甲供材料管理细则54174
2023年甲供材料管理细则范文
2023年甲供材料管理细则范文第一章总则第一条为规范甲方（以下简称“供方”）对甲供材料的管理行为，保证项目施工进度和质量，特制定本细则。
第二条本细则适用于供方管理的所有甲供材料。
第三条甲供材料管理应遵循安全、高效、节能、环保的原则。
第四条供方应当建立甲供材料管理制度，明确管理职责和权限，并注重信息化手段的应用。
第五条各项目部门应当定期进行甲供材料管理培训，提高员工的管理和操作水平。
第六条根据项目实际情况，供方可根据本细则调整、完善相关内容，并报告甲方。
第七条遇有特殊情况，供方应当及时处理，保证施工工期和质量，同时报告甲方。
第二章甲供材料选用第八条供方应当按照设计文件和技术标准要求，选择合适的甲供材料。
第九条供方应当严格执行甲方对甲供材料的规定品牌和型号，若有必要变更，应提前与甲方沟通并获得同意。
第十条供方应当建立并维护甲供材料质量管理档案，包括供应商信息、产品检测报告和验收记录等。
第十一条供方应当建立甲供材料使用登记制度，记录材料的购进、使用情况和库存量。
第三章甲供材料采购第十二条供方应遵守甲方的采购程序，确保甲供材料的质量和供货周期。
第十三条供方应当选择具有合法资质、信誉良好、质量稳定的供应商。
第十四条供方应当对甲供材料的采购进行备案，并建立相应的合同与发票等资料档案。
第十五条供方应当建立供应商考核制度，及时反馈供应商的服务质量和甲供材料的质量情况。
第十六条供方在甲供材料采购时应考虑节能减排和环保要求，并优先选择符合要求的材料。
第四章甲供材料验收第十七条供方应当对甲供材料进行严格的验收，确保质量符合要求。
第十八条甲供材料验收应当按照国家和行业标准进行，包括外观质量、技术指标和尺寸等方面的检验。
第十九条供方应当建立甲供材料验收记录，并留存相关检测报告和质量证明文件。
第二十条对于不合格的甲供材料，供方应当及时与供应商联系，要求退换货或进行重新加工。
第二十一条供方应当建立甲供材料质量问题反馈机制，及时报告甲方，并与甲方协商解决措施。
甲供材料管理细则
甲供材料管理细则1.引言材料管理对于甲公司的正常运营和项目进展起着重要的作用。
为了提高材料管理的效率和质量，制定一套科学、规范、可行的甲供材料管理细则是必要的。
本文将从甲公司的实际情况出发，结合相关法律法规和管理经验，制定甲供材料管理细则。
2.材料购买2.1.供应商选择在购买材料前，甲公司应积极寻找多家供应商，进行综合比较。
供应商的信誉度、产品质量、价格、售后服务等因素都需要考虑在内。
2.2.价格谈判在与供应商谈判时，甲公司要坚持公平合理的原则，不得接受过高或低廉的价格。
谈判结果应符合市场价格水平和合同约定。
2.3.合同签订在购买材料时，甲公司应与供应商签订正式的合同。
合同中应明确双方的权益和责任，包括材料规格、数量、质量标准、价格、交付时间等内容，并注明合同期限。
2.4.质量把关甲公司应建立完善的质量监控机制，对供应商提供的材料进行抽查和测试。
对于不合格的材料，甲公司有权要求供应商进行调换或退货，并追究其相应的责任。
3.材料入库管理3.1.严格验收材料进入甲公司仓库前，必须按照合同约定的规格和质量标准进行严格验收。
甲公司应制定相应的验收流程，包括验收人员、验收标准、验收方法等，并按照标准操作程序进行验收。
3.2.合理布局与分类甲公司应根据材料的性质和使用频率进行合理的仓库布局和分类管理。
常用材料应放置在易取易用的位置，避免对项目进展造成不必要的延误。
3.3.标识和存放所有入库的材料必须进行标识，包括材料名称、规格、批次等信息。
同时，甲公司应按照材料的特点和要求进行合理的存放，避免材料受潮、污染或损坏。
4.甲供材料使用4.1.配套使用甲公司要求项目部门按照设计要求和质量标准使用材料，不得随意更换或混用。
对于需要替换或变更材料的情况，必须经过合同变更程序或相关程序的审批。
4.2.物料领用单据甲公司应建立完善的物料领用单据流程。
项目部门领用材料时，必须填写相应的物料领用单，包括领用人、领用数量、领用日期等信息，并经过相关审批程序后方可领用。
2024年甲供材料管理细则例文（五篇）
2024年甲供材料管理细则例文相应内容改写如下：一、适用范围本制度明确了甲供材采购、进货、验收及付款等方面的具体要求。
本制度专为公司甲供材采购供应管理而制定，适用于公司内部相关环节。
二、职责分配2.1 综合部负责甲供材的采购、进货以及交接流程的管理；2.2 总工程师负责制定材料、设备的技术规格与性能要求；2.3 工程管理部负责组织甲供材的进货验收工作；2.4 财务管理部负责审核收料单、领料单，并负责货款的支付。
三、管理规范3.1 总工办根据设计方案，向综合部提出所需装饰材料、特种材料及设备的技术规格和性能要求；总工预决算员则根据施工图纸及总工办提供的要求，计算出甲供材的品种、材质、规格、数量及型号等具体参数，经总工办复核并签字认可后，作为综合部编制采购计划的基础。
3.2 综合部材料员根据已审核的采购清单，及时筛选供应商，并与总工办、工程部协作，评估供应商的资质、生产能力及产品质量等综合条件。
3.3 综合部根据审批结果与供应商签订供应合同，并明确双方违约责任。
3.4 工程部根据工程进度，提前一个月向综合部提出甲供材的进货时间和数量要求。
3.5 工程部负责组织材料设备的现场验收工作，并要求所有进场材料设备必须具备出厂合格证等相关文件。
3.6 合同履行完毕后，针对分包单位和材料供应商的不同情况，采取不同的管理措施。
____条款，若材料质量不符合合同要求，则有权拒收并提出书面意见，综合部将根据合同追究其违约责任。
3.7 财务部在审核收料单和金额无误后，按照合同支付款项。
如有疑问，应立即暂停支付，直至核实准确后再行支付。
3.8 财务部负责汇总和整理甲供材的收料情况，作为成本控制与分析的依据。
3.9 各相关部门负责人对其职责范围内的工2024年甲供材料管理细则例文（二）本规定明确了甲供材料采购、进货、验收及付款的相关要求，旨在规范公司甲供材料的采购供应管理流程。
一、适用范围本规定适用于公司内部甲供材料的采购、进货、验收及付款等环节的管理。
甲供材料管理细则范本
甲供材料管理细则范本1. 目的本细则旨在规范甲方提供给乙方的甲供材料的管理和使用，确保甲供材料的安全、合理使用，并保障工程质量。
2. 材料提供2.1 甲方负责按照合同约定的数量、质量和时间提供甲供材料给乙方。
2.2 甲方提供的甲供材料必须符合国家相关标准和规定，并提供相关合格证明文件。
3. 材料验收3.1 乙方在收到甲供材料后，应立即进行验收，并记录验收结果。
3.2 验收内容包括甲供材料的数量、质量、规格、外观等方面。
3.3 如甲供材料不符合合同约定的标准要求，乙方有权拒收，并及时通知甲方。
3.4 如乙方未能及时进行验收，视同甲供材料已经验收合格。
4. 材料存储4.1 乙方应妥善保管甲供材料，防止损失、污染和浪费。
4.2 乙方应将甲供材料存放在干燥、通风、防潮的场所，并分类存放。
4.3 乙方应定期检查甲供材料的储存情况，及时报告甲方如发现问题。
5. 材料使用5.1 乙方只能按照合同约定和相关标准要求使用甲供材料。
5.2 乙方在使用甲供材料时，应严格按照使用说明和操作规程进行施工或生产。
5.3 乙方不得私自调整、更换甲供材料，如需更换应事先征得甲方同意。
6. 材料报废6.1 如甲供材料在使用过程中出现质量问题或无法继续使用的情况，乙方应及时通知甲方，甲方有权要求乙方将甲供材料报废。
6.2 乙方应按照甲方的要求进行甲供材料的报废处理，并提供相关报废证明文件。
7. 材料返还7.1 如合同约定期限届满或工程完成后，乙方应将未使用的甲供材料返还给甲方。
7.2 返还的甲供材料应处于完好状态，未经使用和污染。
8. 变更和索赔8.1 如甲供材料发生变更，应按照合同约定或与甲方协商达成一致意见。
8.2 如因甲供材料质量问题导致工程质量问题或引发索赔，应在合同约定的期限内提出索赔要求，并提供相关证据。
8.3 甲方对索赔要求有权进行调查核实，并根据调查结果做出合理处理。
9. 法律适用本细则适用中华人民共和国相关法律法规和规定。
2024年甲供材料管理细则样本（二篇）
2024年甲供材料管理细则样本1、范围本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。
本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。
2、管理职责2.1由综合部负责甲供材的采购、进货、及交接手续；2.2总工程师负责提出相关材料、设备的规格、性能要求；2.3工程管理部负责组织甲供材的进货验收；2.4财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。
3、管理要求1)总工办根据设计要求向综合部部提出装饰材料、特种材料等及设备的规格、性能要求;2)总工预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标，交总工办会签。
总工办详细复合签字认可后，交综合部材料员以此作为采购计划的依据;3)综合部部材料员依据上述资料、列出采购清单报综合部经理审核，交总工办会签确认。
3.2综合部按照会签确认的采购清单，及时选择供应商，会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况，经货比三家后，会签上报公司招标领导小组审批，落实供应商(具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法)。
3.3综合部部根据领导审批意见，与供应商签定供应合同，并约定对方的违约责任。
同时将合同复印件交工程部备查；工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。
3.4材料的进货时间，由工程部根据工程实际进度，在一个月前向综合部提出进货时间及数量要求(特殊情况临时商定)，综合部负责与供货厂商联系按要求进货。
如不能按要求进货，责任由综合部负责。
3.5现场验收工作由工程部负责组织；凡进场的材料设备必须出具正式出厂合格证，准用证明，质量证明书，材质化验单等有关文件资料。
综合部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部；凡需进行现场检验的，由工程部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验，在未取得检验结果以前，不得使用该材料设备，施工单位应将试验报告提交监理单位、工程部。
工程部根据合同要求验收质量，并签署验收结论;保管员根据实际到货品种、规格和数量办理入库手续，施工单位办理收料、领用手续，如数点收(到综合部填制领用单)并加盖施工单位鉴章；其收料、领用两联单交综合部及财务部留存，如质量不合格或数量缺少，由材料员负责与供货商联系换货或补缺。
甲供材料管理细则样本(四篇)
甲供材料管理细则样本一、引言本文档旨在规范甲方在项目实施过程中的材料管理工作，确保材料的采购、验收、储存和使用符合相关法律法规和项目要求，以保障项目的进度和质量。
二、采购管理1. 甲方应根据项目需求，制定材料采购计划，并提交给乙方审批。
2. 甲方应根据采购计划，与供应商进行价格、质量、交货期等方面的谈判，并签订正式的采购合同。
3. 甲方应建立供应商库，记录供应商的基本信息、业绩等，并根据实际情况进行供应商的评估和筛选。
4. 甲方应确保采购过程的公正公平，禁止与供应商存在利益输送等不正当行为。
三、验收管理1. 甲方应组织专业人员参与材料的验收工作，并制定相应的验收标准。
2. 甲方应对材料的质量、数量、规格等进行全面检查，确保材料的符合相应的要求。
3. 甲方应建立材料验收记录，包括验收日期、验收人员、验收结果等信息，并将记录妥善保存。
4. 如发现材料存在质量问题或与采购合同不符，甲方应及时向供应商提出退换货要求，并记录相关过程和结果。
四、储存管理1. 甲方应建立合理的材料储存区域，并对不同类别的材料进行分类储存。
2. 甲方应编制材料储存清单，明确材料的名称、规格、数量等信息，并做好标识和防护工作。
3. 甲方应定期进行库存盘点，确保材料的数量准确，并及时补充不足的材料。
4. 甲方应确保储存区域的安全和环境卫生，防止材料受到污染或损坏。
五、使用管理1. 甲方应按照施工计划和需求，合理安排材料的使用，并做好相关记录。
2. 甲方应严格遵守使用材料的规范和操作规程，确保施工过程中的安全和质量。
3. 甲方应按照材料的特性和要求，采取适当的保护措施，防止材料的损坏和浪费。
4. 如发现材料存在异常或损坏，甲方应及时采取措施，修复或更换材料，并记录相关情况。
六、报废处理1. 甲方应建立材料报废制度，明确报废的条件和程序，并经过相应的审批程序。
2. 甲方应对报废材料进行分类、清点和清理，并记录报废材料的种类、数量和原因。
甲供材料管理细则
甲供材料管理细则
是指在施工项目中，甲方（业主）提供给乙方（施工方）的材料的管理规定。
以下是甲供材料管理细则的一般要求：
1. 材料清单：甲方应提供清晰的甲供材料清单，包括材料名称、规格、数量等详细信息。
2. 材料验收：乙方在收到甲供材料后，应按照清单逐一验收，检查材料的质量、数量、规格等是否符合要求。
如有问题，应及时向甲方提出并记录。
3. 材料存放：乙方应负责将甲供材料妥善存放，采取防潮、防火等相应的措施，确保材料的安全。
4. 材料使用：乙方在使用甲供材料时，应按照规定的要求和流程进行操作，遵守使用说明书，保证材料的正确使用。
5. 材料消耗控制：乙方应控制甲供材料的消耗量，避免浪费和过度使用，提高材料利用率。
6. 材料管理记录：乙方应建立甲供材料管理记录，包括材料领用、使用、报废等情况的记录，可供监理人员或甲方查阅。
7. 材料报废处理：如有甲供材料损坏、过期或不适用的情况，乙方应及时向甲方报告，并按照甲方要求进行处理和报废。
8. 材料结算：甲供材料的结算应按照约定的价格和方式进行，乙方应提供相应的材料使用证明和结算资料。
综上所述，甲供材料管理细则旨在规范甲供材料的管理和使用，确保施工项目的顺利进行和材料质量的控制。
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2024年甲供材料管理细则模板(2篇)
2024年甲供材料管理细则模板材料管理是企业生产运营过程中至关重要的一项工作，合理、高效的材料管理可以减少浪费，提高生产效率，降低成本，是企业取得竞争优势的重要一环。
为了有效管理企业的甲供材料，特制定《2024年甲供材料管理细则》，以确保甲供材料的合理采购、使用和管理。
一、甲供材料管理的目标1. 实现材料采购与使用的合理化，提高材料的利用率。
2. 确保甲供材料的质量达到标准要求。
3. 掌握实时库存情况，及时补充和调配甲供材料。
4. 通过规范化的管理流程，降低管理成本。
二、甲供材料采购管理1. 采购计划制定根据企业生产计划和需求预测，制定甲供材料的采购计划。
采购计划应包括材料名称、规格型号、采购数量、采购预算等信息，并根据实际情况进行适时调整。
2. 供应商评价和选择对潜在供应商进行评价和筛选，评估其资质、信誉度和供货能力。
建立供应商档案，定期对供应商进行评估，及时调整和更换不符合要求的供应商。
3. 签订采购合同采购甲供材料应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责和责任。
合同内容应包括材料名称、规格型号、质量要求、交货时间、价格、支付方式等。
4. 采购过程管理严格按照采购合同的要求进行采购过程管理，保障甲供材料的质量和供货准时。
采购过程中应进行验收，验收合格才能入库。
不合格的材料应及时与供应商协商处理。
三、甲供材料的入库管理1. 入库前验收甲供材料入库前应进行验收，验收内容包括材料数量、质量、规格是否符合采购合同要求等。
验收合格后方可入库，不合格材料应及时退货或协商处理。
2. 入库登记对入库合格的甲供材料进行登记，登记内容包括材料名称、规格型号、数量、入库日期等信息。
采用电子化管理方式，记录详实，以方便库存查询和统计。
3. 存储管理甲供材料应按照其特性和使用要求进行分类、标识、存放。
设立专门的仓库或区域进行存储，定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
四、甲供材料的使用和发放管理1. 领料申请和审批生产部门根据生产计划和需求，向材料管理部门提出领料申请。
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甲供材料管理细则一、甲供材料的控制目标：为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。
二、甲供材料各部门职责1、造价部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
2、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则。
3、总师办职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。
4、工程部职责：4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。
4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。
4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。
4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。
4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。
5、造价部职责：5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见；5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。
5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。
5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。
5.6、对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。
三、甲供材料操作流程及要求：1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。
1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。
造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。
1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。
2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。
2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：投标单位须知:1、总体概要说明；2、工程说明；3、承包方式；4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施；5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求；6、投标产生的费用由投标单位自负；7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察；8、招标材料的资金及付款情况说明；9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求；10、招标文件的澄清与修改；11、组成投标书的文件，分技术标、商务标；12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用；13、投标书的有效期及投标保证金；14、付款方式；15、投标书的签暑；16、投标书的密封及标记；17、送交投标书截止期；18、投标书的更改与撤回；19、无效标书的界定；20保密要求；21、标书的评审，符合性的鉴定；22、投标书的澄清；23、合同授予的条件；24、接受和拒绝投标的权力；25、中标通知书；26、履约担保；27、合同协议书的签署；28评、定标细则；29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求。
3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。
科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要：①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；②、各种设备、构配件，必须具有厂家批号和出厂合格证明，并应按规定的方法进行检验；③、材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》；④、在现场配置的材料，如砂浆、防水材料、防腐材料、饰面涂料、油漆等的配合比，应进行试配合格后方可大批量使用；⑤、重视材料的使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格的材料。
对材料的采购供应活动及材料质量进行监督检查验收，及时的发现所供材料质量是否符合施工要求，便于及时进行处置和调整，避免隐患。
3．2材料质量的检验方法和质量标准材料质量的检验方法主要有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。
其中理化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器，在专业的实验室进行的检验试验。
根据本工程的实际情况，各相关责任工程师应做到的是材料的书面检验和外观检验：①、书面检验是指通过对采购供应的材料质量保证资料、实验报告等进行核认；②、外观检验是指对采购供应的材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。
材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度，也是作为验收、检验材料质量的依据；不同的材料有不同的质量标准，对于进场材料的验收，一般可依据审核认可的材料质量保证资料或实验报告对所供材料进行抽查复核认证；或者依据《建筑材料质量标准与管理规程》进行检查验收。
3．3甲供材签收及结帐：①、对于供应商的送货回单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、总包（现场总包代表）、甲方（现场二人签字）、乙方（领用人）签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性，并由工地办及时通知造价部，造价部要及时配合和支持查验或抽查。
②、甲供材的结帐：每月25日前，工地办收集汇总各甲供材后，提交工程部登记，再交由造价部复核后，作为付款依据，并做好记录。
每月25日前，各供货商亦应将甲供材送货单整理好后，交由造价部审核，特别是退货单须一并拿出来，及时每月结清。
若该月延时拿出来结帐，按双倍退货回单金额结算。
3．4对材料不合格的处置方式①、质量不合格：监理、总包、现场工程师对验收材料，发现不合格的，坚决要求供货商退货，并承担由产生的运输费用、保管费用等，造成工程施工延期的，由总包、监量、现场工程师出具书面证明，由供货商承担由此造成的施工单位的损失；对总包、监量、现场工程师工作不负责，对不合格材料进行放行的，经造价部抽查发现后，造价部有权向上级领导反映情况，公司将视具体情况对个人及单位作出处罚。
②、数量达不到要求：对总量不足或超供现场，现场工程师应及时要求供货商进行补足或退货，由此造成的费用由供货商进行承担，须在材料采购合同中作出详细说明；对抽查单批次材料达不到规范要求的，影响工程质量的，不能施工的，坚决要求材料商退货，对市场上普遍存在的现象，依据实际抽查实测数量，作为材料结算及付款依据。
4、材料保管及出库4．1材料保管：所有甲供材料由施工单位统一保管，验收，出库等，保管费用由施工合同中明确。
4．2保管员对出入库材料要及时记帐，做到当日事当日毕。
时刻保证帐、物一致，严格报送制度和盘点制度。
主要原材料要向本公司项目经理及甲方现场负责人报送收支存月报，日清月结。
对盘盈、盘亏、报废要说明原因。
4．3、材料出库严格材料出库审批制度，根据施工进度计划和分部分项施工技术交底记录，审批材料出库数量，检查监督施工现场工完料净情况，余料堆放或归库情况，保证安全合理使用出库材料。
工程材料的采购供应、保管、使用全过程的每一环节对工程成本的控制均有非常重要的意义，各环节、各职能岗位在运行中应严格按照计划、执行、检查、调整四个步骤进行动态管理，发现问题，制订措施及时处置薄弱环节，保证目标的实现。
4．4对数量不足或失窃材料的处理凡因施工单位保管不善，施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工单位施工期间照管不善等上述情况，施工单位须及时报甲方现场负责人，提出补货要求，由此产生的材料费用概由施工单位承担，造成工程延期的，也由施工单位负责。
四、施工单位甲供材料管理及结算办法：1、总量控制原则：甲供材料（设备）应按图纸及定额规定的损耗率作为该工程甲供材料的总控制量。
施工单位可按工程进展情况，分阶段提交各种材料的总量计划。
如由于图纸变更引起甲供材料的变化，施工单位应以书面形式申报给甲方及审计单位，审核后追加或减少甲供材料数量，如施工单位未及时申报造成甲供材料供应问题，造成的损失有施工单位负责。
2、材料计划：2.1施工单位必须在实际使用前30天以书面形式报送经总包、监理、业主现场代表签字的甲供材料（设备）供应计划单,上报给业主工程部甲供材采购负责人安排采购计划，计划单中应包括材料（设备）的品种、名称、规格、型号、数量、质量等级、供货日期、供货地点、已累计供应数。
（见附件材料计划申请单样式）。
计划申请单壹式四联，施工单位、业主现场、公司造价部、工程部各一份。
2.2甲方根据施工单位提交的材料申请计划单要求供货商及时送货到需求地点。
甲供材料（设备）到场时的7天视为正常；超过7天到场，甲方应提前通知乙方，乙方应适时调整工序，不计损失。
如果由于施工单位申报计划不及时造成的延误供货，施工单位需自行调整施工工序，如造成损失有施工单位自负。
2.3乙方所报材料（设备）需求计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时需申报应急材料需求计划（并说明原因），应急需求计划必须由乙方项目经理签字并加盖印章，直接报送业主现场代表签字后送甲方工程部经理审核签字，甲方进行应急采购送货，应急申报手续办理后甲方将此应急材料申请单交于总包、监理、补办会签手续，壹式四联。
2.4施工单位在上报计划时所用的材料（设备）名称的规格及型号、计量单位的书写应以行业统一名称并与图纸定额写法及供应商一致，不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误。
3、现场验收3.1现场施工单位应指定专人接收甲供材料，并由总包、业主、监理、审计共同参与对甲供材料验收。
应在《甲供材料（设备）进场验收单》上签字确认。
特别在夜间及下班时间内到货,乙方指定的专人，应保证随叫随到，及时进行验收。
待上班后由业主组织其他相关单位会签材料进场验收单。
3.2监理检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向供货方索取。
资料补齐后方可办理验收手续；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，产品质量是否符合要求，不合格材料坚决杜绝进场，并在《甲供材料（设备）进场验收单》上签署有关质量意见。
3.3总包、施工单位仔细检查产品实物与资料上的（送货单）内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否完好，合格，是否有破损；检查其数量是否与送货单一致（特别是施工单位材料签收专职人员），如有短缺应由供货商补足。