用友t-库存管理操作手册 ()
用友T进销存操作手册
仓库门店操作手册一、
双击桌面的
输入自己的操作ID
二、仓库入库操作：
1、无订单的模式：
录入入库单信息：
2、有订单的模式：
A:录入订单
录入订单信息;
B：采购入库单参照采购订单生成:
点生单的时候弹出选择订单对话框：
生成入库单:
审核就可以了。
入库业务完成
3、入库单的修改，删除。
在没有审核的情况下，直接点修改或删除。
在有审核的情况下，在先弃审，才能进行修改或删除的操作。
三、门店销售业务操作:
1、无销售订单模式：
直接打开发货单；
录入发货单内容:
录入完成之后保存。
2、有销售订单模式：
A、录入销售订单：
录入订单内容：
录入完订单后要“审核”。
B：根据销售订单生成发货单
就完成了发货单的录入。
四、仓库审核发货单确认出库；
仓库根据客户的发货单在：
这步确定后存货就正式出库了。
五、报表的查询：
1、库存账：
2、销售账的查询。
用友T购销存操作手册
用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理--------------------------------------------------------1、建账----------------------------------------------------------2、添加操作员、设置权限------------------------------------------3、账套的备份、删除和恢复----------------------------------------4、设置备份计划--------------------------------------------------5、清除异常任务和锁定--------------------------------------------6、年结----------------------------------------------------------二、系统初始化------------------------------------------------------1、部门档案------------------------------------------------------2、职员档案------------------------------------------------------3、往来单位------------------------------------------------------4、存货---------------------------------------------------- - 12 -5、仓库档案------------------------------------------------------6、应收期初余额--------------------------------------------------7、应付期初余额--------------------------------------------------8、库存期初余额--------------------------------------------------三、整体流程--------------------------------------------------------四、采购管理--------------------------------------------------------1.采购订单-----------------------------------------------------1)采购订单增加：-----------------------------------------------2)采购订单保存：-----------------------------------------------3)采购订单修改：-----------------------------------------------4)采购订单删除-------------------------------------------------5)采购订单审核-------------------------------------------------2.采购入库单--------------------------------------------- - 21 -1)采购入库单增加-----------------------------------------------2)采购入库单修改-----------------------------------------------3)采购入库单保存-------------------------------- 错误!未定义书签。
用友T6-库存管理操作手册
用友T6-库存管理操作手册用友T6-库存管理操作手册1、库存管理概述1.1 介绍1.1.1 库存管理的定义1.1.2 库存管理的重要性1.2 功能模块1.2.1 库存基础数据管理1.2.2 入库管理1.2.3 出库管理1.2.4 盘点管理1.2.5 报表管理2、库存基础数据管理2.1 商品管理2.1.1 商品信息录入2.1.2 商品分类管理2.1.3 商品价格管理2.2 供应商管理2.2.1 供应商信息录入2.2.2 供应商分类管理2.2.3 采购协议管理2.3 仓库管理2.3.1 仓库信息录入2.3.2 仓库分类管理2.3.3 仓库库区管理3、入库管理3.1 采购入库3.1.1 采购订单3.1.2 采购收货处理3.1.3 采购入库单3.2 生产入库3.2.1 生产领料单3.2.2 生产完工入库处理3.2.3 生产入库单3.3 其他入库3.3.1 其他入库单录入3.3.2 其他入库单审核4、出库管理4.1 销售出库4.1.1 销售订单4.1.2 销售出库单录入4.1.3 发货处理4.2 借出出库4.2.1 借出出库单4.2.2 借出出库处理4.2.3 借出归还处理4.3 其他出库4.3.1 其他出库单录入4.3.2 其他出库单审核5、盘点管理5.1 盘点计划5.1.1 盘点计划5.1.2 盘点计划审核5.2 盘点单录入5.2.1 盘点单5.2.2 盘点单审核5.3 盘点差异处理5.3.1 盘点调整单5.3.2 盘点损益处理6、报表管理6.1 库存报表6.1.1 库存状况报表6.1.2 入库明细报表6.1.3 出库明细报表6.1.4 盘点明细报表6.2 业务报表6.2.1 供应商采购报表6.2.2 客户销售报表6.2.3 仓库库存报表附件：1、库存管理操作流程图法律名词及注释：1、采购协议：供应商与企业之间签订的明确采购合作细则，规定双方的权益及义务。
2、盘点计划：按照一定周期和方式进行的对库存实物数量和帐面数量的核对和调整计划。
用友ERP 库存管理操作手册
库存管理操作手册目录1、采购入库单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1。
2界面功能说明 (2)2、产成品入库单操作 (2)2。
1产成品入库单打开 (2)2。
2界面功能说明 (2)3、其他入库单操作 (3)4、销售出库单操作 (3)4.1销售出库单打开 (3)4。
2界面功能说明 (3)5、材料出库单操作 (3)6、其他出库单操作 (3)7、调拨单操作 (3)7.1调拨单打开 (4)7.2界面功能说明 (4)库存管理操作流程1、采购入库单操作1。
1操作界面打开库存管理－入库业务－采购入库单图11.2界面功能说明1.2。
1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。
在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入图2过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。
再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。
图3在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。
图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。
单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）.图52、产成品入库单操作2.1产成品入库单打开库存管理－入库业务－产成品入库单图62.2界面功能说明2。
2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。
表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2。
2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”.图7说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
用友通T3标准版进销存业务操作说明书
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后，采购期初记账，即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。
第三节、正常业务操作流程1、新购入物品，打开采购管理，做采购入库单，选择仓库、部门、供应商等，根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价（分清税率、单价、含税单价）等信息；2、采购到货，但未入库退货时，无需操作；已入库退货，做红字采购入库单即可，数量为负数；3、或者从订单、发票等做起，订单审核后，入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单；4、部门领用物品时，打开库存管理，做材料出库单，选择仓库、部门、出库类别，根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等，无需录入单价或金额；也可点击“选单”，直接拷贝采购入库单，选择本次出库的记录生成材料出库单；5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单（退料单），数量负数即可；6、成品制作完成时打开库存管理，做产成品入库单，选择仓库、部门、入库类别，根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息；7、退回制作间时做红字产成品入库单（返工单），数量负数即可；8、销售时，打开销售管理，做发货单，选择客户（门店、零售、团购等）、部门、业务员，根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息；或流转发货单复制9、发货出库时，审核对应的发货单即可自动生成销售出库单；门店等处退回时，选择退货单（红字）即可，数量为负数；10、月末，打开核算管理，查看单据列表，入库类记录是否有价格、金额；核算--正常单据记账；1、考虑价格时，必须保证入库单上每行记录都有单价、金额，没有要补充完整；否则，这部分单据无法记账；不考虑价格金额时，无需做正常单据记账；直接月末处理；2、记账时，可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据，再记出库类单据；出库单取不到出库成本时，会跳出录入单价的对话框；先记入库单就不会发生这种问题了；3、打开采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账；4、打开核算管理，月末处理；月末结账；5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表；注：采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理，主要由财务人员操作；1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
T6-5.0库存速学手册
第1章 系统管理一、 进入系统管理执行“开始→程序→用友T6系列管理软件→系统服务→系统管理”命令，打开“系统管理”窗口；执行“系统→注册”命令，系统弹出“注册〖控制台〗”界面，用户栏中键入admin 单击“确定”按钮。
Admin 是系统管理员，初始密码一般为空，单击“改密码”按钮可以设置一个安全密码。
二、 增加用户执行“权限→用户”命令，打开“用户管理”窗口，单击工具上的“增加”按钮，系统弹出“增加用户”界面，键入用户信息，单击“增加”按钮即可。
选中新增加的用户，单击工具栏上的“删除”、“修改”按钮可以进行删除、修改操作口令就是密码，建议设置一个安全密码三、 建立帐套执行“帐套→建立”命令，打开“创建帐套”向导；根据向导提示，键入单位帐套信息（企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核算），单击“完成”按钮。
点“是”按钮四、 输出账套用Admin 的身份登陆系统管理，执行“帐套→输出”命令，系统弹出“帐套输出”界面，选择要输出的帐套，单击“确定”按钮即可（输出到硬盘的路径自己选择）。
设置自动备份计划：执行“系统→设置备份计划”命令，系统弹出“备份计划设置”界面；单击工具栏上的“增加”、“删除”、“修改”按钮可以进行自动备份计划设置。
单击“增加”按钮，录入计划编号、计划名称、输出类型、发生频率、开始时间、保留时间等信息，在“请选择帐套和年度”列表选中要输出帐套和年度前面的复选框，再单击“增加”按钮。
五、 引入账套用Admin 的身份登陆系统管理，执行“帐套→引入”命令，系统弹出“引入账套数据”对话框，找到硬盘输出路径，选中UF2KAct.Lst 引导文件，单击“打开”按钮。
帐套输出时，一定选择好硬盘备份路径第2章 基础档案执行“开始→程序→用友T6系列管理软件→企业门户”命令，输入“用户名”（用户编码）和“密码”进入对应帐套。
点击左下角的“设置”项在业务导航中进行相关基础档案。
一、 基本信息执行“基本信息→编码方案”命令，打开“分类编码方案”界面，根据企业的实际需求更改分类编码方案，修改完成后，单击“确定”按钮进行保存即可。
用友T6库存管理操作手册.doc
库存管理操作手册一、操作流程图2、产成品入库单的操作流程图3、其他入库单的操作流程图4、销售出库单的操作流程5、材料出库单的操作流程6、其他出库单的操作流程二、用户登陆操作图11、选择进入企业门户，进入注册登录界面。
2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。
3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。
如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。
4、选择要进行业务处理的会计年度。
按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。
根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。
也可点“＞”参照选择一个自然时间。
6、按“确定”登陆系统。
单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。
三、流程的具体操作步骤1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。
点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。
采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：参照订单生成手工录入图2（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。
过滤图3（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。
然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。
用友软件操作手册-仓库
、部门职责：仓库的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有：1、根据质检情况办理采购订单的入库手续。
2、根据车间领料情况，由生产订单单生成材料出库单3、处理仓库之间调拨业务。
部门岗位划分：4、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。
采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划生产组下属仓管员：根据订单生成采购入库单、生产单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理二、系统业务处理流程:1、仓管员根据采购订单及质检报告，参照订单生成采购入库单;2、仓管员根据车间生产完工情况录入产成品入库单；3、其他情况下直接录入其他入库单；4、仓管员根据销售发货单生成销售出库单；5、仓管员根据车间领用情况，由生产订单生成材料出库单；6、当天的生产退料，直接录入红字的材料出库单。
7、其他情况下的出库直接录入其他出库单；止匡卑寻 ___________订甲* _____________________ 世赏e 怕三明弔天丁特上有用訓宾日期 ___________________ 人庠皱U__________甘库 _____________________ 业啓丘 ____________________ 业誓应 ___________________制吟! _____________哥 注 _____________________四、部门日常业务系统处理:1、 日常业务类型的界定：1） 根据采购订单生成采购入库单、2） 根据根据生产进度和生产订单生成产成品（半成品）入库单。
2、 库存业务日常处理：1）根据据采购订单生成采购入库单:操作路径：【库存管理】一【日常业务】一【入库】一【采购入库单】打印蹄構出|型加丫宾甲_ £ _ 生单丫枪莹|瞬上张下楽老味定位■團題雜肋退/库日琏3XI5-UE ■■电 劉炭里* ________________________________ 部匚 ______________________ 対■黑些晋通来购序辱if ■单件计划th車tnL1 OGfllOlCtSP WG 堆臥-10帕E.OMO2:C6CI10UTO P-XG125X-7CI1]牛 4…OOOD 3 C6U3OIZDDP-XJ6JZ5X-7DT8牛E.ooani4ccciiau is操畝希柱p-XBiiSA-eias/L^S OOQD5 CflCIIDIDf^f^KB125A-®311 nOODiE 001101141P-]ffi125A-6090A4C.OOOD<7 Bg 10 1112宦苗□舟 30C5-tlE€E _________丽J 赔〒厂辭序采购入库单VtUJW 阳总曜IK单击【生单】按钮，出现如下介面:单击【采购采购订单】页签, 点击【过滤】，令选择采购订单或采购到货单选择| 单据号|单据日朋」采闢类型|业务类型｛供应商|部门|业务貝|制单人d 用承担訓1j * 0000003324!005-01-lJ 钢材采购 普通采购岸金雇材舉 生产祁』王明华t 王明华i OOOMOJ49S!005-&3-03 宴星杀购普遇采购）尹金M 熬 生产部1 至明半■ 0000003335 ;oos-oi-i^ 钢材采购普通采购〕丰金虜材雅 生产部■= 王明华 i 王阴华|OOOOOOOB16S005-04-11晋迪采购〕丰金翩影 生产部* 王明华 j 王明华| OOOCKOD5T2J005-04-05曾逋耒驹岸金属材弄 生产部』 王明半 i 王明半|仓阵 疗费碗| 存戈代冈规榕型号|廿+呈单悅 年疗单位换倉事i 下材要或科料萇J! Y E0106010S3 45*/ * 75 碳结钢 45#/4?SKG□ 10401012 W/50中較ftS/50K& OIO&OLO^ 45(/ <t )90 鐵结谄45*/4 30KG0.0000 !无要求 无长度0.0000（无妾求 无长度0.0000 1无妾求无长度T ET t入库日期：2005-07-29 入库仓库：选择对应的记录，“显示表体”打勾，选择入库仓库，点击【确定】生单。
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参照订单生成
手工录入
图2
（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击
过
图3
（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左
1.双击小方框
2..打勾选择仓库
图4
审核
图10
增加
图11
（2）用户需在表头项目填制“仓库”、“出库类别”、“部门”、在表体项目里填制“材料编码”、“材料名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”等。
填好确定后点击“审核”，如果审核成功，系统会有相应的提示，并且在最下角有相应审核人的名字。
（3）注意：单价和金额会在单据记账后生成，不用手工填制；出库类别分为“班组扣款领料”和“材料出库”两种，其中“班组扣款领料”是为统计需扣各班组材料款。
6、其他出库单的流程操作
增加。