情况和库存情况审批退货清单（归类好厂家、货号、商品名称、数量、颜色、 号码、价格等）。同意退货则传真与采购沟通。
5、采购审核商品是否符合退货条件或其他店是否有需求，将可退货清单传真给柜组。
6、柜组根据采购允许退货清单按原包装打包，并填写清单。不经确认退货的商品不可自作主张打 包退货。
7、退货商品必须在规定时间内一次性把货物退到物流总部，如逾期或退不干净导致不能退货的， 根据损失大小给予当事人相应处罚。
商品调拨流程
；
❖在“DC实收箱数”栏填写收货箱数，核对无误后在《送货
单》上“DC收货人”栏签字确认。
❖将调拨商品整齐码放在木盘上放入指定区域暂存，并将货
票贴于木盘右下角。填写货票时必须在明显处注明 “调 拨商
品发往 xxx 店”字样。
•经物流中转商品调拨流程
•商 品 收 货
物流部
依据运输条件将调拨商品转运至调入店，并携带《送 货单》二、三联，《调拨单》一、二联。
输
出店系统《调拨单》第二联做系统
接收。
注意事项
精品类、家电类商品在进行调出店发货和调பைடு நூலகம்店收 货时必须全部验货；
将《送货单》第三联和《调拨单》第一联带回调出 店。
•经物流中转商品调拨流程
•商 品 收 货
调入店:收货部文员
❖依据调拨单上实际收货数量完成系统调拨收货 操作，打印系统生成的《库存异动单》； ❖完成调拨收货操作后，调入店系统商品库存增 加.当实际收货小于计划调拨数量时，收货后 系 统会按差额自动增加调出店库存; ❖于收货当天将记录调入店实收数量及质量情况的 “调拨单”以电子邮件的形式回复给调出店。
后报店助以上人员审批。
•经物流中转商品调拨流程
•申 调入店:
请
收货部文员将《* *店商品调拨申请
审
表》交商品部经/助理确认，商品部经/助
批
理与采购经理对调拨事项进行确认并报店 助以上人员审批。
•经物流中转商品调拨流程
•申 调入/出店:
请
审批后的《* *店商品调拨申请表
审
》
批
第一联收货部文员留档
商品调拨分类
经物流中转商品调拨 直接商品调拨
商品调拨定义
经物流中转商品调拨：
商品退货调拨流程
5、采购审核商品是否符合退货条件或其他店是否有需求，将可退货清单传真给柜组。
6、柜组根据采购允许退货清单按原包装打包，并填写清单。不经确认退货的商品不可自作主X打包退货。
7、退货商品必须在规定时间内一次性把货物退到物流总部，如逾期或退不干净导致不能退货的，根据损失大小给予当事人相应处罚。
标题
商品调拨退货流程
类别
门店商品作业流程
编码
总负责人
区域主管
使用部门
连锁店商场
组织
单元
营业员
柜长/柜助
区域主管采购后勤源自物流部管理
动
作
备
注
1、各岗位须明确各单品的退货期限。
2、营业员收集顾客信息，并及时提出滞销商品、质量问题等，根据退货期限、条件提出退货建议。
3、柜长/柜助汇总退货建议、确认退货商品数量与电脑数据符合，提出退货清单交区域主管审核。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
图1-[1]:Tcode:OMH6定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.图1-[3]:Tcode:OMEUSE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解图1-[5]:Tcode:OMF4假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.一．公司间调拨1.定义工厂的装运数据设置如下.2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户如图5是customer 1001的一个画面.二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendoraccount group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。
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1 科目余额表
2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
7 仓库档案
8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
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务
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集成特点
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用友ERP基础档案集成
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1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
5、费用单据审批后直接成长凭证，费用追溯简单易操作，财务扯皮减 少。
•
•
6、基于流程的业务管理，方便追溯业务过程，可以准确定位需要协调
和催办的部门 7、业务财务流程规范、严谨，风险降低
C2，还可以做
1、 “费用报销单”的填制发起
Байду номын сангаас
OA与用友财务基础档案无缝集成
表单可直接反映原始单据内容
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
迈锐思C2集成：完美实现凭证远程填报
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗？ 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗？
在费用报销系统直接调用空白凭 证进行制单 省去远程接入系统、网络设备和 总账许可数的投入
凭证保存后自动传入用友总账系统 支持多帐套凭证填报 凭证操作习惯等同财务软件 新增、修改、删除权限收用友权限 体系控制
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案
1 控件支持绑定用友ERP档案 2 表单直接生成用友凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持用友多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现
业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
ERP全新应用，满足企业业务集成应用需求
用友客户全新集成应用管控模式
采购请购单
请购审批流程
采购订单审批流程 采购质检入库流程
业务流程
迈锐思C2集成功能 —手机端M1审批用友U8、T6业务单据
随时随地手机、PAD端处理用友ERP业务单据
迈锐思C2：简单门户，实时管控
领导的待办审批事项，轻松参与实时管控
审批消息提醒，与ERP门户同步
采购订单 采购到货单
管理流程
用友ERP
付款申请单 付款审批流程
OA
报表
用友ERP海量 数据 沉淀
实时用友ERP数据 展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务
财务凭证
流程驱动财务管控
OA费用审批 流程
智能表单
业务
用友ERP基础 档案
流程驱动业务管控
用友ERP基础 档案维护审批
智能表单
财
务
篇
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、在单位流程模板中点击“集团费用报销单”，即可完成业务发起
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
支持凭证与表单联查，财务效率提升
集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进 度实施查询
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据
各环节审批时间、意见清晰可见
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成用友U8、T6总帐会计凭证
迈锐思C2集成套件：全新的业务管控模式
价值呈现： • • • 1、用友U8、T6系统与OA系统无缝集成，信息孤岛不复存在 2、组织架构同步、人员信息同步，系统档案维护不再繁琐 3、领导层可通过U8-OA系统轻松完成业务审批，管理无处不在
•
•
4、管理层通过OA的自定义管理报表实时了解企业实时运营情况