存货调配的差异处理流程
库存商品盘点差异处理方法
库存商品盘点差异处理方法
1、发生盘盈、盘亏情况后，首先由台帐（或系统操作员）协助仓库保管员查明原因，有单据未入或单据未销的必须事前注明，否则将追究相关责任人的责任
2、各差异情况处理办法如下：
1）如果是串型号商品，需要查明串型号商品的单价，对发现盘缺商品单价大于盘溢商品单价时，属于仓库发错货的由该仓库落实责任人按差价进行补偿；否则经批准后可要求台帐进行调整或由业务部门通知供应商更换型号。
2）属于确系仓库丢失原因所致，能够分清直接责任人的，由责任人赔偿；不能分清责任人的，需办理核销报批手续。
3）属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的，应向保险公司索赔；
4）其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏，应由责任人负责赔偿；并追究分公司管理团队的管理责任。
3、分公司总经理、财务部经理、物流部经理必须对差异处理情况作出追踪和落实，并在每月25日前将《盘点差异处理反馈表》（见附表2）报总部物流管理中心备案，由物流管理中心报监察审计委员会备案检查。
差异处理必须在一
个月内完成，一个月以上未解决的差异导致公司财产损失，分公司管理团队负责全额赔偿。
存货盘点与库存差异调整的处理
存货盘点与库存差异调整的处理存货盘点是企业管理中一项非常重要的工作。
通过定期对存货进行盘点，企业可以准确地了解自己的存货情况，及时发现并解决可能存在的问题，确保存货的准确性和完整性。
然而，在进行存货盘点过程中，难免会出现库存差异的情况。
本文将探讨存货盘点与库存差异调整的处理方法。
一、存货盘点的目的存货盘点的目的是确保企业存货账实一致，避免存货损失和错误的库存信息对企业经营造成不良影响。
通过存货盘点，企业可以实际核对账面存货与实际存货的差异，并对差异进行调整。
在进行存货盘点之前，企业应该制定详细的盘点方案，包括盘点的时间、地点、盘点范围、盘点人员等。
同时，也要准备好必要的盘点工具，如计数器、计重器等，以确保盘点的准确性。
二、存货盘点中的库存差异在存货盘点过程中，可能会出现以下几种库存差异情况：1. 实际库存大于账面库存：这种情况可能是由于未及时记录销售出库、报废等原因导致的。
当发现实际库存大于账面库存时，企业应该对差异进行逐一核对，并及时更新库存记录。
2. 实际库存小于账面库存：这种情况可能是由于存货丢失、损坏、过期等原因导致的。
企业在发现实际库存小于账面库存时，应该进行详细的调查，找出差异的原因，并及时采取措施进行损失的核销和调整。
3. 存货品种或数量差异：这种情况可能是由于存货误配、错放等原因导致的。
当发现存货品种或数量存在差异时，企业应该进行逐一核对，并及时进行调整和纠正。
三、库存差异调整的处理方法针对不同的库存差异情况，企业可以采取以下几种处理方法：1. 更新库存记录：当发生实际库存大于账面库存的情况时，企业应该及时更新库存记录，确保账面库存与实际库存保持一致。
2. 核销损失：当发生实际库存小于账面库存的情况时，企业应该进行详细的调查并找出损失的原因。
如果是存货损坏、过期等原因导致的损失，企业应该进行损失的核销并更新库存记录。
3. 调整存货差异：当发生存货品种或数量差异的情况时，企业应该逐一核对存货，找出差异的原因，并进行相应的调整和纠正。
仓库物品差异及索赔流程
仓库物品差异及索赔流程仓库物品差异及索赔流程协议书甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方联系人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方联系人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方与乙方为保证仓库物品的准确性及双方权益的保护，特签订以下协议：第一条任务描述1.1 甲方作为乙方委托的仓储服务提供商，将负责接收、存储和管理乙方交付的物品（以下简称“货物”）。
货物的数量及品质应与乙方交付时的清单相符。
1.2 如发生货物数量或品质与清单不符的情况，甲方将遵照本协议的规定进行差异核查及索赔处理。
第二条差异核查流程2.1 乙方发现货物数量或品质与清单不符时，应及时通知甲方，并提供准确的差异核查材料，包括但不限于差异清单、货物照片、签收单等。
2.2 甲方收到乙方的差异核查通知后，应立即成立由双方共同组成的核查小组，负责核实差异及原因。
2.3 核查小组应在收到乙方差异核查通知后的五个工作日内完成核查，并及时向乙方反馈核查结果。
2.4 如核查结果确认为甲方责任造成的差异，甲方同意进行相应的索赔处理；如核查结果确认为乙方责任或第三方因素造成的差异，则不需进行索赔处理。
第三条索赔流程3.1 乙方在收到核查结果后的五个工作日内，应向甲方提交索赔申请，包括但不限于索赔金额、索赔依据及相关证据等。
3.2 甲方在收到乙方的索赔申请后的五个工作日内，应对索赔申请进行审核，并及时向乙方反馈审核结果。
3.3 如甲方确认索赔申请符合协议约定的，甲方将在收到乙方提供的相关证据后的十个工作日内，支付相应的索赔金额至乙方指定的账户。
3.4 如甲方认为索赔申请不符合协议约定的，甲方应向乙方说明理由，并提供相关证据支持其判断。
双方应友好协商解决。
第四条保密条款4.1 双方同意根据本协议的约定，保守协议的内容和商业秘密，不得向任何第三方披露。
4.2 如因双方在履行本协议过程中需要共享或交换商业机密，双方应签订专门的保密协议，明确保密义务及保密期限。
货物差异处理原则
货物差异处理管理细则一、处理原则：1、重量原则：货物交接一切以重量为凭，当出现收发方对库存有异议时，以重量为准。
2、赔偿原则：1）按上游客户核定折扣价格赔偿；2）如丢货时产品系统内面单金额为0，并该产品金额零售价不统一时，按该产品的最高零售价进行定价赔偿；3）对同一产品有不同价格，按当月最高价赔付；3、发出方跟踪原则：货物从发出到签收由发货方负责跟踪，出现货物差异由发货方负责跟踪、举证；4、书面处理原则：1）由少货方书面报告给质控部；质控部核实后交信息平台按合同赔付原则与厂商沟通后发出索赔函转物流或运营部领导处理；处理结果交财务作赔付手续并由财务收款后通知质控部作库存销减处理。
2）货物转移任一环节要有交接手续；无交接手续，下环节未做签字确认的由上环节承担赔偿责任；下环节已签字确认的由下环节承担赔偿责任。
3）由信息平台文员负责各自客户的库存，每月必须取得客户盖章确认的对帐单；5、真实性原则：货物报失必须真实，如个人从中谋取私利，一经发现除产品按零售价赔付外，另行罚款200元/票；6、赔付时限原则：1）当库存出现差异时，必须在下月12号赔付完毕，赔付金额从工资中扣除；2）厂商赔付不得超过下月25号；3）15天内必须将上月或上次退货等库存差异清理完毕，否则一旦扣赔款后即使站点找到货物，对公司已赔付给厂家站点又退回货物的，公司不给予处理；4）信息平台文员已审核通过的退单，必须按时退货，不得以返货数量达不到一定量而延迟返货时期；7、系统为准原则：1）库存以公司系统为准则，以手工打包清单退回如出现差异责任自负；与系统不符时，应在系统中特别注明；2）不管是总仓发货或站点退货，当系统中已做收货确认而后差货，发货方自查库存无异，由收货方负赔偿责任；如该单收货方系统操作员操作失误时，由系统操作员承担60%赔偿，验货人承担40%赔偿。
3）站点在仓库发货后24小时内没有收到货必须与总仓联系确认是否发货，仓库通知过已发货而站点一直没有在系统内确认者视为默认收到货（相关处罚按《运单信息、退货及现场操作规定》执行。
仓库货物盘点差异处理规程
仓库货物盘点差异处理规程一、背景介绍货物盘点是仓库管理中至关重要的环节，它可以帮助仓库确保货物数量的准确性，防止货物丢失或损坏。
然而，在盘点过程中，难免会出现一些差异，如实际库存数量与实际数量的不一致等。
为了解决这些差异并保证仓库管理的高效性，本规程制定了仓库货物盘点差异处理的方法和步骤，旨在规范仓库管理流程，确保货物盘点结果的准确性和可靠性。
二、差异处理的原则1. 及时性原则：发现盘点差异后，应立即启动差异处理程序，以便及时解决问题并防止进一步的误差扩大。
2. 公正公平原则：差异处理过程应公正、公平，不偏袒任何一方，确保各方利益得到平等对待。
3. 切实可行原则：差异处理方法应切实可行，方便操作，能够解决实际问题，并避免二次差异的发生。
三、差异处理的步骤1. 差异确认阶段在盘点中发现差异后，仓库管理员应立即通知相关人员，并确保差异的准确性。
差异确认阶段包括以下步骤：（1）重新盘点：对差异部分进行重新盘点，确保差异的准确性。
（2）检查记录：检查盘点作业记录和相关文件，确认无误后，将差异信息记录下来。
2. 差异分类阶段根据差异的性质和原因，将差异分为实际库存多于账面库存和实际库存少于账面库存两种情况，并进行分类处理。
（1）实际库存多于账面库存的差异处理：- 货物误入：将多出的货物重新归类并存放在正确的位置。
- 盘点错误：检查盘点作业的错误原因，并纠正错误，确保正确的库存数量记录。
- 货物损坏：把损坏的货物进行处置，如报废或返厂处理。
（2）实际库存少于账面库存的差异处理：- 货物遗漏：对遗漏的货物进行补盘点，确保准确记录库存数量。
- 货物丢失：进行调查，找出丢失货物的原因，并采取相应的补救措施。
3. 差异分析阶段在差异分类阶段完成后，进行差异的深入分析，包括以下步骤：（1）原因分析：对每个差异进行详细的原因分析，找出导致差异产生的具体原因。
（2）责任追究：根据原因分析结果，确定导致差异的责任方，并进行相应的追究。
1.库存成本差异解析及处理
库存成本差异解析及处理-解析
产生原因
指定成本出库的出库金额不等于库存成本 指定成本出库包括：退货至供应商、退库单反向冲销、公司间往 来的卖方、特殊情况出库（财务要求等）。
查看方法
1.库存事务 处理查询， 分配中查看
2.出入库 明细报表_ 含金额ຫໍສະໝຸດ 3.收发存 汇总报表_ 含金额
4.采购项 目大凭证
处理原则
不是将产生的差异删除，而是创建一笔对应的负数成 本差异，冲掉原来的差异，且库存数量不变。
库存成本差异解析及处理-处理
1.产生差异后库存数量为0
2.产生差异后库存有数量
找一个此物料之前出库的单子做 退料，使库存金额足够调整差异 （或将产生差异的那笔业务反向 冲销），然后用退料后的该物料 库存金额加上差异金额，再除以 退料的数量，得到一个新的单位 成本，用这个成本重新出库。
冲
避免方法：账户别名出库不要指定成本出库；退货至供应商前 查看含金额的库存现有量。
库存成本差异解析-题目
条件：1、库存物料：A1602DA0012水井箱盖_DN380*380_ 承压90吨
2、库存数量：10只，库存金额：1000元。 3、新采购一批水井箱盖，10只，成本200元/只。 4、账户别名出库10只。出库成本**元/只。 5、将新采购的水井箱盖全部（10只）做退货至供应
先将库存出库，使库存数量为0， 不考虑单位成本。然后按1.的方 法调整。调平之后，将原库存数 量退库，按正确的单位成本。
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库存成本差异解析及处理-结论
差异避免方法
在指定成本出库之前，查 看库存成本是否能够满足 出库金额，如果不能满足， 先将之前出库的做退库， 使库存能够满足指定的成 本，指定成本出库后再将 之前退库做出库，不考虑 库存成本。
连锁大药房配送中心库存不符商品处理流程
4.6以上情况由配送中心经理在每周一上报于商品部并说明情况，其单据交于商品部代办。
4.7需要部门承担的商品（有实物的商品按进价承担，没有实物的商品按售价承担）
4.8 由财务部负责打印报损、报溢单一式两联，一联留于财务部保存，一联交于配送中心进行保存。在配送中心盘点前，由财务部防损部与配送中心进行单据核对。
4.3有实物没库存的商品
由配送中心填写商品报溢单并交于商品部审核批号是否属于公司进货批号，商品部审核后交于采购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部1个工作日内对库存进行调整。溢出金额冲配送中心盘点差异。
4.4其中破损商品和配送中心有库存没实物的商品由配送中心经理先把库存划入到507库（待处理库），然后再按流程进行上报。其中商品部与采购部需要重点关注507库（待处理库）。
连锁大药房配送中心库存不符商品处理流程
1.目的：确保配送中心库存准确性
2.适用范围：
适用于XXX大药房配送中心出现破损商品、有库存没实物的商品、有实物没库存的商品等
3.流程图：（另附）
4.流程规则：
4.1配送中心破损的商品包括：
1.来货破损的商品由配送中心直接上报采购部，由采购部与供应商协商退回或调换破损商品，不能调换的破损商品由采购部承担！
2.在配送中心保管过程中破损的商品由配送中心直接上报于商品部，商品部与采购部进行沟通，能与供应商退回或调换破损商品由采购部进行退回或调换，不能调换的破损商品由仓库承担！
4.2配送于商品部、采购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部在1个工作日内对库存进行调整。配送中心按照售价进行承担。各部门签字时限在半个工作日内。
关于货品差异的解决方案
关于货品差异的解决方案方案一：系统商直接做开发（系统商提供）1、调整库存操作——分销库存操作——配货收货入库保存收货后。
如果实收与账面存在差异，保存时系统给出相关提示。
“实收数量与账面数量不符，如果继续操作，差异部分将以退货的方式退回到发货仓”，并有【确认】和【取消】的按钮，供客户选择，如果选择【确认】，则系统按账面数量，系统自动生成一张入库单（直接入库）。
差异数量同时生成一张退货出库单。
并提示用户是否打印库存单据。
如果选择打印，则同时打印入库单和退货出库单。
2、差异部分生成的退货出库单，直接生成在途商品，记录到发货仓库的在途货品上。
发货仓看到单据后，做退货入库处理。
3、检验方法说明：【扫条码】：通过扫描条码的方式输入。
当扫描的商品不在原单中时，增加新的商品行。
【手工检验】：可以手动在验证数量处输入收到的数量。
也可以增加新的商品【批量处理】：直接将账面数量赋值到验证数量处。
4、费用计算需要耗时6个工日，一个工日合同价1200元，合计：7200元。
方案二：系统商免费做系统升级（系统商提供）由系统商统一做系统免费升级，2013年12月份做升级方案，2014年3月份做升级版调试，2014年4月份正式使用，升级后的功能包括采购差异的处理、发货差异的处理，导出数据可调整为excel和txt格式（现在只有excel格式）。
方案三：在不改动系统的条件下调整流程（自备）深圳总仓发货：只要货品发出系统单据就做出库处理，做到一箱一单。
各区域仓库、店铺收货：收到货核对没差异就直接入库，有差异就称重、发邮件给深圳总仓负责人，并电话沟通及时处理，若确定是深圳总仓的责任就直接做一张差异退货单给深圳或再补系统单据，若确定是店铺自己的就不用做改动，若确定是物流的责任，经区域负责人签字后，店铺把差异发给财务（盘点对账时直接减去差异）。
综合以上三个方案，方案一费用较高，方案二时间较长，方案三比较适合我们现在的管理模式，因为我们系统的单据走向是从深圳总仓到各区域仓库，再到各店铺，而我们的货品有直接发到店铺，也有发到各区域仓库。
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附注：
在此过程中如果属于运输责任，则在第三方物流可以赔偿的情况下，转至内购业务流程，否则按其他出库流程处理（出库类型为途中丢失）。赔偿责任由物流部追踪处理。店铺发出因快递公司责任丢失，则由人事行政追踪处理。
如果非运输责任，在公司承担责任的情况下按仓库盘点流程处理，如果公司部承担责任，则转入公司内购流程（由相关责任人赔偿）。
2.调拨发出方收到货品不退回的消息后，在仓库中做仓库传送单，同时发消息至商控部审核，商控部审核通过则过账确认仓库传送单，否则修改仓库传送单并重新提交商控部审核。另外在少货且补货不能实现的情况下，则定期查询未结存货移库发出单，并复制调拨接收方录入的存货移库发出单生成存货移库接收单，并确认存货移库接收单。