工会2020年度经费收支预算(草案)说明

工会2020年度经费收支预算（草案）说明

根据《工会预算管理办法》和新区总工会关于2020年度预算编制工作的要求，按照“统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原则，我会编制了2020年度经费收支预算，已经我工会委员会第届次会议讨论通过，并经本级工会经审会第届次会议审查通过。现将2020年度预算收支安排情况作如下说明：

2020年，安排预算总收入万元（保留两位小数，下同），预算总支出万元，当年预算收支相抵经费结余万元。上年度经费结余万元，期末滚存结余万元。

一、收入部分

全年收入预算总计万元，上年决算收入万元，同比增加（减少）万元。

（一）拨缴经费收入万元，上年决算总收入万元，同比增加（减少）万元。

较上年减少的原因主要是……

根据区总下达的经费上解指标通知书，本年保底上解万元，按区总规定的上解比例%，计划上缴区总经费万元，较上年实际上缴区总万元，增加%。

（二）上级补助收入万元（只填报已经明确的补助项）。

（三）政府补助收入万元，同比上年增加（减少）万元（此科目适用于街、镇总工会）。主要补助内容如下（按项目名称）：

需要特别说明的是指定工会操作、但无拨款的项目及金额（如高温慰问等）如下：

（四）行政补助收入万元，同比上年增加（减少）万元。（此科目适用于企业类工会），主要补助内容如下（按项目名称）：（五）事业收入万元，同比上年增加（减少）万元。

（六）投资收益万元。

（投资协议中明确年收益的，按协议年收益编列；协议中未明确的，按上年实际收益编列；无收益的，需说明。）

（七）其他收入万元。

（有大额收入应说明，列示收入项目及金额）

二、支出部分

全年支出预算总计万元，上年决算总支出万元，同比增加（减少）万元。

（一）职工活动支出万元，同比上年增加（减少）万元。

1、职工教育费万元，（列示支出项目及金额）

2、文体活动费万元，（列示支出项目及金额）

3、宣传活动费万元，（列示支出项目及金额）

4、其他活动支出万元，（列示支出项目及金额）

（二）维权支出万元，同比上年增加（减少）万元。

1、劳动关系协调费万元，（列示支出项目及金额）

2、劳动保护费万元，（列示支出项目及金额）

3、法律援助费万元，（列示支出项目及金额）

4、困难职工帮扶费万元，（列示支出项目及金额）

5、送温暖费万元，（列示支出项目及金额）

6、其他维权支出万元，（列示支出项目及金额）

（三）业务支出万元，同比上年决算增加（减少）万元。（根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政或财政相关规定和费用标准，不得突破）

1、培训费万元。（列示支出项目及金额）

2、会议费万元。（列示支出项目及金额）

3、专项业务费万元。（列示支出各专项名称及金额）

4、其他业务支出万元。（列示支出项目及金额）

（四）行政支出万元，同比上年增加（减少）万元。（根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政或财政相关规定和费用标准，不得突破）

1、工资福利支出万元。（职业化工作者经费）

2、商品和服务支出万元。（按项目名称列示金额，）

3、其他行政支出万元。（列示支出项目及金额）

“行政支出”科目由直属工会填列，企业工会发生相应支出编列“业务支出——其他业务费”科目。

（五）资本性支出万元，同比上年增加（减少）万元，主要为办公设备购置（此项支出构成工会固定资产）。

（六）补助下级支出万元，同比上年增加（减少）万元。

1、回拨补助万元。（需说明回拨补助办法）

2、专项补助万元。（列示补助项目及金额）

3、其他补助万元。（列示补助项目及金额）

（七）事业支出万元，同比上年增加（减少）万元。

（八）其他支出万元。（有大额支出需说明，并列示支出项目及金额）

上述各科目预算与上年决算差异较大，应详细说明。

各科目所列示的工作项目，单项支出超出万元的应细项说明，不足万元的可合并列示。

三、其他重要事项说明

1、赤字预算的必须说明。

2、重大收入、支出预算的说明。

3、重大经济事项的说明（如大额借入借出款、投资、担保、抵押等）。

四、直属工会预算布置情况说明

2019年统报表显示我会下属独立工会数为，本次对下布置预算工作涉及的单位数为，其中未布置预算的原因主要为：