人力资源月报表新(详细)

年 月 日--
年月日
450000
400000
翻
350000
译 业
务培
300000
训
业
250000
务
200000
150000
100000
50000
0
1月
4月
7月
10月
备注说明
项目
分类
课程名称
新员工培训
公司级培训
MTP培训 OP、DL员工培训
IDL员工 人事行政中心培训
八、培训分析（责任人：刘继彦）
参与部门
…
…
次分析
在职人员层 次分析
年 月人力资源统计月报表
统计区间: 年 月 日-- 年 月 日
备注说明
普工类：所有主管级以下的一线员工 技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员
文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等） 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）
部门 后勤部
五、招聘分析（常招/急招岗位）（责任人：秦煜河）
年 月人力资源统计月报表
统计区间:
一、本月人力资源部重点工作描述
1、根据公司项目推进情况，制定下个月的招聘计划并按照计划进行人员的招聘。
2、
3、
4、
5、
6、
7、
二、人力资源异动分析（责任人：龙沐溦）
部门
编制人 月初 入职人
本月离职（共 人）
本月异动
数 人数 数 辞职 辞退 自离 开除 其它 离职率 调入 调出 晋升 换岗
职位
缺编人 月初人
数
数
实际需 招人数
应聘人 数
内部竞 聘或调 动人数
初试合 复试合 入职人 格人数 格人数 数
月末人 数
招聘有 招聘达 效率 成率
…
厨师
2
3
2
6
0
5
4
2
4
0.67 0.33
厨工
1
8
1
11
0
7
6
3
9
0.54 0.27
物资管理部 库管
2
1
2
6
0
5
2
1
2
0.33 0.167
调度员 2
0
2
8
初中及以 高中/中
下
专
大专
本科及以 上
其它
…
工龄分析
——
——
受教育结构分 析
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
岗位
离职人 所占比
数
率
重点岗位离 离职人员分 职分析
析
离职原因分析
主要改善措施
122334455665050505050500000000000000000000000000000000000000000000
费用总额
费用总额
费用环比
环比
环比
环比
环比
说明
注：以上统计分析结果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况
制表人：
校对：
审核：
年月日
主导部门
参与部门
培训类 别
计划参 与人数
实际参 与人数
培训课 时
培训者
培训形 式
培训费用
考核平均分
培训综合评估说明
部门级培训
财务中心培训 生产中心培训 动力车间培训 技术中心培训 采购中心培训
合计
年 月人力资源统计月报表
统计区间: 年 月 日--
备注说明 社会保险数据汇总分析
养老失业保险数据
九、社保分析（责任人：李银平）
QA
2
5
2
9
0
6
5
3
5
0.56 0.33
100000
QC管理部
QC
20
20
20
Байду номын сангаас
42
0
37
28
20
37
0.67 0.48
50000
菌种站
菌种选 育员
1
20
1
7
0
5
2
2
21
安全技 术员
1
2
1
3
0
2
1
1
3
安环部
内保
4
0
4
10
0
5
1
1
1
0.28 0.28 0.33 0.33 0.1 0.1
备注说明
公式：招聘有效率=复试合格人数÷应聘人数×100%
总额
人数
人均成 本
与上月 相比(增 减金额)
总额
人数
人均成 本
与上月 相比(增 减金额)
总额
人数 人均成本
备注说明
总支出
人数
人均成本
部门
人资部 行政部 后勤部 财务部 物流部
在职人 数
标准 出勤 天数
实际出 勤天数
病假 人数 天数
七、考勤分析（责任人：陈良蓉）
事假 人数 天数
婚丧假 合计请 平均出 人数 天数 假天数 勤率
年 月 日-- 年 月 日
月末人 图表（饼图，柱状图，折线图
数
等）
人力资源异 动分析
合计： 公式：离职率=当月离职人数÷当月平均人数×100%
备注说明
月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数 三、离职人员分析（责任人：龙沐溦）
1-3月 3-6月 6月-1年 1-2年 2-3年 3年以上
招聘达成率=入职人数÷应聘人数×100%
工资支出
有部分部门、车间人员离职
六、人力资源成本分析（责任人：陈良蓉）
招聘支出
培训支出
其它支出
0 1月 6月 11月
公式：招聘有效率= 复试合格人数÷应 聘人数×100% 招聘达成率=入职人
总额(应发) 人力资源成
本分析
人数
人均月 工资
与上月 相比(增 减金额)
11
8
6
114
0.53 0.4
350000 300000 250000 200000 150000
热电车间
电仪车间
安环部
技术部
QA管理部 翻 译 业
QC管理部 务培 训 业
生产调度部 务职 能 管
发酵车间 理
提炼车间
后勤部
年 月人力资源统计月报表
统计区间: 年 月 日-- 年 月 日
QA管理部
大专
本科及 以上
其它
…
工龄分析
受教育结构分 析
43
272 349 156
2
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
…
20岁以下 20-30 30-40 40-50 50岁以上 平均年龄
总人数 男
女
……
…
在职人员分 年龄结构分
析
析
性别分析
%
%
%
%
%
…
%
%
%
……
…
普工类
文职类
技术类
管理类
其它
…
…
月末人数
在职人员层
在职人 占在职 在职人 占在职 在职人 占在职 在职人 占在职 在职人 占在职 数 人数比 数 人数比 数 人数比 数 人数比 数 人数比
糖化车间 操作工 5
43
5
11
0
7
6
5
48
0.54 0.45
招聘效
招聘分析
果分析
（常招/急 电仪车间 电工 20
50
20
33
0
29
18
11
53
招岗位）
0.54 0.33
燃运科 人员
1
1
1
4
0
3
2
2
3
0.5 0.5
热电车间
水汽值 班员
1
3
1
4
0
2
1
1
4
0.25 0.25
运行科 人员
26
108
26
15
0
0
5
3
2
2
生产调度部
统计员 1
0
1
4
0
2
1
1
1
0.375 0.25 0.25 0.25
发酵车间 操作工 36
114
36
43
0
37
26
19
133
0.6 0.44
提炼车间 操作工 56
144
56
47
0
40
36
32
173
0.76 0.68
650000 600000 550000 500000 450000 400000
翻 培
重点岗位离 离职人员分 职分析
析
年 月人力资源统计月报表
公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数÷当月离职总人数×100%
统计区间:
年
月 11223505050日000000000000-000000-0000000
年月日
培
1月
7月
普工类
文职类
技术类
管理类
其它
…
…
总离职人数
离职层次分
离职人 占离职 离职人 占离职 离职人 占离职 离职人 占离职 离职人 占离职 数 人数比 数 人数比 数 人数比 数 人数比 数 人数比