采购控制制度
采购控制管理制度
采购控制管理制度1. 引言本采购控制管理制度旨在规范和优化采购流程，确保采购活动的透明度、公平性和效率，实现公司采购管理的规范化和科学化。
本文档将详细描述采购控制管理制度的目的、范围、责任、流程和控制措施。
2. 目的采购控制管理制度的目的是确保公司采购活动的合规性，保证采购决策的科学性和合理性，提高采购效益和降低采购风险。
3. 范围本采购控制管理制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
所有相关部门和人员都应遵守本制度。
4. 责任4.1 采购部门•负责编制和修订采购控制管理制度；•组织和实施采购活动，制定采购计划和采购方案；•审核供应商的资质和信誉，建立供应商库；•评估供应商的绩效，定期对供应商进行评估和考核；•管理采购档案，确保采购信息的完整和准确性。
4.2 采购人员•严格按照采购控制管理制度执行采购活动；•根据采购计划和采购方案寻找合适的供应商；•确保采购过程的透明、公平和合规；•管理采购合同，确保合同执行的顺利进行；•及时提交采购报告和采购文件。
4.3 相关部门•提供采购计划和需求信息，配合采购部门开展工作；•参与供应商的评估和考核；•监督和检查采购活动的执行情况；•及时提供采购监督意见和建议。
5. 流程5.1 采购需求确认•相关部门提出采购需求，并填写采购申请；•采购部门审核采购申请，确认采购需求的合理性和紧急程度。
5.2 供应商选择•采购部门根据采购需求，寻找合适的供应商；•采购部门对供应商进行资质审核，建立供应商库；•采购部门根据采购需求和供应商的综合评估结果，确定合适的供应商。
5.3 采购方案制定•采购部门根据采购需求和采购预算，制定采购方案；•采购方案应包括采购计划、采购报告、合同条款等内容；•采购方案需要经过相关部门的审核和批准。
5.4 采购执行•采购人员根据采购方案，与供应商进行谈判和洽谈；•签订采购合同，并确保合同执行的顺利进行；•严格按照合同约定的交货时间、品质和数量进行验收。
采购控制管理制度
采购控制管理制度一、引言采购是企业日常运营中不可或缺的一部分，因此采购管理的规范与控制对于企业的发展至关重要。
本文档旨在建立一套完善的采购控制管理制度，以确保采购过程的高效性、透明度和风险控制，并提升企业的绩效和竞争力。
二、采购控制管理的目标1. 确保采购过程的合法、合规性。
采购控制管理制度的首要目标是确保企业在采购过程中遵守所有适用的法律法规，并且与各合作伙伴之间的关系是合法和透明的。
2. 提高采购流程的透明度与效率。
通过建立规范的采购流程，减少重复审批环节，并优化采购流程中的各项资源分配，以提高采购效率和降低采购成本。
3. 确保采购品质的一致性。
建立健全的供应商评估和管理制度，确保所采购的产品或服务的质量和一致性，以满足企业的需求和客户的期望。
4. 降低采购风险与成本。
通过建立风险评估与管理机制，及时发现和应对潜在的采购风险，降低采购过程中的错误和损失，以保护企业的利益和资产。
三、采购控制管理制度的内容1. 采购策略与规划1.1 制定采购策略，明确采购目标和策略方向。
1.2 进行采购需求评估，确定采购范围和计划。
1.3 建立供应商管理制度，包括供应商资格审查和评估标准。
2. 采购流程管理2.1 制定采购流程，明确各环节的责任与权限。
2.2 建立采购申请和审批流程，确保采购决策的合理性和透明度。
2.3 建立采购合同管理制度，规范合同的签订、履行和变更流程。
2.4 进行供应链管理，确保供应商的交货时间和质量达到要求。
3. 采购控制与风险管理3.1 建立采购控制措施，包括预算控制、价格分析和成本效益评估。
3.2 进行采购风险评估，包括供应商风险、市场风险和合规风险。
3.3 建立供应商绩效评估和管理制度，定期评估供应商的表现和合作态度。
3.4 建立采购投诉处理机制，及时解决供应商和客户的投诉与纠纷。
4. 采购数据分析与监控4.1 建立采购数据收集和分析机制，为决策提供准确的数据支持。
4.2 建立采购绩效指标体系，持续跟踪和监控采购绩效。
学校采购内部控制制度范文
一、前言为了规范学校采购行为，提高资金使用效率，降低办学成本，保障学校教育事业的健康发展，特制定本内部控制制度。
二、制度目标1. 规范采购流程，确保采购活动公开、公平、公正；2. 加强采购资金管理，提高资金使用效益；3. 保障学校资产安全，防止国有资产流失；4. 强化采购风险控制，确保采购活动合规、合法。
三、制度内容1. 采购计划管理（1）各部门根据实际需求，制定年度采购计划，并报学校采购管理部门审批。
（2）采购计划应包括采购项目、数量、规格、单价、预算金额等信息。
2. 采购审批管理（1）学校设立采购审批委员会，负责对采购计划进行审批。
（2）审批委员会成员由学校领导、财务部门、采购管理部门等相关人员组成。
（3）采购计划经审批委员会批准后，由采购管理部门组织实施。
3. 供应商管理（1）采购管理部门负责建立供应商库，对供应商进行资格审核和动态管理。
（2）供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的履约能力。
4. 采购合同管理（1）采购合同应明确采购项目、数量、质量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
（2）采购合同签订前，由采购管理部门对合同内容进行审核。
（3）合同签订后，由采购管理部门负责合同的履行和变更管理。
5. 采购付款管理（1）采购付款应按照合同约定进行，不得提前或延后付款。
（2）付款前，由采购管理部门对发票、合同、验收单等进行审核。
（3）付款后，由财务部门进行资金支付。
6. 采购验收管理（1）采购物品到货后，由采购管理部门组织相关部门进行验收。
（2）验收合格后，由采购管理部门出具验收报告。
（3）验收不合格的物品，由供应商负责退换。
7. 采购档案管理（1）采购管理部门负责建立采购档案，包括采购计划、审批文件、合同、发票、验收报告等。
（2）采购档案应按照规定期限保存，确保采购信息的完整性和可追溯性。
四、监督与检查1. 学校设立内部控制监督小组，负责对采购内部控制制度执行情况进行监督检查。
采购管理内部控制制度
采购管理内部控制制度一、采购计划1.采购计划应根据业务需求、市场条件和财务预算等因素进行合理制定。
2.采购计划应经过相关部门的评估和批准，确保其合理性和可行性。
3.采购计划应定期进行调整和更新，以适应业务发展和市场变化。
二、采购需求1.采购需求应由相关的业务部门提出，并经过内部审批程序批准。
2.采购需求应提供详细的技术规格、数量和质量要求等信息，确保供应商能够准确理解需求。
3.采购需求应通过内部系统进行记录和跟踪，以便后续追溯和审计。
三、供应商选择1.供应商选择应按照合规性、能力、信誉度、价格和服务等因素进行综合评估。
2.供应商选择应建立供应商库，并对供应商的资质、信誉度等信息进行定期更新和审核。
3.供应商选择应通过公开招标、询价或邀请投标等方式进行，确保公平、公正和公开。
四、合同管理1.采购合同应包括采购物品/服务的详细描述、数量、价格、交付期限、质量标准和付款条件等要素，并经过相关部门的审批。
2.采购合同应明确责任和义务，包括供应商的交付责任和企业的验收责任。
3.采购合同应定期进行复审和更新，以适应业务需求的变化。
五、采购执行1.采购执行应按照合同的要求和流程进行，确保及时、准确和合规。
2.采购执行应建立相应的凭证和记录，以便后续的审计和追溯。
3.采购执行应进行内部核查和监督，发现问题及时处理和解决。
六、采购审计1.采购管理应定期进行内部审计，确保采购过程的合规性和有效性。
2.采购审计应包括采购需求的合理性审核、采购合同的履行情况审核以及供应商资质和信誉度的审查等内容。
3.采购审计结果应向管理层报告，提出改进建议，并跟踪改进措施的执行情况。
总之，采购管理内部控制制度的建立和执行能够有效地规范采购过程，减轻企业的风险，提高采购效益。
制度的完善和执行需要全体员工的共同参与和遵守，以保证企业的长期可持续发展。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购质量控制制度
采购质量控制制度一、引言采购质量控制制度是为了确保采购过程中的产品和服务质量能够符合组织的要求和客户的期望而制定的一套规范和程序。
本文将详细介绍采购质量控制制度的相关内容，包括质量控制的目标、原则、流程和相关责任。
二、质量控制目标1. 提高采购产品和服务的质量水平，确保符合组织的质量要求。
2. 降低采购过程中的风险和不确定性。
3. 建立供应商与组织之间的长期合作关系，提升供应链的整体质量水平。
4. 提高客户满意度，增强组织的竞争力。
三、质量控制原则1. 严格执行标准化采购程序，确保采购过程的透明度和公正性。
2. 与供应商建立良好的沟通和合作关系，共同追求质量的持续改进。
3. 采用科学的质量管理方法，通过数据分析和问题解决来提高采购质量。
4. 依据风险评估结果，制定相应的质量控制措施，确保采购风险的可控性。
四、质量控制流程1. 供应商评估与选择1.1 制定供应商评估标准，包括质量管理体系、技术能力、交货能力等。
1.2 对潜在供应商进行评估，并建立供应商库。
1.3 选择合格的供应商，并与其签订合同。
2. 采购需求确认2.1 与需求部门进行沟通，明确采购需求和质量要求。
2.2 编制采购需求确认文件，包括产品规格、质量标准、交货期等。
3. 供应商质量管理3.1 建立供应商质量管理制度，包括供应商评估、监督和考核等。
3.2 定期对供应商进行质量审核，评估其质量管理体系的有效性。
3.3 对供应商的产品进行抽样检验，确保其质量符合要求。
4. 采购过程控制4.1 制定采购计划和采购程序，明确采购过程的控制要点。
4.2 对采购文件进行审查和批准，确保符合质量要求。
4.3 与供应商进行有效的沟通，解决采购过程中的质量问题。
5. 产品验收与评估5.1 制定产品验收标准和程序，确保产品质量符合要求。
5.2 对采购的产品进行验收，并填写验收记录。
5.3 对供应商的绩效进行评估，建立供应商绩效评价体系。
六、相关责任1. 采购部门负责制定和执行采购质量控制制度，确保质量目标的实现。
工程采购管控制度
工程采购管控制度一、目的与范围制定本采购管控制度的目的在于规范工程项目的采购活动，保证采购过程的公正、透明，同时确保所采购物资和服务的质量满足工程需求。
本制度适用于本公司及其下属各项目部在进行工程建设过程中的所有采购活动。
二、组织机构与职责1. 成立专门的采购管理部门，负责统筹监督整个采购流程。
2. 项目管理团队需明确各自在采购过程中的职责和权限。
3. 财务部门负责审核采购预算，并对采购合同进行财务监控。
4. 技术部门或专业工程师负责对采购物资的技术参数进行审核确认。
三、采购计划1. 项目部应根据工程进度和实际需要编制详细的采购计划。
2. 采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预估单价及总价、供应商推荐等信息。
3. 采购计划需经过项目管理团队和财务部门的审核批准后方可执行。
四、供应商管理1. 建立供应商资质评估体系，对所有潜在的供应商进行评估和筛选。
2. 定期对供应商的产品质量、交付时间、服务等进行评价。
3. 优先选择那些信誉良好、质量稳定、价格合理的供应商。
五、采购实施1. 采购信息公开透明，确保所有潜在供应商都有机会参与竞标。
2. 采用竞争性谈判、询价等方式进行采购，确保采购价格合理。
3. 对于大额采购，应通过招标方式进行，确保公平公正。
4. 签订合同前，应对采购订单进行最后确认，包括价格、数量、交货期限等关键条款。
六、质量控制1. 收货时应对物资进行严格的质量检查，不合格产品应及时退回。
2. 建立物资质量跟踪机制，记录并处理质量问题。
3. 对于关键物资，应在合同中约定质量保证期和售后服务要求。
七、合同管理1. 所有采购合同必须经过法务部门或专业律师的审核。
2. 合同签订后，应建立合同档案，包括合同原件、变更记录、履行情况等。
3. 对于合同履行过程中出现的争议，应及时协商解决或依法处理。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，定期或不定期进行检查。
2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司规定进行处理。
采购计划控制管理制度
采购计划控制管理制度一、前言采购计划控制管理制度是企业为规范采购活动、提高采购效率、降低采购成本而建立的管理制度。
本制度旨在规范企业各个部门的采购行为，确保采购活动符合企业战略规划和财务预算要求，实现采购过程的透明化、标准化和信息化，并加强对采购过程的监督和控制，最终达到提高企业综合竞争力的目的。
本制度适用于企业内部所有涉及采购活动的部门和人员。
二、采购计划编制1. 采购计划的确定1.1 企业各个部门应根据自身业务需求和预算规定，编制年度采购计划，并在年初提交至采购部门备查。
1.2 采购部门应汇总各部门的采购计划，结合企业整体需求和资金情况，编制全年度采购计划，并提交至企业管理层审批。
1.3 采购计划的编制应综合考虑成本、质量、供应商的信誉度和交货周期等因素，并根据需求情况分为紧急采购计划、常规采购计划和储备采购计划。
2. 采购计划的调整2.1 企业各部门在执行采购计划过程中，如发现产生了实际需求变化或其他特殊情况，应及时向采购部门提出变更需求。
2.2 采购部门在接收到各部门的变更需求后，应与各相关部门协商确定后续采购计划的调整方案，经企业管理层审批后实施。
3. 采购计划的监督与评估3.1 采购部门应定期对采购计划的执行情况进行监督与评估，及时发现问题并提出改进意见。
3.2 企业管理层应对采购计划的执行情况进行定期审核，确保采购活动符合企业整体战略规划和财务预算要求。
三、供应商管理1. 供应商的评估与选择1.1 企业采购部门应建立供应商评估体系，对潜在供应商进行全面评估，包括考察供应商资质、信誉度、生产能力和质量管理体系等。
1.2 企业采购部门应根据供应商的实际情况，合理选择供应商，并建立供应商档案，定期进行评估与更新。
2. 供应商管理2.1 企业与供应商应建立长期稳定的合作关系，建立供应商数据库，建立供应商档案，定期进行供应商绩效评价与跟踪。
2.2 企业采购部门应加强对供应商的监督和管理，确保供应商符合企业的质量标准和供货周期要求。
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采购控制制度
第1章总则
第1条目的
明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。
第2条责权单位
1．采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。
2．总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。
第2章采购方式控制
第3条采购方式分类
1．订单采购方式
（1）采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交货时间等，送交供应商并表明购买意愿。
（2）供应商按照订单上面的要求生产和供应商品或劳务。
（3）订单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。
2．合同订货方式
（1）采购部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致，并且以购销合同的形式确定下来。
（2）供应商按合同提供货物并取得货款，企业按合同验收货物并支付款项。
3．直接采购方式
采购人员根据批准的请购单，就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。
4．比质比价采购方式
选择三家以上的供应商，就其质量、价格、供货期等进行对比分析，在符合质量标准的前提下，选择价格最低的供应商。
5．紧急采购方式
因紧急情况，需要以最快的速度使采购商品或劳务到位。
紧急采购方式一般只有在临时性、突发性需要时方可采用。
第4条采购方式选择
1．根据商品或劳务的性质及其供应情况确定采购方式。
2．一般商品或劳务的采购应采用采购订单或合同订货等方式。
3．小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。
4．重要的商品或劳务以及政策性采购等应当经过决策论证和特殊的审批程序后，采用订单或合同方式或者比质比价方式。
5．大宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的大宗物资采购采用比质比价采购方式。
第3章采购数量控制
第5条采购数量应该严格按照采购计划进行确定。
第6条采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。
第7条检查使用商品和获得劳务的部门负责人是否在请购单上签字同意。
第8条对于需大量采购的原材料、零配件等，必须做各种采购数量对成本影响的分析，将各种请购进行有效的归类，然后利用经济批量法来测算成本。
第9条对于请购数量不大，或者零星采购的商品，采购批量的成本分析控制可对照资金预算来执行。
第4章采购时间控制
第10条采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。
第11条根据请购性质和采购方式确定具体的采购时间。
1．现用现购商品或劳务
从实际使用或需要日期算起，倒算出合理的采购时间。
2．以最佳成本为原则确定最经济的订货方式
采购时间通常是按照库存量控制的方法确定采购时间。
3．保险储备量和定量
当某一商品达到订货点时就是采购时间。
第12条对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟，或者过早地使现金被使用而形成过大的存量资产。
第13条采购时间的控制由仓库管理部门运用经济批量法和分析最低存货点来进行，但当请购单已经提出，采购员应及时处理请购单，并将处理结果及时通知仓库管理部门。
第5章供应商选择
第14条供应商初步评价
1．采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
2．采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写供应商候选
名单，交采购经理审核。
3．选择供应商标准
（1）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
（2）供应商按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证。
（3）有良好的售前、售后服务措施和服务意识。
（4）具有足够的生产能力，能满足本企业经营需要。
（5）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
4．采购员在对供应商进行初步评审时，需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
第15条供应商现场评审
1．采购部会同使用部门、请购部门、生产部门、质量管理部门、技术部门以及财务部门共同进行供应商的现场评审，并提出相应的意见和建议。
2．供应商评价内容
（1）采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。
（2）财务部主要负责评价供应商要求的付款条件等。
（3）使用部门、质量管理部门主要负责评价供应商提供商品的质量。
（4）上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。
3．适用范围
（1）根据所采购物资对企业经营的重要程度，将采购的商品分为关键、重要、普通三个级别，不同级别实行不同的等级控制。
（2）必须对提供关键与重要材料的供应商进行现场评审。
（3）对于普通物资的供应商，无需进行现场评审。
（4）紧急、小额零星的采购，由使用部门直接提出申请，采购员进行市场调查后，直接选择供应商，经采购经理审批后，进行采购。
第16条“供应商质量保证协议”的签定
1．采购部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通物资供应商签定“供应商质量保证协议”。
2．“供应商质量保证协议”一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格物资的一种契约。
第17条样品需求与供应商送样
1．如有样品需求，由采购员通知供应商送交样品，使用部门、质量管理部门等相关人员需对样品提出
详细的质量要求，如品名、规格、包装方式等。
2．样品应为供应商正常经营情况下的具有代表性的商品，数量应多于两件。
第18条样品确认
1．样品在送达企业后，由验收人员及使用部门完成样品的质量、性能、尺寸、外观等方面的检验，并填写“样品签样试用回单”。
2．经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，并注明合格或不合格，标识检验状态。
3．合格的样件至少为两件，一件返还供应商，一件留在采购部作为今后检验的依据。
第19条确定合格供应商名单
1．采购员根据现场评审结果和样品检查结果选择合格供应商，无需进行现场评审的，直接填写合格供应商名单后，交采购经理审核。
2．采购经理审核无误后，交总裁审核。
3．原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4．唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。
第6章订单的控制
第20条选定合格的供应商后，采购员在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购。
第21条采购价格审核
1．财务部、使用部门等相关部门负责审核采购价格，并报财务总监、总裁审批。
2．对所有超过规定价格的订单必须经过总裁特殊审批。
第22条条款审核
财务部门对采购订单进行审核，特殊条款必须由法律办公室或专业法律顾问把关。
第23条合同审批
根据《采购授权审批制度》的相关规定，报相关人员按权限进行审批。
第24条登记采购订单
1．采购员应该按编号编制采购订单。
一式四联。
（1）一联提出请购部门，以便让请购部门验证订单的内容是否符合他们的要求。
（2）一联提交质量管理部门，一联提交仓库保管部门，作为验收的标准。
（3）一联提交财务部，作为入账凭证。
2．采购员要及时对采购订单进行归档，在采购订单每月存档时应检查已处理的采购汀单是否连续编号。
3．定期汇总所有被取消和修改过的订单，并编制报表。
4．定期汇总所有未完成的采购申请，并编制报表。
第7章附则第25条本制度经总裁审批后，自颁布之日起执行。
第26条本制度由采购部负责解释。