工程管理月度检查表
工程质量安全管理检查表
建筑市场行为检查表三施工主体项目现场须提供材料清单注：1、上述材料除注明复印件外，均提供原件；2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》有关情形予以认定违法行为。
建筑市场行为检查表五施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表— 3 —注：1、对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按《认定查处管理办法》等规定处理；2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。
4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
检查人员：检查日期: 年月日— 4 —建设工程施工质量建设工程施工质量检查表（一）受检工程基本情况表工程所在(师、团)：检查组成员签字：检查日期：— 5 —建设工程施工质量检查表（二）工程建设强制性标准执行情况检查表— 6 —检查组成员签字：检查日期：— 7 —建筑市场行为检查表三各方主体项目现场须提供材料清单注：1、上述材料除注明复印件外，均提供原件；2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》有关情形予以认定违法行为。
— 8 —施工单位工程所在（师、团）：单位名称：检查人：检查日期：年月日— 9 —模架工程工程所在（师、团）：— 10 —检查人：检查日期：年月日— 11 —建筑施工安全生产检查专业表二：起重机械工程所在（师、团）：项目名称：检查人：检查日期：年月日基坑工程工程所在（师、团）：检查人：检查日期：年月日临时用电工程所在（师、团）：项目名称：检查人：检查日期：年月日安全防护工程所在（师、团）：项目名称：检查人：检查日期：年月日。
质量管理监督检查表
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况，项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称：监理单位：
施工总承包单位：形象进度：
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果，设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况，总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况，监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况，有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位提出保障工程质量措施建议情况
工程项目管理检查表excel模板
序号管理环节检查内容与要求1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。
2、项目质量管理制度。
3、项目安全文明施工管理制度。
4、项目进度管理制度。
5、项目成本管理制度。
6、项目材料、机械设备管理制度。
7、项目现场管理制度。
8、项目例会及施工日志制度。
9、项目分包及劳务管理制度。
10、项目资料、档案管理制度。
1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。
2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。
3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。
4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。
5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。
6、及时做好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。
7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。
8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。
1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。
2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的，严禁转入下4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
项目管理组织机构设置项目管理制度制订项目施工进度计划控制项目质量控制工程项目管理检查表1 2 3 45、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。
工程部管理检查表
0分：无应急预案
保存、使用、交接符合要求，有管理记录。 4-5分：完全符合标准； 5 2-3分：部分符合标准； 0分：不符合标准
收发记录齐全，物品分类、科学存放，库存合理，制度上墙，贯彻六常 法； 5 4-5分：完全符合标准； 2-3分：部分符合标准； 0设分备：设不施符正合常标，准有区域、管向标识，制度上墙，卫生整洁干净，贯彻“五 常”法； 6 5-6分：完全符合标准； 3-4分：有一项不符合标准； 0-2分：有两项及两项以上不符合标准 有计划，并按要求完成计划内容，保养细则符合规范要求； 5-6分：完全符合标准； 6 3-4分：部分符合标准； 1-2分：有计划，不执行； 0分：无计划
得分
电话接听规范，报修记录完整，操作符合规范，无违规违纪现象； 8-10分：完全符合标准，维修及时，维修质量高，及时反馈，服务态度 10 好；； 7-4分：部分符合标准，维修及时，但问题重复率高；； 0-2分：不符合标准，不及时反馈，服务态度欠佳；
工程部管理检查表
序号
项目
分值
检查要求
得分
有专门的节能管理组织架构且职责明确；有节能工作具体举措；有根据季
4-5分：文件齐全，已根据自身特点并结合平台文件进行优化，优化后的格 式与公司模版相符； 5 2-3分：文件齐全，优化后的格式与公司模版不符； 1分：文件凌乱无序，未根据自身情况进行优化汇编 0分：无相关文件
4-5分：完整、全面，完全符合标准；
5
3分：不够完整全面，但内容符合标准 1-2分：不够完整全面，内容部分符合标准；
汽、燃气压力范围正常，燃气泄漏联动控制实验无异常，报警系统灵敏，
7
厨房设备设施
冻库、冰柜、制冰机制冷功效佳，消火栓及灭火器材完好有效，运行记录 5 完整，有维修保养记录及照片，卫生整洁干净，无安全隐患；
质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)
大元集团月度质量制度管理检查表（表一）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注是否1质量管理制度建立情况1.图纸会审制度（可按照集团制度执行）2.施工技术交底管理制度（可按照集团制度执行）3.隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施（可按照集团制度执行）10.工程项目内部验收管理制度（可按照集团制度执行）11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度17.其它质量管理制度检查人：受检单位负责人检查时间大元集团月度质量制度管理检查表（表二）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注合格差1 质量管理制度执行情况18.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审台账是否建立19.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审表内容是否完整，签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工（中间）验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录34.创优工程台账35.创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检查记录及技术检查整改记录40.质量管理过程控制记录41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改检查人：受检单位负责人检查时间。
质量月专项检查表模板
验收未形成书面意见
专业交接检查记录不齐全
7
试验室
未建立标准养护室、静养室并组织验收
试验室操作人员为持证上岗
混凝土试件标准养护室、静养室、操作间的温湿度条件不满足标准
混凝土养护室内试件摆放间隔不规范
试验室操作间存在非标设备，或试验设备、器具未进行标定
试验室化学试剂、废液未进行分类存储、处理
钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用
钢绞线未编束，下料未用砂轮机切割或采用电弧切割
波纹管破损、管道偏位、接头不密实，影响施工质量
张拉应力、伸长量不符合要求
未按方案及时进行孔道压浆，或浆液不符合要求
检查人：
盾构施工质量检查表
单位名称：工程名称：
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
钢筋骨架尺寸偏差超过允许值
预埋件及后置埋件规格、数量
钢筋被电弧割断或被烧伤
3
模板
模板形状、位置和尺寸不符合要求，模板破损严重
模板支撑系统的安装不按方案进行，无验收手续
模板支撑不牢，变形严重，未及时处置或模板设置不当存在胀模情况
模板封模不严密，止浆措施不到位
3
混凝土
受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求
检查人：
分部分项工程质量检查表
单位名称： 工程名称：
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
1
地基基础及
综合接地
地基承载力不符合要求，需处理或加固的地基未进行处理
地基基础未按规定进行验槽
桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求
桩基检测方法、项目、频率，或检测设备仪器不符合设计和规范要求
井下作业HSE月度检查表
电气
设备
8.1
电气线路采用橡套软电缆，安装规范，绝缘可靠。井场电气线路架空高度≥2.5m，距井架绷绳≥2.5m。
8.2
配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接地。
8.3
井架、钻台上的灯具应安装保险绳。
8.4
配电箱总开关应装设漏电保护器。防护设备（防护罩、盖等），分闸应距井口15m以外，应一机一闸一保护。若采用不高于36V的安全电压照明，安全电压变压器应防水。输入应采用三芯电缆线，连接配电箱接地。
7.5
死绳头用 5个匹配绳卡等间距卡牢，压板在主绳，卡距150mm～200mm。大钩放至井口，滚筒上余绳不少于15圈，排列整齐。
7.6
提升钢丝绳不应有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形；出现以下情况之一时，不应继续使用:a)一纽绳中发现随机分布的六根断丝。b)一纽绳中的一股中发现有三根断丝
7.7
游动滑车、天车、大钩、吊环、吊卡应定期检验；游车2年、大钩2年、吊环2年、吊卡2年；
2
逃生通道
2.1
应按规定安装二层平台逃生器和钻台与地面专业逃生滑道，逃生通道至少两条；逃生绳与地面夹角应在30-70︒之间。
2.2
逃生滑道内部及扶手平滑，两侧封闭，安装牢固，逃生口应装防护链索，着陆点应设缓冲沙坑（物）。
3
地锚
3.1
井架地锚（绷绳坑）布置尺寸符合标准要求（1000mm×1000mm×1300mm)。
10
营房
管理
10.1
职工生活区距离井口应不小于100m；含H2S职工生活区距离井口应不小于300m。
10.2
在野营房区按每40m2不少于1具4kg干粉灭火器配备。
10.3
炊事人员持有有效的健康证；定期进行卫生消毒。
建设工程项目-月度安全检查表
人员姓名现场检查，并与备案资料核对，保证实名制
□
保证农民工工资按时、按需发放
□
对发放工资做好发放领取记录，并签字按手印确认
□
应急预案
应急设备器材、应急通讯录完整、更新及时
□
本单位预案与其它相关预案衔接合理
□
预案完整，易发生事故的环节、部位明确
□
按期进行演练
□
工伤事故处理
工伤事故是否按规定报告
模板上施工荷载是否超过规定
□
模板上堆料是否均匀
□
模板存放
大模板存放是否有防倾倒措施
□
各种模板存放整齐、过高与墙面距离等符合安全要求
□
支拆模板
2m以上高处作业是否有可靠立足点
□
拆除区域是否设置警戒线且是否有监护人
□
悬空模板是否拆除
□
模板验收
模板拆除前是否经拆模申请批准
□
模板工程是否有验收手续，并有书面验收记录
□
作业环境
基坑内作业人员是否有安全立足点
□
垂直作业上下是否有隔离防护措施
□
是否设置足够照明设施
□
模 板
施工方案
模板工程是否有施工方案并编制、审核、批准，经总监理工程师签字认可
□
根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施，专家论证
□
支撑体系
现浇混凝土模板支撑系统是否有设计计算
□
支撑系统是否符合设计要求
□
高大模板
□
施
工
用
电
外电防护
建筑物与外电距离小于安全距离时采取外电防护措施
□
防护措施是否符合要求、封闭是否严密
□
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灌云城乡一体化项目
环境影响评价“三同时”安环专工检查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1是否完成选址环境风险评估
2是否编制环境影响报告书
3是否取得环评批复
4环保措施设计是否与环评报告及批复要求一致
5施工时是否按照环评及批复要求进行污染防治设施施工
6隐蔽污染防治设施是否留有影像记录
EBGYYT-ESHS-GL-01-16
灌云城乡一体化项目
安全“三同时”安环专工检查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况1是否完成选址的安全风险评估
2是否编制安全影响报告书
3是否取得安评批复
4安全措施设计是否与安评批复一致5现场施工是否按照安评批复设计施工6是否定期组织安全检查工作
7是否合理的处理项目建设完工后遗留
的危险废物
EBGYYT-ESHS-GL-02-16
灌云城乡一体化项目
6是否严格落实ESHS管理要求相关安全措
施
7是否进行考核意见整改
8是否进行承包商过程管理考核
EBGYYT-ESHS-GL-03-16
灌云城乡一体化项目
供应商/承包商管理安环专工自查表
检查频次：检查日期：检查人：
EBGYYT-ESHS-GL-04-16
灌云城乡一体化项目
环境事故应急与调查安环专工检查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况
1
环境事故应急预案是否制定并通过专家评审
2是否按要求定期组织应急预案演练，并留有演
练记录
3环保措施设计是否与环评报告及批复要求一
致
4环保措施是否与环评报告及批复要求一致
EBGYYT-ESHS-GL-05-16
5指挥部和承包商是否收到环保行政主管部门
书面意见（包括通报、整改、处罚、现场检查
报告等）
6
是否按照制度要求进行事故处理
灌云城乡一体化项目
施工期环境监理安环专工自查表
检查频次：检查日期：检查人：
EBGYYT-ESHS-GL-06-16
灌云城乡一体化项目
职业健康“三同时”安环专工自查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否/不涉及说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况
1是否完成职业病危害预评价报告
2是否取得职业病危害预评价报告批复
3是否按时组织施工期职业病危害因素监测
4项目公司内是否进行新、改、扩建项目并办理职业健康“三同时”手续
5施工期职业病防治措施是否与预
评价报告一致
EBGYYT-ESHS-GL-07-16
灌云城乡一体化项目
6
应急物资是否充足、完备
7应急预案是否及时修订
EBGYYT-ESHS-GL-08-16
灌云城乡一体化项目
周边社区沟通管理检查表
检查频次：检查日期：检查人：
9投诉后采取的解决办法是否合适
EBGYYT-ESHS-GL-09-16
灌云城乡一体化项目
施工交叉作业管理检查表
检查频次：检查日期：检查人：
序号检查项目是/否说明原因建议进一步整改方案负责部门/人员验收情况
1是否办理交叉作业方案或协议
2特种作业人员证件是否在有效期内
EBGYYT-ESHS-GL-10-16。