员工食堂伙食费管理办法(试行版)
民营企业员工食堂伙食管理办法
公司各部门:为提高员工食堂的伙食质量,进一步改善员工食堂的伙食状态,经公司领导班子研究，决定实行新的伙食规格和收费标准。
具体事宜通知如下:一、伙食规格1、午餐：米饭（适量补充面点）、两菜、一汤;2、晚餐：米饭、一菜、配小咸菜.公司每周为员工改善一次伙食，用以增加员工营养摄入.二、收费标准午餐：5元/人（公司补贴3元,员工个人承担2元)早/晚餐：2元/人（公司补贴1元，员工个人承担1元）公司对餐费实行目标成本控制加计划补贴，不含人工费、管理费、燃气费、电费等。
三、用餐时间根据公司生产经营实际，用餐时间安排如下：午餐：11：30-12：3011:30—12:00 生产部＊*、＊＊、＊＊岗位员工和销售、财务、技术、后勤各部员工12:00—12：30 生产部＊＊、＊＊岗位员工和行政部员工晚餐：5:10—5：40 仅限住宿、夜班、值班、加班人员用餐各部门员工要严格遵守用餐时间的规定，严禁提前用餐。
四、用餐须知1、员工须凭票用餐，员工食堂见票付餐，严禁用现金替代餐票。
餐票为公司统一印制专用食堂餐票。
2、公司财务部负责回收餐票。
3、行政部负责发放餐票.每周星期一、五为发放餐票日.4、公司为员工免费提供消毒餐具，未经允许不得自带餐具.5、员工用餐结束，须将餐具内食物残渣清除干净，并放到指定位置.6、除门卫工作人员外，公司员工一律在食堂餐厅用餐，严禁将食堂伙食、餐具带出食堂餐厅。
7、员工用餐必须听从食堂工作人员的统一安排，自觉排队并节约用餐，浪费餐食者罚款20-50元/次.五、管理规定1、公司后勤部对员工食堂进行直接管理，负责制定员工食堂的伙食计划，为员工提供无质量问题的伙食,对员工食堂的人员和环境卫生进行管理，维护员工食堂正常的用餐秩序等。
2、行政部负责员工食堂的饭菜质量以及费用支出情况的监督管理。
3、财务部建立食堂伙食采购专用明细帐,指派专人负责伙食原材料及烹饪用品的采购，凭《食堂原材料采购接收单》入帐核销.4、《食堂原材料采购接收单》一式两联，入帐核销一联，食堂留存一联,由采购人、食堂接收人共同签字方可入帐核销.对于影响伙食安全质量的食材，食堂人员有权拒绝接收。
员工餐餐费管理制度
一、目的为规范公司员工餐费管理，提高员工福利待遇，确保公司财务合理支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习员工、兼职员工等。
三、餐费标准1. 正式员工：根据公司所在地及员工岗位，每月餐费补贴标准为XXX元。
2. 实习员工：根据公司所在地及实习岗位，每月餐费补贴标准为XXX元。
3. 兼职员工：根据公司所在地及兼职岗位，每月餐费补贴标准为XXX元。
四、餐费报销流程1. 员工在食堂就餐时，应主动出示员工卡，按实际消费金额结算。
2. 每月月底，员工将食堂消费明细单交至人力资源部。
3. 人力资源部审核无误后，将餐费补贴打入员工工资卡。
五、餐费补贴发放1. 餐费补贴每月发放一次，具体发放时间为每月的5日前。
2. 如员工当月未在食堂就餐，补贴金额将自动滚入下月。
3. 如员工当月离职，未发放的餐费补贴将不予发放。
六、违规处理1. 员工使用他人卡就餐，一经发现，将取消其餐费补贴资格，并通报批评。
2. 员工在食堂就餐时，不得浪费食物，一经发现，将予以通报批评。
3. 员工有其他违规行为，公司将根据情况予以相应处罚。
七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对餐费管理制度进行调整，调整内容以正式文件为准。
八、监督与反馈1. 员工对餐费管理制度有疑问或建议，可向人力资源部反映。
2. 人力资源部对员工反映的问题进行核实，并在5个工作日内给予答复。
3. 公司设立餐费管理制度监督举报电话，欢迎员工监督举报违规行为。
通过以上制度的实施，旨在提高公司员工福利待遇，激发员工工作积极性，为公司创造更好的业绩。
机关职工食堂管理办法试行单位食堂管理办法3篇
机关职工食堂管理办法试行单位食堂管理办法3篇机关职工食堂管理办法试行单位食堂管理办法1篇一、总则（一）为完善食堂管理，给职工营造一个温馨、整洁的就餐环境，制定本制度。
（二）本制度适用于食堂工作人员、在委机关就餐的职工。
（三）办公室负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
二、食堂工作管理（一）食堂管理实行办公室总负责下的主管负责制，即由食堂主管对食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
（二）食堂工作人员负责为委机关全体职工提供一日三餐。
（三）食堂采购要精打细算，勤俭节约，适宜、合理地安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。
（四）食堂用膳一天三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。
（五）烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。
食物不油腻，味精等尽量降低使用量。
（六）厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行定置管理，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。
（七）餐厅要清洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作，应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂，实行垃圾袋装等各种防护措施，将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。
（八）桌椅表面无油渍、摆放整齐、经常清洗；地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。
（九）餐具使用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒二次，未经消毒不得使用；消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。
（十）食堂工作人员要待领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。
（十一）办公室组织食堂工作人员每年进行定期身体检查，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。
中央国家机关食堂管理办法(试行)
中央国家机关食堂管理办法(试行)文章属性•【制定机关】国务院机关事务管理局(已更名)•【公布日期】1991.07.30•【文号】•【施行日期】1991.07.30•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文中央国家机关食堂管理办法（试行）（１９９１年７月３０日国务院机关事务管理局发布）第一章总则第一条为了推动中央国家机关食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务，特制定本办法。
第二条中央国家机关食堂（以下简称食堂）是实行内部核算的集体福利性机关后勤服务单位。
第三条食堂的主要任务是：坚持“服务第一”的方针，为机关职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务；在有条件的情况下，努力挖掘自身潜力，积极扩大服务范围，增加服务项目，方便职工生活，增强内部活力。
第四条食堂管理工作的基本原则是：（一）食堂受本单位机关后勤主管部门的领导，并接受国务院机关事务管理局的行业指导；（二）实行多种形式的承包责任制，做到责、权、利相结合，努力提高劳动效率和经济效益，减少行政经费支出；（三）推行全面质量管理，不断提高服务质量；（四）贯彻“按劳分配，奖优罚劣”的原则，充分调动食堂职工的积极性；（五）建立食堂管理工作会议制度，加强食堂内部的民主管理。
第二章业务管理第五条采购工作应做到品种对路，质量可靠，价格合理。
数量适当，购货及时，努力降低采购成本，严格遵守国家粮、油及其它副食品供应政策。
第六条保管工作要加强入库、存库、出库三个环节的科学管理，做到货物出入库及时，验收核对手续严格；定期盘库、数量准确，帐货、帐卡相符；发挥仓储设备的效能，降低保管费用；采取相应措施，防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变、防残损。
第七条食品加工要加强计划性，建立每周食谱制，制定食品质量标准，建立各项操作规程，采用先进的生产技术，做到食品加工时间省，损耗小，质量优，销路畅。
搞好单项核算。
员工伙食费管理办法
员工伙食费管理办法第一篇：员工伙食费管理办法员工伙食费管理办法根据公司经营管理需要，为改善员工生活，提高福利待遇，规范伙食费管理，特制定本办法。
一、适用范围公司员工食堂。
伙食费标准根据公司实际情况，伙食费标准为20元/人/天。
二、伙食费的发放由餐厅负责人每月分三次到办公室领取一旬伙食费，办公室管理人员每月底做出伙食费领取表到公司申请领取下月伙食费。
三、伙食费的管理1、伙食费由办公室****负责管理，设立两个伙食费账薄，分别由伙食费管理员和餐厅负责人登记，餐厅负责人登记每天物品的采购情况，并列清明细展示公布。
伙食管理员每半月向员工公布伙食费的收、支及结余情况，每月结一次账。
账薄不得撕毁，记录错误可以留有痕迹涂改。
2、餐厅应根据实际情况制定日常食品采购办法及流程，做到过程、费用可控。
3、公司办公室每月不少于三次抽查员工伙食费使用情况及食品、物品的采购情况，向员工了解伙食质量等，并做好记录。
4、伙食管理员每月十日前必须把上月伙食费开支台帐交财务中心审核。
5、接待餐厅费用另行报销。
五、其他此办法从2011年12月1日起执行。
第二篇：员工伙食费补贴管理办法(一)员工伙食费补贴管理办法（一）一、目的：提高员工福利，吸引老员工回厂及新员工加盟，减少员工流失。
二、适用范围：1、适用人员：现在已享受200元/月伙食费补贴的人员以外的公司其它的新老员工（临时工、暑期工除外）。
2、适用时间：2013年8月份-2014年7月份。
三、补贴规定：1、未按规定与公司签订劳动合同的无伙食费补贴。
2、每张卡每月在食堂消费满46餐以上的，补贴200元，低于46餐的无补贴。
3、新进员工从第二个月开始补贴。
每月15日以前（含）正式上班的，从次月开始补贴；每月15日以后正式上班的，从第三个月份开始补贴（如8.20上班的，从10月份开始补贴）。
4、已享受出差伙食费补贴的、工伤住院伙食补贴的、工伤赔偿等情况的，不再享受本伙食费补贴。
以上三种情况未满月的，按实际上班天数和在食堂消费的餐数计算伙食费补贴金额。
员工食堂伙食费管理办法(试行版)
员工食堂伙食费管理办法1.目的为规范食堂伙食费的管理，改善伙食标准，提升员工生活水平，合理控制费用，特制定本办法。
2.适用范围广银集团本部及下属公司员工食堂伙食费管理。
3.职责4. 具体规定4.1 员工食堂伙食费的范围本办法所指员工伙食费是指采购粮食、菜类、油、调料等费用，不包括食堂人员的工资及食堂所用的水、电、气和灶具、餐具、洁具等厨房设施设备的费用。
4.2员工伙食费标准制定及考核控制4.2.1 员工食堂伙食费标准由行政部每年制定一次。
行政部制定伙食费标准，应本着改善员工伙食和节约相结合的原则，根据上年度伙食费人均标准及物价情况合理制定。
4.2.2 伙食费标准制定后，厨师应按标准控制。
伙食费标准控制应纳入厨师季度绩效考核。
4.3 伙食费报销每周由厨师以伙食费用途向财务借支，月末凭行政部签字确认的《购物清单》和《就餐人数登记表》到财务部报销，同时核销当月的伙食费借支款。
4.4 《购物清单》及《就餐人数登记表》管理4.4.1每天厨师对购物进行登记形成《购物清单》，并在食堂公示。
4.4.2厨师每日三餐按实际就餐人数进行登记形成《就餐人数登记表》，并在食堂公示。
4.4.3行政部每月不定期且不少于两次对《购物清单》及《实际就餐人数登记表》进行抽查并签字确认。
4.5 伙食费的日常管理财务部按季度对伙食费的使用情况进行分析，分析的内容主要有每月员工伙食费发生额，每天早中晚三餐实际就餐人数，人日均伙食费等，并作为厨师绩效考核的参考依据。
5.本办法由集团行政管理中心负责解释，自2014年6月1日起开始执行。
附支持文件：1、《购物清单》、2、《就餐人数登记表》3、《伙食费年度台帐》伙食费管理办法支持文件.xls江西广银实业集团有限公司行政管理中心二〇一四年五月八日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
主线收费站食堂管理办法(试行)
主线收费站食堂管理办法（试行）为规范我站食堂财务管理行为，切实做好员工的后勤保障工作，结合我站目前实际情况，特制定主线收费站食堂管理办法（试行），具体方案如下：一、成立伙食管理委员会根据上级要求，本着“全员参与、民主管理、公平合理、财务公开”的基本原则，我站将成立由管理人员、班组代表、后勤代表组成的伙食管理委员会，负责食堂的日常管理和监督，确保做到精打细算、合理支出、厉行节约、员工满意。
食品安全防毒由收费站站长总负责，行政管理员分管负责，炊事员为直接责任人。
二、食堂财务核算1、收费站全员伙食费统一划入食堂账目。
根据以“以收定支，略有节余”的原则，每月伙食费总支出控制在总收入的90%，并合理分配为固定支出部分（米、油、面、调味品、液化气等）和日常菜金支出部分。
2、严格核算菜金支出，每周（次）菜金严格按计划标准执行。
3、食堂就餐标准：早餐为点心一份、稀饭或面条等；中餐为一大荤、一小荤、一素菜、一汤；晚餐为一大荤、一素菜、一汤；夜宵为面条、蛋炒饭或馄饨。
4、加强财务核算，每月经站伙食委员会审核通过所有账目后，及时公布伙食费收支情况，如有节余将划入下月食堂账目，适时作为员工聚餐、伙食节余福利等形式进行分配。
二、采购机制1、本着“精打细算，定员定额，按需采购，杜绝浪费”原则。
炊事员应该认真核算每日食品用料量，避免浪费，并提前二天按每周菜单,列出所需配备的各类菜量，交采购人员。
（原则上，夏季每两天外出采购一次，冬季每周二、五外出采购两次）。
2、食堂食品的采购必须建立内部制约制度。
实行定点双人采购，采购人为站驾驶员及一名厨师。
所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。
3、建立物资采购验收制度。
认真做好菜价的核算，所采购物资必须由当班另一名厨师验收过秤，站行管员或总值班负责在场监督，方可入库。
4、当班厨师如实填写“食品入库单”，做到登记及时，字迹工整，内容真实。
5、采购实行赊账机制，原则上每半个月由行管员、票管员或一名伙委会成员共同去结账，并了解市场行情，多家比较，确保所采购的菜质优价廉。
员工伙食费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工伙食费的管理，提高员工福利待遇，保障员工身心健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。
第三条本制度遵循公平、合理、透明的原则，确保员工伙食费的使用符合国家法律法规和公司财务制度。
第二章伙食费标准第四条公司根据员工的工作性质、工作时间和岗位特点，制定伙食费标准。
第五条伙食费标准分为以下几种：（一）基本伙食费：适用于在公司食堂就餐的员工，按照国家规定的标准执行；（二）加班伙食费：适用于加班员工，根据加班时长及公司规定标准执行；（三）出差伙食费：适用于出差员工，按照国家及公司相关规定执行。
第六条伙食费标准根据物价水平、员工需求等因素适时调整。
第三章伙食费申请与审批第七条员工申请伙食费需提交以下材料：（一）伙食费申请表；（二）相关证明材料（如加班记录、出差证明等）。
第八条伙食费申请由各部门负责人审核，报财务部门审批。
第九条财务部门在收到申请后，对申请材料的完整性和真实性进行审核，并在规定时间内完成审批。
第四章伙食费发放第十条经审批通过的伙食费，由财务部门在次月工资中扣除或直接发放。
第十一条伙食费发放方式分为以下几种：（一）现金发放：适用于基本伙食费；（二）餐卡发放：适用于在公司食堂就餐的员工；（三）转账发放：适用于出差伙食费和加班伙食费。
第五章伙食费监督管理第十二条公司设立伙食费监督管理小组，负责监督伙食费的使用情况。
第十三条伙食费监督管理小组定期对伙食费使用情况进行检查，确保伙食费合理使用。
第十四条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。
第六章附则第十五条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
员工食堂伙食费管理办法
1.目的
为规范食堂伙食费的管理，改善伙食标准，提升员工生活水平，合理控制费用，特制定本办法。
2.适用范围
广银集团本部及下属公司员工食堂伙食费管理。
3.职责
4. 具体规定
4.1 员工食堂伙食费的范围
本办法所指员工伙食费是指采购粮食、菜类、油、调料等费用，不包括食堂人员的工资及食堂所用的水、电、气和灶具、餐具、洁具等厨房设施设备的费用。
4.2员工伙食费标准制定及考核控制
4.2.1 员工食堂伙食费标准由行政部每年制定一次。
行政部制定伙食费标准，应本着改善员工伙食和节约相结合的原则，根据上年度伙食费人均标准及物价情况合理制定。
4.2.2 伙食费标准制定后，厨师应按标准控制。
伙食费标准控制应纳入厨师季度绩效考核。
4.3 伙食费报销
每周由厨师以伙食费用途向财务借支，月末凭行政部签字确认的《购物清单》和《就餐人数登记表》到财务部报销，同时核销当月的伙食费借支款。
4.4 《购物清单》及《就餐人数登记表》管理
4.4.1每天厨师对购物进行登记形成《购物清单》，并在食堂公示。
4.4.2厨师每日三餐按实际就餐人数进行登记形成《就餐人数登记表》，并在食堂公示。
4.4.3行政部每月不定期且不少于两次对《购物清单》及《实际就餐
人数登记表》进行抽查并签字确认。
4.5 伙食费的日常管理
财务部按季度对伙食费的使用情况进行分析，分析的内容主要有每月员工伙食费发生额，每天早中晚三餐实际就餐人数，人日均伙食费等，并作为厨师绩效考核的参考依据。
5.本办法由集团行政管理中心负责解释，自2014年6月1日起开始执行。
附支持文件：1、《购物清单》、
2、《就餐人数登记表》
3、《伙食费年度台帐》
伙食费管理办法支
持文件.xls
江西广银实业集团有限公司
行政管理中心
二〇一四年五月八日。