审计证据(现场收方记录表格)
现场审计记录表(范本)
现场审计记录表NO:
建设单位名称：中国移动通信集团福建省有限公司
中国联合网络通信有限公司福建省分公司日期：年月日
现场审计记录表填写规范要求
NO：根据不同的审计中介机构顺序编号，不强制规定，但编号必须便于查阅和不重复
工程名称：根据规范的工程名称填写，以审计系统或交签表中规范的称呼填制
审计地点：必须详细到具体的地点，以区县＋详细地点的组合，比如：永泰福永高速丘山隧道东基站至寨头隧道东基站线路，仓山区宝源科技酒店室内分布
施工单位名称：具体的施工单位的全称
监理单位名称：具体的监理单位的全称
任务编号：按审计系统生成的编号填制
MIS编号：按规范的项目MIS编号填制，如维修类的项目没有MIS编号，可不填制
送审造价：填制送审总造价和施工费
抽查内容：必须包括但不限于如下内容
1、是否有设计图纸、竣工图纸，图纸绘制的质量和效果与实际情况是否一致，如果不一致，请将情况简要描述，并将差异情况详细描述，描述要包含图纸的工作量（工程量）和现场实际的工作量（工程量）
2、随工签证（隐蔽工程）情况与现场实际核对，常用的材料信息，特别是电力电缆、水泥建材、照明设备等，必须明确其详细的品牌（供货厂家）和规格型号，对无法确认的，必须在现场审计记录中注明无法确认品牌或规格。
处理意见：根据存在的问题，提出处理意见，包括对结算文本的核减情况以及对工程管理工作存在问题的建议意见。
审计业务表格(调查了解记录审计取证单审计底稿)
调查了解记录
索引号：第页（共页）
附件：页[说明：
1．用于支持审计方案编制的事项，审计人员按照事项编制。
2．审核人员提出不同审核意见的，审计人员应当将落实情况和结果作出书面说明，经审核人员认可并签字后，附于本记录后。
3．调查情况记录填写不下的，可附续页。
＊＊＊（审计项目名称）调查了解
汇总情况（报告）
一、被审计或调查单位的基本情况
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
二、前期调查确定的审计重点或发现的疑点
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
三、以往接受审计及整改等情况
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
四、其他情况
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[说明：用于汇总调查了解记录反映的情况，支撑审计方案的编制。
]
调查询问记录
第页（共页）
审计取证单
第页（共页）
附件：页
[说明：
1．审计取证单主要适用于对审计事项（主要是对后附证据）进行简要说明，或者是对比较复杂的审计事项、数量较多的审计证据进行汇总、分析说明；
2．审计取证单位是自制证据，只起到证明审计过程和汇总审计证据的作用；
3．审计（调查）事项摘要填写不下的，可附续页；
4．提供证据单位意见栏填写不下的，可另附说明；
5．证据提供单位或人员拒绝签字的，审计人员应当作说明，经审计组组长签字确认。
]
审计工作底稿
索引号：第页（共页）
附件：页[说明：审核人员提出2、3项审核意见的，审计人员应当将落实情况和结果作出书面说明，经审核人员认可并签字后，附于本底稿后。
审计取证单(最新模板)
(盖章)
证据提供单位负责人
（签名）
日期
附件：页
说明：1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。
2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。
审计取证单第页共页项目名称定襄县政府性债务审计被审计调查单位名称审计调查事项名称审计调查事项摘要审计人员编制日期证据提供单位意见盖章证据提供单位负责人签名日期附件
审计取证单
第页（共页）
项目名称
定襄县政府性债务审计
被审计（调查）
单位名称
审计（调查）事项名称
审计
（调查）
事项
摘要
审计人员
编制日期
证据
提供
单位
现场收方记录表范本
现场收方记录表范本1.什么现场收方记录和现场签证单是一回事吗签证单是因地质条件变化、建设单位要求、设计变更等因素产生的工程量增加费用，要根据实际发生工程量、工作量经监理、建设单位认可签字后，作为追加工程造价的结算依据。
收方单是指收到某一单位的某些材料或其他等东西后出具的收到的手续清单。
签证单与收方单的区别一、区分原因1.在外行人眼里变更、签证是判断企业管理优劣的标准。
有些人认为完全按图施工没有变更洽商说明图纸设计完善?设计管理到位?没有签证说明现场没有做错拆除、停工抢工等管理问题?工程管理到位。
因此给集团审计提供准确的数据是必要的。
2.变更和洽商、签证和收方在解决经济纠纷时的意义是不同的?当然纠纷很少发生但不能避免。
当然?我的解读不一定全面?还望各位领导指正。
二、收方单与签证单的区别1.收方的内容是多是施工图上有的、或根据零星委派等增加的?最终是会反应在竣工图上的。
2.签证是纯的经济资料记录的是最终不能或无法反应在竣工图上的内容抢工、停工的补偿签证——做好事实记录?在开会讨论前无效，总包、分包之间发生的争议、违约签证?如为总包实施事项?但又没及时完成?影响到分包?委派分包协助实施再从总包扣除等等类似签证。
其它如现场材料特殊情况下的转运?一般情况材料的二次及多次转运已经含在合同价中??特别说明?如遇工程施工图上原本没有，后来增加的?应以变更或洽商形式反应出来。
而不是签证。
变更、洽商是图纸的补充和完善?是图纸的一部分。
3.过程中无法确定的?与经营管理部联系?逐渐完善。
2.工程现场收方计量必须哪些单位参与技术员、施工员材料员，没有规定资料员必须参加收方工作细则（中间验收、竣工验收阶段）一、施工方案审查（前期准备阶段）二、图纸会审（前期准备阶段）三、桩基工程：1、前期准备工作：根据工程的实际情况，如场地、地质、周边环境等因数，确定进场的桩机台数及场地的具体安排，确定用水电量（及时申报合理容量的变压器及水表）；确定定位点、水准点及提供研究工程地质报告和补充的钻探资料、桩位平面布置图及桩基结构施工图等；审查施工单位营业执照、资质、施工组织设计；经考核确定施工单位，签定施工承包合同。
审计取证单样本。
广元市利州区审计局审计证据汇总记录索引号：内容：工程基本概况：一、立项情况。
2008年12月31日，广元市利州区发展和改革局《关于北街幼儿园重建教学楼的立项批复》(广利区发改发[2008]770号)，项目建设内容和规模：重建教学楼一幢，建筑面积1200平方米，运动场200平方米及部分附属设施；项目总投资及资金来源：项目总投资260万元，资金来源为争取青少年基金会持助200万元、国家灾后重建资金60万元，项目建设工期：2009年3月至2009年10月。
二、初步设计批复情况2009年4月1日，广元市规划和建设局《关于广元市利州区北街幼儿园教学楼初步设计的批复》(广规建发[2009]基49号)，原则上同意零八一建筑勘察设计院的设计方案，总建筑面积1100.6平方米，总占地面积2796.57平方米，土建投资约447万元；教学综合楼建筑层数为局部三层，结构形式均为框架结构……。
二、招投标情况审计复核人员：审计人员：毛志彬2010年7月20日广元市利州区北街幼儿园委托四川中鑫工程造价事务所有限责任公司广元分公司编制工程量清单和预算控制价，并于2009年4月15日签订了《建设工程造价咨询合同》。
2009年4月28日，广元市利州区财政局《关于下达北街幼儿园教学楼及附属工程预算评审结论的通知》(广利财评[2009]131号)，审定金额2100676.39元，其中：工程施工费1897850.02元(教学楼1622342.00元，附属工程275508.02元)，预留金100000.00元，施工监理费50103.24元，招标代理费15182.80元，勘察设计费29000.00元，清单控制价编制费8540.33元。
广元市利州区北街幼儿园委托四川成化工程项目管理有限公司组织招标代理，并于2009年4月21日签订《委托招标代理合同》；招标文件显示：建设规模为新建教学综合楼1200平方米，运动场120平方米及部分附属工程；建设工期7个月；招标范围为土建、装饰及水电安装等建设内容；合同履行过程中物价波动引起的价格调整约定为不可调整，在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格作价进行支付，即投标报价表中标明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由承包人自行承担；专用合同条款中法律变化引起价格调整约定：工程量清单中已有适用于变更工程的价格，按工程量清单已有的价格确定；工程量清单中有类审计复核人员：审计人员：毛志彬2010年7月20日似于变更工程的价格，参照类似价格确定；工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按2004年，四川省建设工程工程量清单计价定额》相应定额综合单价下浮一定比例(该比例参照中标单位综合让利比例)确定该项目综合单价。
工程现场收方计量记录表
工程质量
工程样本
工程设计
工程图纸
工程安全
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雷波县绕城公路工程（第二次）施工Ⅱ标段工程项目
工程现场收方计量记录表
承包单位：四川泸州通达路桥有限公司合同号：Ⅱ
监理单位：四川京海路桥监理咨询有限公司编 号：
监表43
验收工程
项目名称
桩 号
简图
（必须有施工
平面图、断面图及各部位详细尺寸 Nhomakorabea注，附图）
工程数量计算
施工单位参加人员
监理单位参加人员
备 注
工程文档关键词：
审计证据(现场收方文本记录表格)
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：02
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
二、墙面装修情况
1、卫生间内墙面面层：水泥砂浆□，瓷片300*300□；
2、大厅内墙面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
5、外墙面装修做法：水泥砂浆□，保温砂浆□，外墙漆□，外墙砖□；
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证日期
取证地点
现场勘验情况：
三、天棚装修情况
1、
2、
3、
4、
3、其余房间地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
4、阳台地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
8、电话线品牌、规格：
9、电视视频线品牌、规格型号：
10、网络线品牌、规格型号：
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
工程审计现场勘查记录表
工程审计现场勘查记录表第一篇：工程审计现场勘查记录表工程审计现场勘查记录表工程名称：审计类型：勘察地点：勘察时间：年月日委托单位人员：建设单位人员：代建单位人员：监理单位人员：审计单位人员：施工单位人员：第二篇：现场勘查现场勘查复习题一、概念1犯罪现场：实施犯罪行为的地点，以及遗留与犯罪行为有关的各种犯罪痕迹、地点和物证的场所。
2现场勘查：是在刑事案件发生后，侦查人员为收集犯罪证据，查明犯罪事实，而依法运用一定的策略方法和技术手段，对与犯罪有关的场所和人、事、物进行的现场勘验检查和现场调查访问的一项侦查措施。
3现场访问：是指侦查人员为查明案情，发现、收集侦查线索和犯罪证据，在实地勘验过程的同时或前后，围绕案发现场，运用一定的策略、方法，对与案件有关的人、事、物进行查访的一种侦查活动。
4现场勘查指挥：是指依法确认的现场勘查指挥人员亲临犯罪现场，引导、协调、组织现场勘察人员实现、完成现场勘察任务的行为。
5现场勘验、检查：是指勘察人员运用自身感官和科学技术方法，依法对与犯罪有关的场所、物品、文件、人体、尸体等进行的观察、检查、检验、记录和提取痕迹物证的活动。
6现场勘验记录：是指侦查人员在现场勘验过程中，依法运用文字记录、绘图、照相、摄像等方法，将现场上与犯罪有关的情况和勘验活动加以固定的一种法律文书。
7现场搜索：是指在现场实地勘验的过程中，为了寻找、发现遗留于现场外围的与犯罪有关的痕迹、物品、尸体、尸块及隐匿的犯罪嫌疑人而进行的一种查缉活动。
8现场分析：是指在现场访问和现场勘查结束之后，现场勘查人员在现场勘查指挥人员的组织下，依据勘查、访问所获的证据和信息等材料，经过充分的讨论和研究，对事件和案件情况所作的系统剖析、推断。
9现场实验：是为了证实与案件有关的某一事实或现象是否存在，或者在某种条件下能否发生或怎样发生，而参照案件原有条件将该事实或现象加以模拟演示的一种现场勘验方法。
10原始现场：是指案件发生以后到现场勘验之前，没有遭到人为的或自然因素的改变和破坏的现场。
现场审计记录表范本
现场审计记录表 NO:
建设单位名称：中国移动通信集团福建省有限公司
中国联合网络通信有限公司福建省分公司日期：年月日
现场审计记录表填写规范要求
NO：根据不同的审计中介机构顺序编号，不强制规定，但编号必须便于查阅和不重复工程名称：根据规范的工程名称填写，以审计系统或交签表中规范的称呼填制
审计地点：必须详细到具体的地点，以区县＋详细地点的组合，比如：永泰福永高速丘山隧道东基站至寨头隧道东基站线路，仓山区宝源科技酒店室内分布
施工单位名称：具体的施工单位的全称
监理单位名称：具体的监理单位的全称
任务编号：按审计系统生成的编号填制
MIS编号：按规范的项目MIS编号填制，如维修类的项目没有MIS编号，可不填制
送审造价：填制送审总造价和施工费
抽查内容：必须包括但不限于如下内容
1、是否有设计图纸、竣工图纸，图纸绘制的质量和效果与实际情况是否一致，如果不
一致，请将情况简要描述，并将差异情况详细描述，描述要包含图纸的工作量（工程量）和现场实际的工作量（工程量）
2、随工签证（隐蔽工程）情况与现场实际核对，常用的材料信息，特别是电力电缆、水泥建材、照明设备等，必须明确其详细的品牌（供货厂家）和规格型号，对无法确认的，必须在现场审计记录中注明无法确认品牌或规格。
处理意见：根据存在的问题，提出处理意见，包括对结算文本的核减情况以及对工程管理工作存在问题的建议意见。
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4、阳台墙面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
5、
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
审计证据
被审计单位：编号：04
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
四、门窗安装情况
1、卫生间门材质、框外围尺寸：
2、卫生间窗框材质、框外围尺寸：；玻璃品种：
3、入户门材质、框外围尺寸：
5、外墙面装修做法：水泥砂浆□，保温砂浆□，外墙漆□，外墙砖□；
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：03
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
三、天棚装修情况
1、
2、
3、
4、
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：01
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
一、地面装修情况
1、卫生间楼地面面层：水泥砂浆□，防滑地砖300*300□；
2、大厅地面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
2、消防立管材质、规格型号：
3、消火栓箱品牌、规格型号、数量：
4、支管材质、规格型号：
5、喷淋头品牌、规格型号、数量：
6、探测器品牌、规格型号、数量：
7、火灾报警器品牌、规格型号、数量：
8、灭火器品牌、规格型号、数量：
9、
10、
11、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
5、
6、
7、
8、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：02
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
二、墙面装修情况
1、卫生间内墙面面层：水泥砂浆□，瓷片300*300□；
2、大厅内墙面面层：抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
4、防盗门材质、框外围尺寸：
5、外窗框材质、框外围尺寸：；玻璃品种：
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：05
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
五、给排水安装情况
1、地漏品牌、规格型号、数量：
2、蹲便器品牌、规格型号、数量：
3、坐便器品牌、规格型号、数量：
4、小便斗品牌、规格型号、数量：
5、水龙头品牌、规格型号、数量：
6、给水管品牌、规格型号、数量：
7、排水管品牌、规格型号、数量：
8、
9、
10、
11、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
3、其余房间地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
4、阳台地面面层：水泥砂浆□，抛光砖600*600□，抛光砖800*800□，抛光砖1000*1000□，花岗岩600*600□，花岗岩800*800□，花岗岩1000*1000□；
复核：取证：
档案编号：1
审计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ据
被审计单位：编号：06
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
六、强弱电安装情况
1、开关品牌、规格型号、数量：
2、插座品牌、规格型号、数量：
3、灯具品牌、规格型号、数量：
4、开关电线品牌型号、规格：
5、防雷接地：
6、插座电线品牌、型号、规格、根数：
7、电缆品牌、规格型号：
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：07
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
七、通风空调安装情况
1、
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
8、电话线品牌、规格：
9、电视视频线品牌、规格型号：
10、网络线品牌、规格型号：
有关单位及人员签注意见（建设单位）
有关单位及人员签注意见（监理单位）
有关单位及人员签注意见（施工单位）
复核：取证：
档案编号：1
审计证据
被审计单位：编号：06
证据名称
取证日期
取证地点
现场勘验情况：
六、消防安装情况
1、消防主管材质、规格型号：