现场审核记录表管理组
CTC-WB-21 现场审核记录(管理部)
质检中诚CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审核记录审核员：赵云保共 5 页第 1 页审核部门/区域：管理部陪同人员: 纪铭桂审核时间：2015年7月19日条款检查内容现场审核记录判定 Q5.5.1 职责权限管理部主管：张晓燕，3人，主要负责： ES 1.负责新进人员厂规厂纪训练及质量、环境意识和职业健康安全系 4.4.1 统训练教材﹑训练计划管理与实施。
2.负责人事调配、薪资核算、应收款、应付款支付、厂规厂纪安全与基础建设、辆料的申购等。
3.定期组织各部门对公司环境因素、危险源进行识别和综合评价，对重要环境因素和重大危险源制定管理方案，并对公司管理方案的实施进度与效果进行监督检查。
14.负责环境、职业健康安全监测需求之规划，负责执行相关监测跟进并加以记录。
5.收集各项预防事件发生的信息并对公司内部进行倡导；组织事件发生后与外界联络，以保证事件发生后能及时进行处理。
6.负责公司环境和职业健康安全信息交流和协商工作的统一归口管理，代表员工参与职业健康安全管理有关的工作，汇集报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报。
7.公司食堂，员工寝室的环境和职业健康安全管理和消防管理及整个公司内消防设施的配置和检查。
8.深入现场审核运行报表，跟踪控制所有水、电、气的能源消耗，保证公司最大限度的节能，发现异常，分析原因，及时采取纠正措施，“三废”排放，确保符合国家标准，负责废弃物回收管理工作。
9.制定公司电力设施维修计划，使用周期，更新改造各项维修保养计划，保障公司电力设施的不断，处于正常完好状态。
10.定期进行相关法律法规的识别、收集和更新、鉴定和宣贯工作。
11.对公司各部门的应急准备和响应工作全面负责，监督检查职工劳动保护，改善职业健康安全条件与主管沟通清晰其职责权限。
5.4.1 部门质量目标及完成质量目标：情况 1、入职培训每月一次 2、厂纪厂规宣导每月一次 3、水电管控每月一次1 ……共18项查：《公司部门质量目标统计表》 2014年6月-2015年6月目标完成情况：统计显示均已完成。
质量管理科现场审核检查记录表
查看内审后整改的纠正活动记录或不符合项整改报告.
9
对整改纠正活动实施的结果是否进行了验证。
10
对照检查管理评审资料，内部审核的结果是否输入管理评审中。4.15管理 Nhomakorabea评
审
1
检查有无制定管理评审计划，明确目的、计划、内容、方法、以及结果报告等工作要求。
2
管理评审工作能否以高层管理职责的力度为质量体系的运行提供支持与保障。
2
了解有关人员是否具有为客户服务的意识。
5.3
设
施
与
环
境
1
检查本科室办公环境条件是否符合要求
2
检查科室内务管理情况是否符合要求。各种设施、物品摆放整齐有序，有无与工作无关的物品。
5.4
检测方法及方法的确认
1
检查实验室资质认定复审及扩项申报资料的组织、审核、上报、整理归档情况。
2
检查实验室资质认定评审批准确定的检测项目及证书归档情况。
3
受控文件唯一性标识是否清晰，信息是否齐全。
4
检查文件控制、保存的体系文件是否现行有效，科室作废的文件是否撤除。检查文件收回记录。
5
受控文件是否定期审核（原则上每年一次），必要时进行修订，更改的文件是否经过批准，并加以注明。
6
检查质量文件的管理、收集、建档、保管是否符合要求，借用、归还、移交等有无记录；有无遗失情况发生。
3
查阅参加内审人员培训情况，确认参加内审工作的人员资格证明。
4
查阅内审实施方案，执行内审的人员是否做到了独立于被审核科室和工作。
5
检查内审工作中不符合项报告是否事实清楚、定性准确。
6
针对发现的不符合工作是否及时通知有关科室,查看有关记录。
审核员质量管理体系检查表管理层现场审核记录表
5)管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的有效运行和控制。
6)最高管理者分派了职责和权限以及对职能的分配，明确了产品实现过程及管理职责；
具体影响：正面、负面影响并存。
负责部门、监视/评审方法：供销部负责。通过客户拜访、电视、网络等渠道对市场动向实时获悉
频次：监视频次为每周；评审频次：每月
2、因素名称：资金周转不流畅，回款不及时，对公司正常运营产生一定的影响
类型：外部因素
具体影响：负面影响。
负责部门、监视/评审方法：管理层负责。实时与顾客交流沟通，合同中明示内容且与顾客解释详细。
2)管理人员通过培训和会议宣讲搞好产品质量满足顾客需求及相关法律法规要求的重要性，使公司及各相关职能部门主动地关注，识别和理解顾客当前的需求及未来的期望，及时了解政治、经济、社会、技术的发展趋势对顾客需求和期望的影响，及时了解客户需求和期望的变化，并做出响应，来应对客户不断变化的需求和期望。经现场查证，公司从采购、生产、质检、销售、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的销售和市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻找顾客，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，公司经营发展基本稳定。
现 场 审 核 记 录 表
第 页 共 11 页
受审核部门
管理层
审核员
陪同人员
审核过程/区域/活动和内容
涉及条款
审 核 记 录
管理体系现场审核记录表要求
管理体系现场审核记录表要求管理体系现场审核记录表是一种用于记录管理体系现场审核过程和结果的工具。
根据不同的标准和要求，这个记录表可能会有一些差异，但通常包括以下要求：1. 基本信息，记录表应包含基本信息，例如审核日期、审核地点、审核人员等。
这些信息有助于追溯和确认审核的准确性和有效性。
2. 审核范围和目的，记录表应明确指出审核的范围和目的。
这有助于确保审核的重点和目标明确，并且可以与相关的管理体系标准相对应。
3. 审核准备，记录表可以包括审核前的准备工作，例如审核计划、审核文件的准备等。
这些准备工作有助于确保审核的顺利进行。
4. 审核过程，记录表应详细记录审核过程中的各个环节和步骤。
例如，对文件的审查、现场观察、员工访谈等。
这些记录有助于审核人员和被审核方了解审核的细节和结果。
5. 发现和问题，记录表应记录在审核过程中发现的问题、不符合项或改进机会。
这些记录有助于后续的纠正和改进工作。
6. 结果和结论，记录表应包含审核结果和结论，例如审核通过、审核不通过或需要改进等。
这些结果和结论应基于对审核准则和标准的评估和判断。
7. 签名和日期，记录表应包含审核人员的签名和日期，以确保审核的真实性和可追溯性。
8. 补充说明和附件，记录表可以包括补充说明和附件，以进一步解释和支持审核结果和结论。
综上所述，管理体系现场审核记录表是一种重要的工具，用于记录和跟踪管理体系现场审核的过程和结果。
它的要求包括基本信息、审核范围和目的、审核准备、审核过程、发现和问题、结果和结论、签名和日期，以及补充说明和附件。
这些要求有助于确保审核的准确性、可靠性和有效性。
管理层一阶-审核记录
3、了解方针、目标的制定情况，及目标的实现情况；
4、了解管理评审的实施情况；了解内审的实施和纠正、预防机制的基础情况；
5、了解体系实施、运行绩效的基本情况；
序号
体系类型
审核记录
不符合
标准/规范条款
Q
G
E 现场确认，组织的认证地址和审核地址审核委派的信息一致。
实施了1次管理评审和内审，内审不合格项目项，目前已经纠正和关闭，管理评审改进的建议项，目前正在实施中。组织基本具备纠正、预防机制的能力。
组织对公司认证范围内的过程进行了充分的识别，因组织认证范围内的产品，按照顾客要求进行生产，顾客提供样板和图纸，无自主产品的设计开发，故删减标准的7.3条款，删减该条款后不影响组织绩效和法律责任，删减理由基本充分；经识别，组织暂无外包过程。
组织的体系文件架构为四层，手册（含程序文件个）、、管理文件和规范等（171个）、记录（253个），管理体系比较完整。组织的体系文件经文审修改后基本符合认证标准的要求。
检查清单和现场审核记录
受审核部门：
管理层
审核时间：
2016.5.26
审核员：
陪同人员：
审核组长：
在编写“审核内容”时，应按照受审核部门的主要过程流程(线索)进行审核策划，体现出审核是顺着主要过程的线索连续取证，并关注主要过程的输入、输出和接口关系，即按过程方法审核取证,并在对受审核部门涉及的主要标准条款的审核顺序（思路）中充分体现。涉及的主要标准条款(同时在“审核内容”及“审核记录”左侧栏目中填写对应条款)包括：
Q：
□E/□S/□F：
序号
涉及标准/规范条款
审核内容
E/S
1
1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表
管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001目标是否围绕职责、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日3□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001和服务验收的准则，是否考虑：风险和机遇、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日5□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表7□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T280019审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800111审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800113审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15。
质量管理体系生产过程现场审查表
《设备台账》《监视和测量设备台账》《设备维修保养计划》《设备日常维修记录》《监视和测量设备的校检计划、记录等》
5
是否在产品实现的适当的过程对产品的特性进行测量和监控，以验证其满足规定要求？（包括进货过程、半成品、最终的检验）
8.2.4/7.4.3
是否有作业标准（企标、国标、行标准），是否有相应的作业指导文件，是否有明确的检验依据
受审核区域（质检部门）：审核员：
部门：现场审核日期：年月日
序号
检查内容
标准章节号
文件审查
现场审查
备注
1
是否制定质量目标？
5.4.1
质量手册部门质量目标分解
2
是否明确职责和权限？
5.5.1
质量手册
3
人员是否定期培训并能满足作业需求
6.2.2
培训记录、培训计划、培训效果评估等。
4
接受标准的证据是否形成文件？是否保持符合接受准则的证据，记录有无标明有权放行产品的人员？
8.2.4
所有的检验检查是否按要求做记录，记录是否完整属实。
7
特殊放行时，是否得到有关授权人员的批准？
8.2.4
8
不合格品如何评审与处理？有无相关的记录，如让步批准的记录。
8.3
9
检验状态的标识是否明确、规定，并实施？
7.5.3
10
是否对确定的信息及检验的结果进行数据分析？
8.4
10
是否针对产品的特性及趋势，采取措施？
8.5.2
8.5.3
11
检验室工作环境是否得到有效的控制
6.4
12
纠正和预防措施有效性评价
8.5.2
8.5.3
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。
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军工单位安全生产标准化评审现场审核记录表
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被评审人员签字：2017年X月XX日评审人员签字：2017年X月XX日
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