资料检查住建部质量监督执法检查表
表2
1受检工程基本情况表
工程所在省(市、县)：
工程名称
工程地点开工日期
施工许可证号形象进度
建筑规模（总面积或投资额）平方米（或万元）结构类型建筑层数
质量责任主体和有关机构
单位名称
单位
资质情况
项目负责人
资格情况
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
分包单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字：检查日期：
表3－1 2工程建设强制性标准执行情况检查表
（工程勘察部分）
序号检查项目检查内容与方法
评价
备注符合
基本
符合
不符
合
1
现场及试验室工作
执行强制性标准情
况钻探及取样
2 原位测试
3 室内试验
4 其他工作
5
编制技术文件执行
强制性标准情况勘察手段和勘察工作量是否合理
6 岩土指标和承载力是否正确
7 场地类别和地震液化的判定是否正确
8 对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确
9 地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价
10 技术文件内容是否存在重要缺漏
11 是否有其他文字、数据、图纸的错误
12
勘察成果与实际情
况的符合程度持力层
13 地震效应评价结论
14 地下水
15 承载力和变形参数
16 基坑支护参数
17 文件中其他重要结论
结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字：检查日期：
表3－2 3工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程设计部分）
序号检查项目检查内容与方法
评价
备注
符合
基本
符合
不符
合
1 地基基础设计设计采用的地基参数是否符合勘察成果，地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。
2 结构类型是否采用了规范规定的结构类型，多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。
3 设计荷载设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定，标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。
4 抗震设防类别和
抗震设防标准
抗震设防类别和抗震设防标准是否符
合GB50223、GB50011等强制性标准的
规定，建筑场地类别是否符合勘察成
果。
5 建筑设计和建筑
结构的规则性
建筑设计和建筑结构的规则性是否符
合GB50011等强制性标准的规定。
6 结构材料结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定。
7 地震作用和抗震
验算
地震作用和抗震验算是否符合
GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。
8 钢筋混凝土构件
的最小配筋率
钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配
筋率是否符合GB50010的规定。
9 多、高层混凝土结
构的抗震等级和
抗震构造措施
结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框
支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率
（量）、箍筋的最小直径及最大间距、
剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符
合GB50011、JGJ3等强制性标准的规
定。
10 砌体结构基本构
造
砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙
梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规
定。
11 多层砌体结构的
抗震措施
房屋抗震横墙的间距、构造柱（芯柱）
和圈梁的设置和构造、楼（屋）盖构造、
楼梯间构造是否符合GB50011等强制
性标准的规定。
12 多、高层钢结构多、高层钢结构构件的设计是否符合GB50017、JGJ99的规定，其抗震构造措施是否符合GB50011的规定。
13 超限高层建筑结
构
按《超限高层建筑工程抗震设防专项审
查技术要点》(建设部建质[2006]220
号)规定属于超限高层的项目，是否按
规定在初步设计阶段进行了超限高层
抗震专项审查，施工图设计文件中是否
落实了抗震专项审查的内容。
结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项注：被检查省市有地方标准涉及上述检查内容时，可同时作为检查依据。
检查组成员签字：检查日期：
表3－3工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程施工部分）
检查项目检查内容和方法
评价
备注符合
基本
符合
不符
合
一、工程资料
1 技术交底、施工日
志
技术交底和施工日志应记录详实
2 原材料、成品、半
成品、构配件质量
有证明文件和试验
报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混
凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、
预应力混凝土的锚具、夹具等质量有
合格证明文件和试验（检验）报告单，
对重要工程使用砂、石应进行碱活性
试验，预制构件应进行结构性能检
测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应
有型式检验报告
3 见证取样和送检记
录
承重结构用水泥及外加剂、混凝土试
块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、
承重墙的砖、砌块和防水材料等见证
取样和送检记录资料及相关试验（检
验）报告单
4 现场计量器具的运
行状况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量
检定证书
5 施工图设计文件修
改、变更、洽商、
交底
施工图设计文件修改、变更、洽商、
交底应符合程序，记录完整。
6 施工试验报告（记
录）
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度
试验报告及统计评定、钢筋焊接、机
械连接、钢结构焊缝质量检测报告、
基桩检测报告、回填土检验报告等。
7 施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。
8 质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。
二、地基基础
9 地基强度或承载力
检验、工程桩承载
力检验
地基强度或承载力检验、工程桩承载
力检验方法和数量应符合要求。
10 桩位偏差、桩顶标
高、试件强度
偏差和试件留置数量应符合要求。
11 基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控
三、混凝土结构
12 模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案
13 受力钢筋品种、级
别、规格和数量
对照施工图检查。
14 钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。
15 钢筋的加工、绑扎
和连接
加工、绑扎质量是否满足要求，连接
方式和连接质量
16 钢筋构造措施、受
力钢筋位置和混凝
土保护层厚度
检查作业面上的受力钢筋间距、固定
措施，节点部位的箍筋间距，混凝土
保护层厚度。
17 预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭
18 混凝土强度和试块
留置
检查现场混凝土配合比实际应用情
况，计量器具设置应用，预拌混凝土
的坍落度，混凝土试块取样部位、频
率、留置数量、养护环境、标识等。
19 混凝土的外观质量
和尺寸偏差
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构
件尺寸偏差
四、砌体结构
20 砌筑砂浆强度和试
块留置
检查现场砂浆配合比实际应用情况，
严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计
量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分
层度，砂浆试块取样部位、频率、留
置数量、养护环境、标识等。
21 小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。
22 墙体转角处、交接
处及临时间断处砌
筑方式
墙体转角处和纵墙交接处应同时砌
筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设
防地区设置拉结筋情况
23 灰缝厚度及砂浆饱
满度
用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百
格网检查作业面的砂浆饱满度。
24 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。
25 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况
26 构造措施构造柱、圈梁设置情况
结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字：检查日期：
表4 建筑节能工程施工质量检查表
序号检查项目检查标准符合基本
符合
不符
合
备注
1 方案编制建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准
2
设计变更任何设计变更均不得降低建筑节能效果
3 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查
4 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认
5
墙体节能
工程材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定
6
墙
体
施
工1 ）保温隔热材料的厚度
7 2 ）保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验
8 3 ）保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂
9 4）保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验
10 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定
11 墙体节能工程各层构造做法、基层、门窗洞口、凸窗四周的侧面、外墙热桥部位的保温措施符合设计及验收规定
12
幕墙节能
保温工程幕墙节能工程的材料、构件等进场验收记录符合验收规定，幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测
13 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。
14 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。
15
门窗节能
工程建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测
16 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。
17 屋面节能
工程
保温隔热材料的进场验收、保温隔热材料的复
验及性能检测收
18 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。
19
地面节能
工程用于地面节能工程的保温材料的进场验收、保温材料的复验及性能检测
20 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。
21 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。
22
采暖节能
工程重要采暖工程材料、设备的进场验收记录，散热器和保温材料等复验及性能检测
23 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定
24 散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。
25
通风与空调
节能工程材料设备的进场验收、风机盘管机组和绝热材料等复验及性能检测
26 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。
27 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。
28 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。
29 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定
30
空调与采暖
系统冷热源
及管网节能
工程材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。
31 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。
32 冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。
33
配电与照明
节能工程照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测
34 低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。
35
验收分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录
36 建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告
37
风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合
式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运
转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，
系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术
资料
结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项
检查组成员签字：检查日期：
表5工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
序号检查项目检查情况评价
建设单位1 施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合2 施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合3 施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合4 按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合5
组织图纸会审、设计交底、设计变更
工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合6
原设计有重大修改、变动的，施工图
设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
勘察设计单位
7 勘察单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
8 设计单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽、基础、主体结构及有
关重要部位工程质量验收情况
全部参加验收工作
部分参加验收工作
未参加任何验收工作
□符合
□基本符合
□不符合10
签发设计修改变更、技术洽商通知情
况
全部签发
签发主要的设计变更、技术洽商通知
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合11 参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施工单位12 单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合13 项目经理资格和到位情况
项目经理资格符合相应要求，人员到
位
项目经理资格符合相应要求，但人员
没到位
项目经理资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合14
主要专业工种操作人员上岗资格、配
备及到位情况
主要专业工种操作人员上岗资格符合
相应规定，工种配备到位
主要专业工种操作人员上岗资格符合
相应规定，工种配备不到位
主要专业工种操作人员上岗资格不符
合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
施工单位15
施工组织设计或施工方案审批及执行
情况
按管理制度审批，并严格执行
按管理制度审批，但执行过程中有偏
差
审批程序混乱，不按施工组织设计或
施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合16
施工现场施工操作技术规程及国家有
关规范、标准的配置情况
按规定配置
配置不全
没按规定配置
□符合
□基本符合
□不符合17
工程技术标准及审查合格的施工图设
计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的
施工图设计文件实施
不严格按照工程技术标准及审查合格
的施工图设计文件实施
不按照工程技术标准及审查合格的施
工图设计文件实施
□符合
□基本符合
□不符合18 质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效
处理及时，但整改不到位
未及时处理
□符合
□基本符合
□不符合
监理单位19 单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合20 总监理工程师资格及到位情况
总监理工程师资格符合相应要求，人
员到位
总监理工程师资格符合相应要求，但
人员没到位
总监理工程师资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合21
监理规划、监理实施细则的编制审批
内容的执行情况
按规定编制、审批，并严格执行
按规定编制、审批，但执行不认真
未按规定编制、审批
□符合
□基本符合
□不符合22
对材料、构配件、设备投入使用或安
装前进行审查情况
认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查
□符合
□基本符合
□不符合23 对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
不严格进行审查
未进行核查
□符合
□基本符合
□不符合24 见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合25
对重点部位、关键工序实施旁站监理
情况
严格按规定实施旁站监理
实施旁站监理，但不严格到位
未实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
监理单位26
检验批、分项、分部（子分部）工程
质量验收情况
严格按检验批、分项、分部（子分部）
工程质量验收
不严格按检验批、分项、分部（子分
部）工程质量验收
不按检验批、分项、分部（子分部）
工程质量验收
□符合
□基本符合
□不符合27
质量问题通知单签发及质量问题整改
结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量
问题整改结果的复查及时，资料齐全
质量问题通知单签发手续不全，质量
问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单，质量
问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
工
程质量检测机构28 是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合29
检测报告形成程序、数据及结论的符
合性程度
检测报告严格按规定、按程序审批
出具虚假检测报告
□符合
□不符合
施
工图审查机构30 是否超越认定的审查范围
严格在认定的审查范围从事审查工作
超越认定的审查范围从事审查工作
□符合
□不符合31 是否按国家规定的审查内容进行审查
严格按国家规定进行施工图审查
存在错审、漏审
□符合
□不符合
结果统计
建设单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项勘察设计单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项施工单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项监理单位符合项 / 基本符合项 / 不符合项工程质量检测机构符合项 / 基本符合项 / 不符合项施工图审查机构符合项 / 基本符合项 / 不符合项合计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字：检查日期：
(原材料)质量控制资料核查汇总表
钢筋（原材料）质量控制资料核查汇总表 GD2202033□□(SZ) 附注：本表根据《深圳市施工监理规程》制定
水泥（原材料）质量控制资料核查汇总表 GD2202033□□(SZ) 工程名称：南和通讯厂房A栋 序号品牌及标号准用证出厂证日期进场数量应取样数量试验时间及结论使用部位备注 1 广州广达增瑞牌 P.0/32.5普硅水泥 2006年 08月14日 100T 1组 2006年08月16日 合格 基坑支护工程快速检测 2 惠州银岭牌 P.0/32.5普硅水泥 2006年 08月28日 200T 1组 2006年08月29日 合格 止水搅拌桩 快速、常规 检测 3 4 5 6 7 8 9 10 专业监理工程师：总监理工程师： 日期：年月日日期：年月日附注：本表根据《深圳市施工监理规程》制定
商品砼（原材料）质量控制资料核查汇总表 GD2202033□□(SZ) 工程名称：南和通讯厂房A栋 序号品牌及标号准用证出厂证日期进场数量应取样数量试验时间及结论使用部位备注 1 广东兴宁宁江 P.0/42.5R普硅水泥 2005年 07月01日 1组 2005年08月19日 合格 孔桩、基础、主体快速检测 2 广东兴宁宁江 P.0/42.5R普硅水泥 2005年 07月01日 1组 2005年08月19日 合格 孔桩、基础、主体常规检测 3 横岗大地5~40mm 碎石 1组 2005年08月22日 合格 孔桩、基础、主体 4 惠州河砂1组2005年08月22日 合格 孔桩、基础、主体 5 英德英马 P.Ⅱ/42.5普硅水泥 2005年 11月27日 1组 2005年12月06日 合格 主体快速检测 6 英德英马 P.Ⅱ/42.5普硅水泥 2005年 11月27日 1组 2005年12月06日 合格 主体常规检测 7 横岗大地 5~31.5mm 碎石 1组 2005年12月07日 合格 主体 8 惠州河砂1组2005年12月07日 合格 主体 9 10 专业监理工程师：总监理工程师： 日期：年月日日期：年月日附注：本表根据《深圳市施工监理规程》制定
质保资料汇总表---样表
钢材原材料质量保证书及试验报告汇总表 工程名称：宁钢炼钢厂RH真空精炼炉工程质监登记号：结构部位：厂房改造管道 序 质量保证书试验报告最早使 用时间品种规格生产厂家炉（批）号数量（吨）质保书类型质保书内容试验编号试验时间试验结果是否见证取样 1 Φ108*4 临沂三元管业WB10-6510 3.6 复印件齐全 2 Φ273*8 黑龙江建龙钢铁10205272 2.6 3 Φ377*8 上海中鸣工贸08092127 5.4 4 Φ377*8 上海中鸣工贸08096557 5.8 5 Φ48*4 临沂三元管业WB10-3713 1.0 6 Φ48*3.5 唐山京华制管P106006070425 1.2 7 Φ530*10 江苏玉龙钢管A-10077 26.2 8 Φ325*8 江苏玉龙钢管A-10109 8.1 9 Φ108*4 上海德坤冶金科技10112873 0.15 10 Φ89*4 山东金汇集团WB91-6347 3.7 11 Φ48*4 山东金宝城管业5669 1.5 12 Φ34*4 山东金宝城管业6429 0.3 13 Φ273*8 14 Φ377*8 15 φ25 经统计，其质保书共份，试验报告共份；对其中不符合要求的经及时处理，具体处理情况如下：现基本齐全，符合要求。 施工单位意见： 项目经理：（盖章）监理单位意见： 项目总监：（盖章） 建设单位意见： 项目负责人：（盖章） 备注：1、本表适合于钢筋、钢板、钢管、型钢等质保书的填报。 2、质保书类型填写“原件”、“复印件”等；质保书内容填写“基本齐全”、“齐全”等；各方主体意见请填写明确检查结论“同意”、“不同意”等。
安全检查表检查情况_各职能部门履职情况检查表
安全检查表检查情况_各职能部门履职情况 检查表 年安全科履职情况检查表 序号检查内容履职情况 不合格原因 合格不合格 1 贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，在经理和副经理的领导下负责公司的安全监督管理工作。 2 负责对职工进行安全教育和培训、新职工的安全教育； 组织各种安全活动，制订班组安全活动计划。 3 组织制订、修订本公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。
4 组织安全大检查，协助并督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。 5 对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况。 6 深入现场进行安全监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。 7 负责各类事故的汇总、统计上报工作。 8 按国家有关规定，负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温品的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。 9 负责对公司安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。 10 检查督促有关部门搞好安技装备的维护保养、管理工作。
11 建立、健全安全管理网络，指导班组安全工作，加强安全基础建设。 12 提出安保基金的使用计划，对计划的实施进行检查监督。 检查人： 检查日期： 年财务科履职情况检查表序号检查内容 履职情况不合格原因合格不合格 1 把 安全生产投入资金单独分类列帐。 2 在财务预算中，把安全生产投入所需的资金列入年度财务计划，并优先予以安排。 3 监督、检查安全生产资金的使用情况，保证专款专用，保证安全生产所需资金的投入。 4 凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全技术部门审核同意，不得拨款。 5 要监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用，没有经安全部门签字同意，不予报销。
内审检查表完整编辑各部门
受审部门 总经理 管理者代表 审核内容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理体系。 查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体系总要 求 检查是否相符。 覆盖的产品范围符合 查，文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。 检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。 有没有删减部分，如有则记录 有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。 查，各级文件齐全 符合 符合 查目录，判别是否能满足生产经营的 需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。 要求总则 满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件 符合 。 齐全、清晰，符合生产要求。 质量手册应包括以下内容： 符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆 盖 范 围 ， 包 含 YY/T0287 专用要求内 容，有描述过程及其相 互作用。 4.2.2质量 手册 检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T 0287专用要求内容，有没有描述过程 及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。 符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。 通过查质量记录，作出判断的证据。 有质量方针 符合 符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性 管理承诺 性传达给组织的成员。 与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。 足的情况 要求得到满足。 以顾客为关 注焦点 完全理解顾客和法律法 规的要求 抽查二份合同的执行情况。 符合 符合 符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针，在办公室、生 针。 产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针 各层次人员对质量方针 的理解 质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度 询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职 可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致 符合 各职能部门对质量目标 的完成情况达标 策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。 抽查二个部门。 符合 符合 质量策划体现了质量管 理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。 查质量策划文件。 符合 符合 1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。 最高管理者已规定企业 内的职责、权限。 定。 5.5职责 、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权 符合 限 沟通 权限。 限。
工程质量保证资料
第一节钢材出厂合格证、试验报告 钢材出厂合格证，试验报告应满足以下基本要求： 1、受力钢筋及型钢均应有钢材出厂合格证、试验报告； 2、进口钢筋应有出厂合格证、商检证，机械性能及化学成份也应符有关规定； 3、加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或机械性能不正常时，应进行化学成分检验及其他专项检验。 当质量合格证明文件出现下列三种情况，以及按现行《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定（第4.2.2条）需要抽样复检时，应检查复验检验报告。 ·质量合格证明文件为复印件，有伪造的嫌疑； ·质量合格证明文件不全，如缺少合格证、材质单等； ·质量合格证明文件的内容少于设计要求的项目，如屈服强度、抗拉强度、冷弯性能、冲击韧性、化学成份等主要指标。 3．材料抽样复试应有计量认证，检测资质的单位进行。 4．抽样实行由见证取样制度。 第一节钢材出厂合格证、试验报告 一、钢材出厂合格证 二、钢材试验报告 三、钢材出厂合格证，试验报告汇总整理。 四、钢材机械性能检验： 一、钢材出厂合格证 钢材出厂合格证由钢厂质检部门提供或供销单位转抄。转抄的复印件必须加盖原件存放单位的红章，注明原件存放处，并签字抄件人姓名、日期。还要加盖施工单位红章、注明购进批量，工程名称、使用部位、经手人签字、日期。 二、钢材试验报告 钢材进场，对钢材外观质量检验合格后，由试验员抽样送试验进行试验，如第一次抽样不合格，应加倍抽样复验。 如双倍送试不合格，应及时报告项目技术负责人，项目技术负责人请示上一级技术负责人后签署处理意见，不能使用后退货处理；可以使用者应征得设计单位同意，并注明使用部位。
三、钢材出厂合格证，试验报告汇总整理 随工程施工进度按钢材进场批量及时收集出厂合格证，试验报告，做到不缺不漏。同一批钢材的合格证、试验报告归纳在一起，一一对应，并填写钢材出厂合格证，试验报告汇总表。 四、钢材机械性能检验 1、钢筋砼用热轧光圆钢筋 （1）组批规则：钢筋应按批进行检查和验收，每批重量不大于60t。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 （2）检验项目、取样数量和取样方式； ①检验项目、取样数量； 每批钢筋取试件一组，其中取位伸试件2个，弯曲试件2个 ②取样方法： 试件应从两根钢筋中截。 恳桓 纸罱厝ゾ喽送凡恍∮?0cm后，截取一根拉力，一根冷弯试件。 拉伸试件长度≥5d0+300（mm） 冷弯试件长度≥5d0+150（mm） 2、钢筋砼用热轧带肋钢筋 （1）组批规则：（同热轨光圆钢筋） （2）检验项目、取样数量和取样方法 比热轨光圆钢筋多取一根反向弯曲试件，取样方法同热轧钢园钢筋，长度≥5d0+150mm 3、钢筋砼用余热处理钢筋 （1）组批规则：（同前） （2）检验项目、取样数量和取样方法； 为批钢筋取试件一组，其中取拉申试件2个，弯曲试件2个，必要时，取代学分析试件1个。 （3）取样方法：（同前） 4、冷轧带肋钢筋 （1）组批规则：钢筋应按批验收。每批应由同一牌号、同一规格和同一级别的钢筋组成，每批不大于50t。 （2）检验项目、取样数量
房屋建筑工程安全管理全套资料各汇总表
建筑施工现场安全质量标准化管理资料（2） （房屋建筑工程） 第二部分：安全质量标准化施工控制 一、安全教育培训 工程名称： 施工单位： 建筑安全监察站编制 二〇〇八年六月 目录 1、填写说明 2、项目部安全教育培训计划表 3、项目部作业人员花名册 4-1、项目部特种作业人员花名册 4-2、特种作业人员操作证复印件 5-1、项目部安全教育培训记录汇总表 5-2、项目部管理人员企业安全继续教育情况登记表 5-3、中介机构安全教育记录 5-4、农民工业余学校安全教育记录 5-5、定期（季节性、节假日）安全教育记录 5-6、转（复）岗安全教育记录 5-7、职工三级教育卡片 填写说明 1、实行总分包的工程项目，总包单位应针对本项目实际情况，统一编制职工安全教育培训计划，并报企业安全管理部门审批。 2、项目部管理人员每年应接受上级行政主管部门及本企业组织的年度
安全生产继续教育，项目经理、专职安全员、其他管理人员每年接受安全教育培训时间分别不得少于30、40、20学时。 3、项目部应积极组织作业人员参加中介机构组织的安全生产教育培训。 4、项目部按规定成立农民工业余学校，定期组织安全生产知识培训教育。 5、农民工应参加行业主管部门安全生产知识考核，合格后持证上岗。 6、项目部新进场职工必须接受公司、项目部、班组三级安全教育，公司、项目部、班组三级教育时间分别不得少于15、15、20学时。
项目部安全教育培训计划表
项目部作业人员花名册
项目部特种作业人员花名册 特种作业人员操作证复印件（粘贴处）
项目部安全教育培训记录汇总表 项目部管理人员企业安全继续教育情况登记表
质量内部审核检查表
内部审核检查表 审核部门: 1.请管理者代表介绍本组织 的业务情况，主要产品或服 务，面对的客户群体和组织 的发展方向等。 2.请管理者代表介绍公司的 体系建立依据的标准形成了 哪些文件？评价体系文件实 施的的效果？ 3. 请最高管理介绍体系建立 的时间是什么时候？什么时 候开始试运行？任命的管理 者代表是谁？有无任命证据 和分配其职责？ 4. 请管理者代表说说建立时 识别了哪些过程？如何进行 控制？ 5. 请总经理谈谈公司是否存 在外包的过程？有，如何进 行控制？ 标准条款 审核（调查）内容 审核（调查）记录 评价 4.1总要求
审核部门: 标准条款审核（调查）内容审核（调查）记录评价 421总则1是否建立质量方针、质量 目标并形成文件？ 2是否编制质量手册? 3标准要求的六个必须的程序 文件是否形成？（六个必须 的是文件、记录、内审、不 合格、纠正措施、预防措施 控制程序）。 4除形成上述文件外，在体系 中还建立了哪些文件？ 5形成的记录有哪些？是否达 到标准的要求？ 6文件保存的方式有哪些？ 是用纸张还是电子？是如何 管理的？
审核部门: 标准条款 审核（调查）内容 审核（调查）记录 评价 4.2.2 质量手册 2请管理者代表说说手册内 容是否对各部门和过程进行 描述？是否包涵或引用程序 文件？（验证质量手册内容） 3检查质量手册是否进行受 控管理？ 1请管理者代表说说手册内 容是否覆盖了标准所有要 求？若有删减，请说明理 由？
审核部门: 标准条款 审核（调查）内容 审核（调查）记录 评价 4.2.3 文件控制 2文件发布前是否得到相关 人员的批准（抽查质量手册/ 程序文件/作业文件等）？ 6文件是否定期进行整理和 处理作废文件？ 3文件是否有修改？文件的 修改如何进行？ 5公司有哪些外来文件（法 律法规及标准）？如何进行 保管？ 1形成的文件有哪些（请提 供文件总目录）？ 4文件的标识（编码）是如 何规定的（如质量手册、程 序文件等）？
电梯内部质量审核检查表
XXXXXXX电梯工程有限公司修订号O/A 批准日 期 2011年9月7日 编号QP-26标题内部质量审核检查表 内审(质量)检查表 第1页共2页编号：审核组长审核员受审部门审核类型受审部门确认审核日期 质量管理部 序号审核内容依据条款验证方法、验证记录审核结果 1 抽查质量方针内容及含义？ 5.3 2 部门的质量目标是否量化？是否适合并可实现？ 5.4.1 3 抽查是否明确质检员职责？ 5.5.1 4 对外来标准、文件是否按要求进行控制？ 4.2.3 5 是否明确测量和试验装置要求？有无清单？7.6 6 测量和试验装置是否进行周期校验？有无校验记录？7.6
7 抽查测量和试验装置有无标识？使用或维护是否恰当？7.6 8 有无明确原材料检验标准？标准是否可行并充分？8.2.4 9 是否按规定对原材料检验？有无记录？8.2.4 10 有无明确过程工序检验和监视要求？检验方法和标准是否 明确？ 8.2.4 11 是否对成品检验并标识状态？有无记录报告？8.2.4 12 抽查8份相关的检验记录，是否符合检验文件或标准要求？8.2.4 13 现场抽查1名检验人员，对照检验文件考核检验方法和记 录？ 8.2.4
内审(质量)检查表 第2页共2页编号：审核组长审核员受审部门审核类型受审部门确认审核日期 质量管理部 序号审核内容依据条款验证方法、验证记录审核结果 14 是否有文件化的不合格品处理程序？8.3 15 是否对不合格品进行类别处理？有无不合格处理记录？8.3 16 是否进行数据分析？8.4 17 数据分析是否可提供顾客满意/产品符合性/过程和产品特 性/供方等信息？ 8.4 18 是否有文件化纠正和预防措施控制？8.5 19 是否对严重不合格或退货做分析处理？是否发出纠正预防 措施报告？ 8.5 20 抽查1份纠正措施记录，是否确定原因并有效纠正和预防？8.5.2 21 检查产品的标识记录是否可实现追溯？7.5.3 22 说明：审核结果：合格打“√”；严重不合格打“╳”；一般不合格打“○”
ISO9001内部质量审核检查表范例完整版
好好学习社区 ISO9001:2015内部质量审核检查表 受审核部门审核日期审核员 审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√ 2.组织QMS对标准条款是否删减？如有，所删减条款中过程确 凿没有？ 无删减√ 4.1 理解组织及其环1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管 理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息 进行监视和评审？ 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果 的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、 国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包 括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 √ 4.2 理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对 这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 公司应确定： a）与质量管理体系有关的相关方； b）这些相关方的要求； 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关 方的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： --顾客； --最终用户或受益人； --法人，股东； --银行； --外部供应商； --雇员及其他为组织工作者； √
--法律法规及监管机关； --地方社区团体； --非政府组织；。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 表1 外部相关方及要求与期望 相关方要求与期望 法律法规及监管机关符合法律法规要求 顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求 银行有能力支付银行的款项 外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续 第三方认证服务机构满足ISO9001体系要求，持续改进质量管理体系 第三方监测机构配合监测 表2 内部相关方及要求与期望 相关方要求与期望 法人，股东合法，客户满意，成本低 雇员及其他为组织工作者清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理 4.3 确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成 了相关文件？ 组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 在确定质量管理体系范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求，见4.2； c) 组织的产品和服务。 根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。 本公司质量管理体系的范围为：杭州市滨江区滨康路568号物理边界区域范围内的医药 健康产品的技术开发。 √
内部质量审核检查表(已填).doc
审核主题 标准要求4.1 总要求 4.2.1 总则总要求总则管理承诺以顾客为中心 审核要点 ☆本厂建立质量体系识别了哪些过 程？是否在本厂中得到应用？☆识 别出的过程之间的顺序和相互作 用如何？ ☆是否对识别出的过程制定了运行和 控制的准则？ ☆是否获得了必要的资源和信息？ ☆是否对过程实施了监视、测量和分 析？ ☆是否实施了必要的措施，以实现对这 些过程的策划结果和对这些过程的持续 改进？ ☆是否识别了本厂的外包过程？是否 对外包过程进行了控制？☆本厂 建立的质量管理体系文件包括 哪些 ? 标准要求的文件是否都得到 了满足 ? 质量方针审核部门 /人员 审核结果 审核方法 无此项不符合符合 ☆通过与最高管理者座谈，了解最高√管理者是否知道建立质量 管理体系的 总要求，做了哪些工作？ ☆查核文件清单及要求出示具体的文√ 件，以了解本厂已制定了哪些文件。 最高管理者 /叶奇 审核记录 建立质量体系初期识别本公 司的所有过程：主要是管理智 能、资源、产品实现、监视和 测量四大过程 对识别出来的过程进行了策 划，策划结果形成了文件 质量管理体系文件有：质量方 针、目标、程序文件、作业指 导书、记录 5.1 管理承诺☆最高管理者对其建立和改进质量管 理体系的承诺和改进质量管理体系 的承诺能够提供那些证据？ ☆最高管理者如何认识满足顾客的要 求和法律、法规要求的重要性？☆最 高管理者采取了那些相应措施将满足 顾客要求和法律要求的重要性 传达给组织的成员？ ☆组织的成员如何认识这种重要性？☆通过与最高管理者座谈，了解最高√ 管理者是否知道满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性。在质量管 理体系中是如何体现的？如对顾客 要求的识别、产品要求的评审、顾 客满意的监视和测量、数据分析以 及持续改进等方面的要求。 总经理提供以下承诺：传达满 足顾客和法律法规要求重要 性，制定方针、目标、进行挂 历评审、确保资源获得
最新工程质量保证资料
工程质量保证资料
第一节钢材出厂合格证、试验报告 钢材出厂合格证，试验报告应满足以下基本要求： 1、受力钢筋及型钢均应有钢材出厂合格证、试验报告； 2、进口钢筋应有出厂合格证、商检证，机械性能及化学成份也应符有关规定； 3、加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或机械性能不正常时，应进行化学成分检验及其他专项检验。 当质量合格证明文件出现下列三种情况，以及按现行《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定（第4.2.2条）需要抽样复检时，应检查复验检验报告。 ·质量合格证明文件为复印件，有伪造的嫌疑； ·质量合格证明文件不全，如缺少合格证、材质单等； ·质量合格证明文件的内容少于设计要求的项目，如屈服强度、抗拉强度、冷弯性能、冲击韧性、化学成份等主要指标。 3．材料抽样复试应有计量认证，检测资质的单位进行。 4．抽样实行由见证取样制度。 第一节钢材出厂合格证、试验报告 一、钢材出厂合格证 二、钢材试验报告 三、钢材出厂合格证，试验报告汇总整理。 四、钢材机械性能检验： 一、钢材出厂合格证 钢材出厂合格证由钢厂质检部门提供或供销单位转抄。转抄的复印件必须加盖原件存放单位的红章，注明原件存放处，并签字抄件人姓名、日期。还要加盖施工单位红章、注明购进批量，工程名称、使用部位、经手人签字、日期。 二、钢材试验报告 钢材进场，对钢材外观质量检验合格后，由试验员抽样送试验进行试验，如第一次抽样不合格，应加倍抽样复验。
如双倍送试不合格，应及时报告项目技术负责人，项目技术负责人请示上一级技术负责人后签署处理意见，不能使用后退货处理；可以使用者应征得设计单位同意，并注明使用部位。 三、钢材出厂合格证，试验报告汇总整理 随工程施工进度按钢材进场批量及时收集出厂合格证，试验报告，做到不缺不漏。同一批钢材的合格证、试验报告归纳在一起，一一对应，并填写钢材出厂合格证，试验报告汇总表。 四、钢材机械性能检验 1、钢筋砼用热轧光圆钢筋 （1）组批规则：钢筋应按批进行检查和验收，每批重量不大于60t。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 （2）检验项目、取样数量和取样方式； ①检验项目、取样数量； 每批钢筋取试件一组，其中取位伸试件2个，弯曲试件2个 ②取样方法： 试件应从两根钢筋中截。恳桓纸罱厝ゾ喽送凡恍∮?0cm后，截取一根拉力，一根冷弯试件。 拉伸试件长度≥5d0+300（mm） 冷弯试件长度≥5d0+150（mm） 2、钢筋砼用热轧带肋钢筋 （1）组批规则：（同热轨光圆钢筋） （2）检验项目、取样数量和取样方法 比热轨光圆钢筋多取一根反向弯曲试件，取样方法同热轧钢园钢筋，长度≥5d0+150mm 3、钢筋砼用余热处理钢筋 （1）组批规则：（同前） （2）检验项目、取样数量和取样方法； 为批钢筋取试件一组，其中取拉申试件2个，弯曲试件2个，必要时，取代学分析试件1个。 （3）取样方法：（同前） 4、冷轧带肋钢筋 （1）组批规则：钢筋应按批验收。每批应由同一牌号、同一规格和同一级别的钢筋组成，每批不大于50t。
建筑工程资料汇总表
建筑工程技术资料汇总表 第一部分、基础部分 序号资料名称份数建立时间备注 技术资料 图纸会审 设计变更 施工组织设计 开工报审 技术交底 施工资质报审 定位放线记录 地基验槽 地基处理 地基验收 基槽放线 砼浇灌申请 基础模板检验批 基础钢筋检验批、隐蔽基础砼检验批 基础砌砖检验批 基础分项表 基础分部表 基础施工总结 基础评估报告 基础结构验收 基础备案 材料试验钢筋合格证、试验报告水泥合格证、试验报告砖合格证、试验报告
序号资料名称份数建立时间备注 材料试验砂合格证、试验报告 石子合格证、试验报告 防水材料合格证、试验报告电气材料合格证、试验报告 砼配合比 砂浆配合比 砼试块报告（标养） 砼试块报告（同条件） 砂浆试块报告 回填土试验 商砼资料 前期及竣工手续 土地使用证 建设用地规划许可证 规划许可证 施工许可证 质量监督书 质量监督计划 施工合同 中标通知书 施工图审查意见书 地质勘察报告 消防设计审核意见书 规划、消防、避雷、安监、节能、劳务、档案等验收证明 竣工结算登记表 商品住宅《保证书》、《说明书》
序号资料名称份数建立时间备注 技术资料 楼层放线记录 标高抄测记录 砼浇灌申请 砼拆模申请 主体模板检验批 主体钢筋检验批、隐蔽主体砼检验批 主体砌砖检验批 主体分项表 主体分部表 主体施工总结 主体评估报告 主体结构验收 主体备案资料 材料试验钢筋合格证、试验报告水泥合格证、试验报告砖合格证、试验报告 砂合格证、试验报告 石子合格证、试验报告砼试块报告（标养）砼试块报告（同条件）砂浆试块报告 商砼资料 主体结构抽检报告
序号资料名称份数建立时间备注 技术资料 外墙抹灰 内墙抹灰 外墙涂料 内墙涂饰 门窗 护栏和扶手 楼地面 装修分部分项表 屋面找平层 屋面保温层 屋面防水层 屋面瓦 屋面分部分项表 室内给排水 室内暖气 水暖分部分项表 水暖功能试验 电气安装各检验批电气安装分部分项表电气功能试验 材料试验外墙保温外墙涂料内墙涂料屋面保温屋面防水