村级确定入党积极分子流程图
图一：
确定入党积极分子流程图
操作程序实施主体
图二：
入党积极分子培养考察工作流程图
操作程序实施主体
图三：
确定年度计划发展对象工作流程图
操作程序实施主体
注:每项分五个档次:(完全具备)5分,较好(具备)4分,一般(基本具备)3分,
较差(不具备)2分,差(完全不具备)1分
单位总人数:
统计人:
地点:
时间:
参加测评人
接收预备党员工作流程图操作程序实施主体
图六：
接收预备党员支部大会流程图
操作程序实施主体
图七：
入党宣誓仪式流程图
操作程序实施主体
图八：
预备党员转正支部大会流程图
操作程序实施主体
图九：
预备党员转正手续流程图
操作程序实施主体
内部控制设计步骤
内部控制的设计步骤 设计内部控制的步骤，主要是确定控制目标，整合控制流程，鉴别控制环节，确定控制措施，最终以流程图或调查表的形成加以体现。1.控制目标控制目标，既是管理经济活动的基本要求，又是实施内部控制的最终目的，也是评价内部控制的最高标准。在实际工作中，管理人员和审计人员总是根据控制目标，建立和评价内部控制系统。因此，设计内部控制，首先应该根据经济活动的内容特点和管理要求提炼内部控制目标，然后据以选择具有相应功能的内部控制要素，组成该控制系统。我们将内部控制的基本目标概括为六项：（1）维护财产物资的完整性。（2）保证会计信息的准确性。（3）保证财务活动的合法性。（4）保证经营决策的贯彻执行。（5）保证生产经营活动的经济性、效率性和效果性。（6）保证国家法律法规的遵守执行。需要指出的是，以上六项目标均为基本目标或一般目标。在每项基本控制目标下，还可细化为若干具体控制目标。例如，第二项基本目标“保证会计信息的准确性”，即可分解为：（1）保证会计凭证的准确性；（2）保证会计账簿的准确性；（3）保证会计报表的准确性等几项具体目标。而第（1）项具体控制目标“保证会计凭证的准确性”，又可进一步分解为保证会计原始凭证的准确性、保证会计记账凭证的准确性，第（2）（3）项具体控制目标同样也可分解为若干更具体的控制目标。 2.整合控制流程控制流程，是依次贯穿于某项业务活动始终的基本控制步骤及相应环节。控制流程，通常同业务流程相吻合，主要
由控制点组成。当企业的业务流程存在控制缺陷时，则需要根据控制目标和控制原则加以整合。 3.鉴别控制环节实现控制目标，主要是控制容易发生偏差的业务环节。这些可能发生错弊因而需要控制的业务环节，通常称为控制环节或控制点。控制点按其发挥作用的程度而论，可以分为关键控制点和一般控制点。那些在业务处理过程中发挥作用最大，影响范围最广，甚至决定全局成效的控制点，对于保证整个业务活动的控制目标具有至关重要的影响，即为关键控制点；相比之下，那些只能发挥局部作用，影响特定范围的控制点，则力一般控制点。如材料采购业务中的“验收”控制点，对于保证材料采购业务的完整性、实物安全性等控制目标都起着重要的保障作用，因此是材料采购控制系统中的关键控制点；相比之下，“审批”、“签约”、“登记”、“记账”等控制点，即是一般控制点。需要说明的是，关键控制点和一般控制点在一定条件下是可以相互转化的。某个控制点在此项业务活动中是关键控制点，在另外一项活动中则可能是一股控制点，反之亦然。 4.确定控制措施控制点的功能，是通过设置具体的控制技术和手续而实现的。这些为预防和发现错弊而在某控制点所运用的各种控制技术和手续等，通常被概括为控制措施。如现金控制系统中的“审批”控制点，就设有：（1）主管人员授权办理现金收支业务；（2）经办人员在现金收支原始凭证上签字或盖章；（3）部门负责人审核该凭证并签章批准等控制措施。银行存款控制系统的“结算”控制点则设有：（1）出纳员核查原始凭证；（2）填制或取得结算凭证；（3）加盖
发展党员流程图(最新版)
阶段 第一阶段 入党 积极 分子 培养(1 年以上 ) 第二阶段 确定 发展 对象 发展党员流程图 环节主要内容 1.党组织向群众作宣传引导 1.宣传发动 2.接受先进分子申请 3.一个月内指定专人同入党申请人谈话 2.确定入党积极分子 通过党员推荐、群团组织推优等方式产生人选，由支委会研究决定， 并报上级党委备案（推荐制） 1.指定 1-2 名正式党员作培养联系人 3.培养 . 教育 . 考察2.积极分子每季度汇报一次思想 3.党支部每半年进行一次考察，并填写《入党积极分子培养考察表》 经过一年以上培养考察，在听取党小组、培养联系人和党内外群众 4.列为发展对象意见的基础上，经支委会讨论同意并报上级党委备案后，列为发展 对象（推荐制） 5.确定入党介绍人由党组织指定两名正式党员作为入党介绍人 内容：对党的理论 .和路线 .方针 .政策的态度，政治历史和在重大政治 6.政治审查 斗争中的表现 .遵纪守法及遵守社会公德情况直系亲属和与本人联系 密切的主要社会关系的政治情况（听取本人介绍和查阅有材料后， 情况清楚的可不函调） 档案资料 1.入党申请书（手写） 2.党支部谈话记录 3.党员、群团推荐会议录 4.支委会确定积极分子会议记录 5.支部报上级党委备案情况报告（或备案表） 6.入党积极分子培养考察表 7. 思想汇报材料（每季度 1 篇） 8.个人自传 9.党员群众征求意见座谈会会议记录 10.支委会列为发展对象会议记录 11.支部上报党委备案情况的报告（或备案表） 12.政治审查报告（含个人、直系亲属和主要社 会关系） 培训时间不少于 3 天（或不少于24 个学时）主要学习党章、《关于 7. 入党前集中培训 13. 集中培训材料（结业证书、学习证明、结业 党内政治生活的若干准则》等文件。未经培训，除特殊情况，不能 发展 成绩等） 8. 征求党内外群众意见党支部征求党内外群众意见（公示制）14. 发展对象公示资料
内部控制流程图
. 内部控制流程图
. 目录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分：经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表
第一部分内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头 部门，负责组织协调开展内部控制工作 （二）开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策 纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责 任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键 岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培 训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部 门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )（三）开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风 险点
发展党员工作程序流程图(非常详细)
精心整理 发展党员工作程序流程图 一、制定发展党员工作计划 程?序具体要求责任部门 制定发展党员工作计划1.起草发展党员工作计划（1）计划必须符合中央和省市委有关发展党员工作的指示精神，符合本单位的实际情况。党委组织部、各基层党组织 ?（2）高校计划发展重点应为大学生和青年教师、学术骨干、学术带头人等。? ?（3）党委组织部根据各基层组织上报计划数，提出全校计划发展总数。? 2.审定发展计划校党委根据组织部提出的全校计划发展总数讨论确定。党委 3. 程? 2. ?（2 ?（3 ?（4） ?（5 ?（6 3. ?（2 ?（3 4. ?（2 5.定期对积极分子进行集中培训从实际出发,利用党校、党员活动室等阵地和电化、网络教育等手段，定期搞好培训，特别是搞好入党前的集中培训。党委党校、分党校、基层党组织等 7.定期对积极分子进行分析排队，确定发展对象（1）每季分析一次入党积极分子成长情况；党支部 ?（2）列出发展对象和重点培养对象，入党积极分子必须经过一年以上的培养教育才能被列为发展对象；? 8.对发展对象进行政治审查、征求党内外群众意见和公示（1）审查内容:发展对象的政治历史情况,对党的路线、方针、政策的态度，在重大政治斗争中的表现，直系亲属和与本人关系密切的主要社会关系的政治情况，并形成书面综合材料。?党支部 ?（2）政审方式：同本人谈话，查阅有关档案材料，找有关单位和人员了解，以及必要的外调和函调。在听取本人介绍和查阅有关材料后，情况清楚的可不再外调和函调，但必须形成书面证明材料，加盖党组织印章。? ?（3）召开党内外群众座谈会，征求对发展对象的意见，并形成书面材料。书面材料应包括：时间，地点，参加人员（本人签名），主持人，记录人，记录内容，最后主持人签名，支部落款。?
内部控制流程图
六、印章管理制度 （一）本制度就本单位使用的印章做出规定。 （二）本单位的印章是指单位公章、财务专用章及法人专用章。 （三）单位公章由办公室专人保管，财务专用章由出纳员保管及法人印章由主管会计保管。 （四）涉及全局性的工作、重大事项、决定、发文等需要用印时，由办公室提出申请，经主任批准后方可用印。涉及业务科（室）的一般性公文等需要用印时，由业务科（室）向办公室提出申请，经主任批准后，方可用印。 （五）单位印章的使用原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查是否有领导签批，并按应发的份数盖章。 （六）印信管理人员要对印信使用登记事项进行认真的审查，对登记事项不全，无申请人、批准人签字的，有权拒绝用印。 （七）印章原则上不准带出单位，如因工作需要，需经领导批准后方可带出。 （八）严禁在空白信笺和空白介绍信上盖章。 （九）由于印章在管理使用中出现丢失造成经济损失的要追究有关当事责任人。 七、差旅费管理制度
（一）总则 1、为加强和规范机关差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据前郭县人民政府办公室前政办发【2016】39号《前郭尔罗斯蒙古族自治县人民政府办公室关于调整前郭县县直机关国内差旅住宿费标准的通知》文件的要求，及前财字【2014】268号《关于印发前郭县县直机关差旅费管理办法》的通知要求，按照《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等有关法律法规规定，结合本单位实际，特制定差旅费管理规定。 2、本规定适用于本单位各个部门。 3、差旅费是指各单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 4、工作人员因公出差必须经过单位一把手批准，差旅费报销单据要附有领导签字手续、上级会议（培训）通知，否则不予报销。单位应当建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容，无明确公务目的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习和考察调研。 5、城市间交通费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
发展党员流程
一、经一年以上培养教育和考察的入党积极分子，按照下列程序可确定为党员发展对象： 1、党小组建议。入党积极分子所在的党小组召开会议，听取培养联系人汇报培养教育情况，进行评议，形成一致意见后，向党支部提出列为发展对象的建议。 2、征求群众意见。党支部可采取个别谈话、召开座谈会等方式，也可实行公示的方法，听取党内外有关群众的意见。得到绝大多数党员、群众认可的入党积极分子可确定为党员发展对象。党支部对群众反映的问题要认真进行调查核实，并将有关情况向本人和群众反馈。本人对群众的意见要有正确的认识。 3、支委会讨论确定。党支部在听取培养联系人、党小组汇报和广泛征求党内外意见的基础上，经支委会（不设支委会的由支部党员大会）讨论同意，形成将入党积极分子列为发展对象的决议，报上级党组织审查。 4、党委审查。党支部（党总支）向所属党委汇报被列为党员发展对象人员的情况，并报送所有的培养教育考察材料。 二、由外单位转入的入党积极分子，在原单位已经过一年以上的培养教育，接收单位党支部经过半年以上的考察，确认其已具备党员条件时，可列为党员发展对象。 三、政治审查。经党委审查同意后，党支部（党总支）对党员发展对象进行政治审查。政治审查的主要内容是：对党的路线、方针、政策的态度；本人的政治历史和在重大政治斗争中的表现；直系亲属和与本
人关系密切的主要社会关系等情况。政治审查要形成综合性的政审材料。政治审查的基本方法是：同本人谈话、查阅有关档案材料、找有关单位和人员了解，以及必要的函调或外调。 凡没有经过政治审查的，不能发展入党。 四、集中培训。列为发展对象的人员，入党前要参加上级党组织举办的集中培训班。培训时间一般为5—7天（或不少于40学时）。培训内容：学习《中国共产党党章》等文件。中央组织部组织局编写的《入党教材》可作为学习辅导材料。 集中培训结束后进行综合考试，受训人员要做好个人总结，培训班及时将培训情况和个人总结等材料转入有关党支部归档。 因特殊情况确实难以参加集中培训的党员发展对象，基层党委可安排其自学，指定学习内容，进行必要的学习辅导，并加强督促检查。 没有经过培训的，一般不能发展入党。
行政事业单位内部控制业务流程图Word文档
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程
二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图 （1）预算执行 （2）预算绩效管理
2、工作流程图 3、风险点及主要措施一览表 （1）预算编制及批复 流程关键环节风险点主要防控措施责任主体 预算执行预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指 标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序； 3、明确单位内部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算收入管理 没有按照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制，按照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门，财会部门 预算执行 效果管理 没有进行预算执行分析，没有 建立有效沟通机制，可能导致 预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制，运用信息系统 对业务部门的预算执行情况进行监控； 2、建立预算分析机制，召开预算执行分析 会议，定期通报预算执行情况，研究存在 的问题，提出改进措施。 单位负责人，预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构 预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指 标，再履行预算支出审批手续； 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 单位负责人、预算管理委 员会，财会部门，预算执 行机构
（2）决算和预算绩效 （二）收支管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图
党员发展流程图(5个阶段,25个步骤)
党员发展流程图（5个阶段，25个步骤） 一、申请入党阶段 1.向党组织自愿递交入党申请书。“这一环节，党组织应当把好三个关口： 1.年龄问题，申请人是否年满18岁； 2.入党申请书是否由本人亲自书写和提交； 3.申请书是否向党组织表达自己真实意愿，入党动机、态度、认识是否明确等。 乡镇村和街道社区不得吸收在校学生入党。” 2.党组织派人与入党申请人谈话。党组织收到入党申请书后，在一个月内派人同入党申请人谈话，了解基本情况，并做好谈话记录。 二、确定入党积极分子阶段 3.党组织研究决定入党积极分子。“党员推荐或群团组织推优产生人选→支部委员会（支部大会）讨论研究→报上级党委备案→通知入党积极分子→发放入党积极分子培养考察表（填写个人信息）→撰写个人自传。 应注意的问题： 1.入党积极分子不能由党组织个别负责人指定;
2.推荐共青团员为入党积极分子，应有推优材料，由党员推荐的，应保存相关原始推荐资料; 3.党组织讨论研究的情况要作详细文字记录； 4.报上级党委备案的材料由党组织以文件或决议型文体，加盖公章或支部书记私盖正式上报，便于存档保存。” 4.党组织指定入党培养联系人。党组织确定1－2名正式党员作为入党积极分子的培养联系人，对他们进行培养教育。 5.党支部对入党积极分子的培养、教育和考察。党支部每半年对入党积极分子进行一次考察，并填写《入党积极分子培养考察登记表》，记录其主要表现、接受教育培训和参加党内活动情况，做出考察结论。 三、确定和考察发展对象阶段 6.确定发展对象的时间和程序。“一般应经过党组织一年以上的培养、教育和考察，基本完成规定的教育内容，基本具备党员条件的入党积极分子就可以召开支委会确定为发展对象。 支部委员会讨论程序为：
入党积极分子培养流程
入党积极分子培养流程 想成为党员，最好从入党积极分子做起，下面是整理的入党积极分子培养流程。祝你早日入党! 入党程序步骤 (一)积极分子培养阶段 1、对于申请入党的同志，应在收到其申请的一个月内，支部负责人找其谈一次话，给予鼓励。 2、入党积极分子的确定，由所在党支部决定。党支部每年对递交入党申请书的人员进行一次民主评议，党委派人参加，并在会议记录上签字。经党员大会推荐、支部考察，支委会讨论通过后，方可确定为入党积极分子。确定后要向全体党员公示。确定为积极分子后，支部向直属机关党委申报并领取《入党培养对象登记表》。直属机关
党委根据发出的登记表建立积极分子名册。 3、党支部应定期分析研究入党积极分子队伍状况，对入党积极分子实行优胜劣汰，动态管理。要通过每年的民主评议活动，对不符合条件的及时淘汰，符合条件的及时补充。支部要根据积极分子成熟情况向党委汇报次年的发展计划。 4、党支部指定两名正式党员作为入党积极分子的培养联系人。联系人应定期找积极分子谈话，落实帮教责任制，做好经常性的教育培养工作，做到包教育、包培养、保成熟，负责填写好考察记录，及时向党支部汇报培养情况。 5、各基层党组织要利用党校等阵地，对入党积极分子进行党的基本理论、基本纲领、基本路线和基本知识的系统教育。党支部要吸收入党积极分子听党课，参加党内有关活动，给他们分配一定的社会工作。党委要负责对入党积极分子进行党的基本知识和有关业务知识的培训。
6、建立和坚持发展对象公示制。入党积极分子经过党支部一年左右的考察培养，对各方面条件基本成熟，拟召开支部党员大会接受为预备党员的发展对象要进行公示。公示内容主要包括发展对象的基本情况、政治思想表现、工作实绩、培养考察情况及其他需要公开的内容，公示时间一般为7天。要在公开栏、学习园地等公共场所，以书面形式向群众公示，接受监督。群众对发展对象如有异议或意见，可以书面或口头形式向党支部或所在上级党委提出，书面意见要签署真实姓名。党委和支部对举报的问题，要进行认真调查核实、处理，并将处理结果及时向群众反馈。 ，希望您喜欢！更多详细内容请点击出国留学网查看。农村入党相关程序简介（一 2018-07-26 ，希望您喜欢！更多详细内容请点击出国留学网查看。农村入党相关程序简介（一 2018-07-26
中国石化公司内部控制与业务流程汇总74
4.7成品油直销及分销业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。 1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回 笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。
1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务 条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷 和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了 解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状 况。根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制 定相应的市场策略和营销措施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经
理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计 划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资 源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分 公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求， 根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负 责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护， 及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新， 至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副 经理。 【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户 主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确 认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客 户主数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导 小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信
入党基本流程
入党基本流程 1)向党支部递交入党申请书 申请人 ①本人自愿向党组织提出申请；②对于团支部推荐的入党对象和未提出入党申请，但政治素质好，有培养前途的人员，应吸收他们参加一些党的活动，使其逐步提高认识，自愿提出入党申请。 ↓ 2) 推优 团委 被荐优的同志填写荐优表格，经党支部批准并公示后即成为一般入党极积分子。 由党支部指派专门联系人（一至两名正式党员）对其进行培养考察。 ↓ 3) 确定入党积极分子 党支部 对于已向党组织提出申请，符合党章规定的基本条件的同志，一般由党小组推荐，然后经党支部(不设支委会的由
支部大会)讨论决定，方可列为入党积极分子，并确定2名党员为其培养联系人。 ↓ 4)填写《入党积极分子登记表》 党支部 对已确定的入党积极分子，党支部要为其填写《入党积极分子登记表》，表格由党支部(联系人)统一保管。 ↓ 5) 培养教育 党支部 ①组织入党积极分子参加学习小组； ②组织他们上党课或参加党内有关活动； ③推荐其参加业余党校培训班； ↓ 6) 定期考察 党支部、党小组、培养联系人
对于入党积极分子，党支部还要定期进行考察。培养联系人每季度要记实考察一次，填写到《要求入党积极分子登记表》上，并向党小组、党支部汇报。 ↓ 7) 确定发展对象 党支部 入党积极分子经过一年以上培养教育后，在听取党小组、培养联系人和党内外群众意见的基础上，经支部大会讨论同意，可列为发展对象。 ↓ 8) 政审 党支部 政治审查内容：①申请人在政治历史和在重大政治斗争中的表现；②申请人对党的路线、方针、政策的态度；③直系亲属和与本人关系密切的主要社会关系的政治情况。政审方法：同本人谈话，查阅资料，必要的函调和外调。凡没有经过政治审查的，不能发展入党。政审合格之后，及时上报总支预审。 ↓
《企业内部控制流程手册》
《企业内部控制流程手册》 企业内部控制流程手册 1 目录 第1章企业资金与授权批准控 制 ................................................................. .................................... 1(1(1 资金支付业务流 程 ..................................................................... ...................... 1(1(2 资金授权审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2 现金和银行存款控 制 ..................................................................... ................................ 1(2(1 借出款项审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2(2 银行账户核对流 程 ..................................................................... ......................
内部控制流程图范本
内部控制流程图
目录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分：经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表
第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作 （二）开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) （三）开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点
入党积极分子的推选流程(初稿)
一、入党积极分子的接收、确定、考察与培养 （一）入党积极分子的接收、确定 1、递交入党申请书。申请人自愿向党组织提出申请。申请书交由其党建联系人保管。 2、参加党的基本理论测试。只有已递交入党申请书的同学才能参加该测试。党支部书记将已递交入党申请书的同学名单及时地交给党员之家相关负责人。负责人则将通过党的基本理论测试的同学名单再交给支部书记。党的基本理论知识测试采用网上测试的方式，具体流程如下：已上交入党申请书并已经报名的同学：校园网首页—校内站点—组织部—工大党校—注册—进行考试。 3、网上选课，参加党校学习。为进一步规范党课教学管理，决定从本学期起，将《党的基本知识》（原学生入党积极分子培训班）、《党的建设理论》（原学生预备党员培训班）作为全校公共选修课管理，每门课程计1学分。现将选课相关事项通知如下：①《党的基本知识》选课对象：已通过“党的基本理论与基本知识”测试、尚未取得入党积极分子培训结业证书的学生。②《党的建设理论》选课对象：尚未通过预备党员培训的学生预备党员。大二、大三、大四的同学需符合选课要求才能参加选课，大一的同学如果是在高中时就已党校结业或者是积极分子的也要参加党校学习。党支部书记需要知晓可选课同学的名单，并在选课前让党建联系人通知可选课的同学去选课。 4、组织或党员个人推荐。班级或团支部、党建联系人、党建导师、学科党员教师均可通过一定程序向学生党支部推荐优秀学生成为入党积极分子。推为积极分子的成绩要求：大一班级排名前30%，大二班级排名前45%，大三班级排名前60%。被推荐者应该是学习刻苦认真，成绩良好以上，无不及格课程；积极参加党团学活动，在班级各项工作中起一定的表率作用的。 二、入党积极分子的班级推选流程： (一)准备工作 推选入党积极分子之前，班级党建联系人应将符合条件的学生名单提交于党支部书记，使其有一定的了解。班级党建联系人应将符合条件的学生名单提前告知班主任，班主任在了解相关情况后确定最终候选学生名单。 (二)召开推优大会（入党积极分子）
确定入党积极分子的主要程序
确定入党积极分子的主要程序 1、党员推荐、群团推优。组织党员、群众（群众代表）“双推”（参加推荐的党员超过应到会党员半数，群众代表超过应到会群众代表半数，无记名投票，当场计票、公布结果。入党积极分子党员、群众推荐票票样见附件2），吸收妇委会、团支部、工会等群团组织有关人员参加。得票数超过应到会人数半数的，确定为入党积极分子人选。 2、支委会研究决定入党积极分子。一般由支部委员投票表决。（入党积极分子支部委员推荐票票样见附件2） 3、推荐结果向广大党员、群众公示。公示时间为5个工作日。（入党积极分子公示格式见附件3） 4、将入党积极分子人选报上级党委备案。（入党积极分子推荐情况报告单见附件4、备案报告见附件5） 5、确定培养联系人。一至两名正式党员，定期向党支部汇报入党积极分子情况。 6、对入党积极分子进行集中培训。集中培训内容主要是学习党章和党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求等，可以采取集中授课、知识讲座、交流讨论、先进事迹报告会、主题活动等灵活多样的方式进行，不能以分散自学代替集中培训。 7、对入党积极分子进行培养教育和考察。采取吸收入党积极分子听党课、参加党内有关活动，分配一定的社会工
作及集中培训等方式，对入党积极分子进行党的理论知识和党性教育。党支部要定期对入党积极分子进行考察，填写《入党积极分子考察登记表》，培养联系人每季度要记实考察一次，填写到《入党积极分子考察登记表》上，并向党小组、党支部汇报培养情况。《入党积极分子考察登记表》由党支部统一保管。（《入党积极分子考察登记表》填写格式见附件6） 注意：自2015年8月开始，入党积极分子不需要经常写入党申请书，但需每季度向党支部进行一次口头汇报，每半年递交一份书面思想汇报，主要汇报自己的思想和工作情况。
内部控制指引17流程图——内部信息传递
第 17 章
企业内部控制流程——内部信息传递
17．1
内部报告形成控制
17．1．1 内部报告形成流程
1．内部报告形成流程与风险控制图 内部报告形成流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
运营总监 信息管理部经理 信息管理部 相关部门
阶 段
如果内部报告指标体 系级别混乱，就有可 能影响生产经验、管 理信息在企业内部各 管理层级之间的有效 流通和充分利用 审批 审核
开始 1 建立内部报告 指标体系 2 细化分解内部 报告控制目标 积极参与 D1
制定《内部报告 编制规范》 3 如果收集到的信息准 确性差，容易误导企 业的经营活动 收集整理 内外部信息 D2 4 汇总分析 内外部信息 5 审批 审核 6 将内部报告纳入 企业信息平台 不完整， 编制不及时， D3 7 复核内部报告 传递过程 起草内部报告
如果内部报告未能根 据各内部使用单位的 需求进行编制，内容
就有可能影响企业
生产经营活动的有序 进行
结束
2．内部报告形成流程控制表 内部报告形成流程控制
控制事项 详细描述及说明 1．企业应认真研究企业的发展战略、风险控制要求和业绩考核标准，根据各管理层级对 信息的不同需求建立一套级次分明的内部报告指标体系 D1 2．企业内部报告指标确定后，应进行细化，层层分解，使企业各责任中心及各相关职能 部门都有自己明确的目标，以利于控制风险并进行业绩考核 3．企业可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、 网络媒体以及有关监管部门等渠道获取外部信息；通过财务会计资料、经营管理资料、 调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取内部信息 阶 段 层级对内部报告的信息需求和先前制定的内部报告指标建立各种分析模型，提取有效 控 数据进行反馈汇总，在此基础上对分析模型进一步改造，进行资料分析 制 5．企业应合理设计内部报告编制程序，提高编制效率；内部报告内容应全面、简洁明了、 通俗易懂；内部报告应形成总结性结论，并提出相应的建议，为企业的效益分析、业 务拓展提供有力保障 D3 6．企业应充分利用信息技术，强化内部报告信息集成和共享，将内部报告纳入企业统一 信息平台，构建科学的内部报告网络体系 7．对于重要信息，企业应当委派专门人员对其传递过程进行复核，确保信息正确传递给 使用者 相 关 规 范 应建 D2 4．企业信息管理部及各职能部门应将收集的有关资料进行筛选、整理，然后根据各管理
? 《内部报告编制规范》
规范 参照 规范
? 《企业内部控制应用指引》 ? 《企业内部控制基本规范》 ? 内部报告文件
文件资料
责任部门 及责任人
? 信息管理部、相关部门 ? 运营总监、信息管理部经理、相关部门负责人
企业内部控制流程—资金【含四条流程】
企业内部控制流程 —资金
1． 1 资金与授权批准控制
1．1．1 资金支付业务流程
1．资金支付业务流程与风险控制图
资金支付业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门 段 阶
开始 如果资金使用违反国家法律、 法 规，企业可能会遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 审批 审核 审核 1 拟定资金 支付业务 管理制度 2 明确资金 支付要求
D1 D2 D3
如果资金未经适当审批或超 越授权审批， 可能会产生重大 差错或舞弊、欺诈行为，从而 使企业遭受损失 审批 审批
4 审批
3 审核 5 核实“资金 支付申请 单” 6 支付资金
填写“资金 支付申请 单”
如果资金记录不准确、不完整，可能会造成 账实不符或导致财务报表信息失真；如果有 关单据遗失、变造、伪造、非法使用等，会 导致资产损失、法律诉讼或信用损失 资料存档
7 相关部门 按要求使 用资金
结束
2．资金支付业务流程控制表
资金支付业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
1．企业财务部要根据国家法律、法规并结合自身情况，拟定资金支付业务管理制度 D1 2．财务部根据资金支付业务管理制度的相关规定，进一步提出资金支付的相关要求 阶 段 控 制 D2 3．财务部经理根据其自身审批权限审批相应的额度，审批额度超出自身审批权限的，需 要由财务总监审批 4．财务总监根据其自身的审批权限审批相应的额度，超出自身审批权限的，需要由总经 理审批 5．审批人签署“资金支付申请单”后，资金专员要核实申请单是否符合企业的相关规定
入党流程及时间-入党程序详细流程图及时间节点
【入党流程及时间】 一、自愿提出入党申请 要求入党的同志自愿向所在单位党组织提出书面申请，申请主要写对党的认识、入党动机和本人主要表现。党组织接到申请后，应派人与申请入党人谈话进行下面教育和鼓励。 二、确定入党积极分子 入党申请人经党小组推荐、总支委员会审查同意后，便可以确定为入党积极分子，当年或下一年选送参加上级党委入党积子培训，并通过考核拿到积子培训证书。党总支将入党积极分子报上级党委备案，并通知入党积极分子本人，要求其本人写出自传，党组织指定两名正式党员作为入党积极分子的培养联系人。 三、进入考察期 考察期一年以上，自党总支确定其为入党积极分子之日算起。党支部每半年要对要求入党的积极分子进行一次考察。 四、听取党内外群众意见 党总支派一至两名正式党员召开座谈会，听取党内外群众对入党积极分子的反映。 1、座谈会党外群众一般不少于8人，不够8人的，总支部应加以说明。 2、座谈会应在考察期近一年，总部准备列为发展对象之前召开。 五、确定发展对象 要求入党的积极分子经过一年以上培养教育后，在听取党小组、培养联系人和党内外群众意见的基础上，经党总支委员会讨论同意，可列为发展对象。 上级党委分管书记和组织部门进行审查，对符合要求的，同意确定为发展对象，并报市委组织部组织科审定，方可下发《入党志愿书》。 六、政治审查 审查发展对象本人对党的路线、方针、政策的态度、政治历史和重大政治斗争中的表现。动乱期间在校的中专学历以上的学生入党时一定要到该校取得当时政治表现证明材料。 审查发展对象直系亲属和关系密切的主要社会关系的政治情况。 七、选定入党介绍人 入党介绍人由两名正式党员担任，一般由培养联系人担任，也可由发展对象约请，或由党组织指定。 被介绍人批准为预备党员以后，应继续对他进行教育帮助，使他按期转为正式党员。 八、填写入党志愿书 九、总支委员会审查 召开党总支委员会会议，严格审查发展对象填写的《入党志愿书》和有关材料、经委员集体讨论认为发展对象合格和手续完备后，即提交党员大会进行讨论。 十、召开总支党员大会 十一、上级党委组织员谈话 十二、上级党委审批 十三、入党宣誓
入党积极分子预备党员的培养、教育和考察流程
入党积极分子的培养、教育和考察流程1．要求入党学生，自愿向党支部提出书面的申请 2.提携《入党那个申请人信息采集表》 3.（学生递交申请书一个月后）党支部建立培养档案，并派党员与其谈话 （团支部召开团员大会，团支部经过讨论推荐优秀团员，党支部接到团组织推荐意见后，讨论研究，对被推荐的条件成熟的优秀团余额确定为“入党积极分子”） 4.填写《入党积极分子培养考察表》，确定培养联系人（正式党员） 5．积极分子参加党校学习，取得培训结业证书 6.至少每半年一次考察，重点培养对象至少每季度一次 7.考察期自党支部确定为入党积极分子之日算起 8.积极分子应主动向培养人递交书面思想汇报（每三个月一次） 9.积极分子经一年以上培养教育考察后，基本符合党员条件者，（听取培养人和党内外群众意见后），经支部大会讨论同意，可以确定为“发展对象” 10.确定发展对象后一个月内： （1）发展对象写好自传 （2）八项义务作自我检查汇报 （3）政治审查 （4）团组织意见 （5）培养考察报告 （6）准备相关材料 （7）公示
11．公示期满后，经学校党支部确认——拟转为预备党员 接收预备党员流程： 1.有2名正式党员作为入党介绍人 2.《入党志愿书》 3.支部大会，进一步讨论，投票表决（80%有表决权的正式党员参加） 4.表决通过，决议写到《入党志愿书上》，所有材料一并报院党委审批 5.院党委派专人同申请人谈话，院党委集体讨论，在《入党志愿书》“基层党委审批意见”签署意见，注明预备期的起止时间（从支部大会通过其为预备党员之日算起） 6.党支部公布新党员的情况 预备党员教育、培养考察和转正的程序 1.发展对象批准成为预备党员后，面对党旗宣誓 2.发给党费证，参加组织生活 3.继续教育和考察培养，定期向入党介绍人递交一篇思想汇报 4.预备期满，提出书面转正申请 5.年级范围内进行公示 6.入党介绍人进行考察和书面坚定 7.党支部大会，讨论转正问题，投票表决（按期转正，延长预备期，取消预备党员资格） 8.（按期转正）院党委审批，在《入党志愿书》“基层党委审批意见”签署意见。
发展党员工作程序流程图非常详细
发展党员工作程序流程图 非常详细 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
发展党员工作程序流程图 一、制定发展党员工作计划程序具体要求责任部门制定发展党员工作计划1.起草发展党员工作计划（1）计划必须符合中央和省市委有关发展党员工作的指示精神，符合本单位的实际情况。党委组织部、各基层党组织（2）高校计划发展重点应为大学生和青年教师、学术骨干、学术带头人等。（3）党委组织部根据各基层组织上报计划数，提出全校计划发展总数。2.审定发展计划校党委根据组织部提出的全校计划发展总数讨论确定。党委3.下发给各基层组织执行同时上报上级组织部门审查备案。党委组织部 二、积极分子的确定、培养与政审 程序具体要求责任部门及责任人 积极分子的确定、培养与政审1.向党支部递交入党申请书附个人自传。申请入党的同志应写书面申请，同时附个人自传，介绍个人履历、成长情况和家庭成员及主要社会关系情况。申请人2.确定入党积极分子（1）团组织向党组织推荐优秀团员入党，并及时谈话和填写推优表格（一般28岁以下的青年入党应通过团组织推优）；团组织 （2）党小组推荐入党积极分子；党小组 （3）党支部委员会经过认真讨论和审议,确定入党积极分子,并报上级党组织备案；党支部（4）上级党组织接到党支部上报备案的入党积极分子名单后,如无不同意见,应及时向党支部下发《申请入党积极分子培养考察登记表》；党委、党总支部 （5）党支部为每个积极分子确定二名培养联系人，并责成培养联系人对积极分子加强培养考察，按表内规定的项目及时负责地填写和保管，一般3到6个月填写一次；党支部 （6）确定入党积极分子工作一般每年2—4次,根据入党积极分子队伍状况和变化情况及时进行调整，做到有进有出，有增有减。 3.培养教育考察（1）重点教育内容：理想信念，“三个代表”重要思想，党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，党员标准，艰苦奋斗等；党支部、党小组、培养联系人 （2）重点考察内容：政治立场、思想觉悟、学习工作表现、群众观点、本人及家庭和主要社会关系的情况等，尤其是关键时期表现； （3）培养教育考察方法：定期与随机考察、民主评议与个别了解、党内与党外考察等，如重大活动的态度、日常工作、理论学习，纪律作风及社会实践表现，群众评议，考察谈话等。 4.定期向党支部汇报积极分子情况（1）每1至2月汇报一次；培养联系人 （2）考察谈话每3—6月进行一次，并及时填写。 5.定期对积极分子进行集中培训从实际出发,利用党校、党员活动室等阵地和电化、网络教育等手段，定期搞好培训，特别是搞好入党前的集中培训。党委党校、分党校、基层党组织等 7.定期对积极分子进行分析排队，确定发展对象（1）每季分析一次入党积极分子成长情况；党支部 （2）列出发展对象和重点培养对象，入党积极分子必须经过一年以上的培养教育才能被列为发展对象； 8.对发展对象进行政治审查、征求党内外群众意见和公示（1）审查内容:发展对象的政治历史情况,对党的路线、方针、政策的态度，在重大政治斗争中的表现，直系亲属和与本人关系密切的主要社会关系的政治情况，并形成书面综合材料。党支部 （2）政审方式：同本人谈话，查阅有关档案材料，找有关单位和人员了解，以及必要的外调和函调。在听取本人介绍和查阅有关材料后，情况清楚的可不再外调和函调，但必须形成书面证明材料，加盖党组织印章。