财务科职责及工作人员岗位职责
财务科职责及工作人员岗位职责
财务科职责及工作人员岗位职责一、财务科职责财务科是企业中非常核心和关键的一个部门，主要负责企业的财务管理工作。
财务科职责主要包括：1、会计核算：负责公司的会计核算工作，编制会计账簿，编制各项会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
2、财务预算：负责企业的财务预算工作，为企业明确财务目标，执行科学合理的预算管理。
3、税务管理：负责企业各类税务申报、纳税和税务筹划，确保企业税务方面的合规经营，减少企业税负。
4、资金管理：负责企业资金的筹集、支付、管理和监督，确保企业资金的周转和流动性。
5、企业融资：负责为企业筹集融资资金，并管理企业的资本结构，以达到企业的融资目标。
6、内部控制：负责企业内部控制的建立、实施和监督，确保企业内部控制的有效运作。
二、财务工作人员岗位职责在企业中，财务岗位具有非常重要的意义，他们的岗位职责主要包括：1、会计岗位职责(1)负责企业的会计核算工作，编制会计账簿和各类会计报表(2)跟踪和核对企业的各项经济业务信息，确保记录真实准确(3)报送各级会计主管部门的相关报表和统计资料(4)负责协助审计及产生出具审计报告等各项工作2、成本岗位职责(1)负责企业的成本核算工作，计算并分析生产成本、销售成本及成本控制情况(2)负责定价、成本分析、利润分析等工作(3)对企业资产分成本类、非成本类等分析分类，分析各资产成本的内部结构(4)负责对各项成本的分析、控制及报告3、税务岗位职责(1)负责企业税务管理工作，跟踪有关税收政策、法规和规定(2)缴纳各项税费及申报(3)参与填制企业所得税、增值税和其他税种税收规划工作，并定期进行税务审计(4)负责所得税年度汇算清缴及申报工作4、财务分析岗位职责(1)负责企业财务数据的收集与分析(2)定期编制财务分析报告，进行财务预测和预警，并提出相应的建议(3)参与企业的投资决策和业务拓展，为企业提供数据支持(4)根据企业的经营情况，制定经济指标，对市场变化进行分析、预测和研究。
财务科部门岗位职责(5篇)
财务科部门岗位职责1、按时编制会计表;认真审核收支原始凭证。
2、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类账簿。
3、熟悉税法，能够独立完成纳税申报，税务联系、咨询等事宜。
4、负责按照税法有关要求，及时，准确编制并上报各种纳税报表，办理各项税金的结算和清缴，熟练进行税务月报、季报、年报,企业所得税汇算清缴等。
5、按月编制会计报表(资产负债表。
损益表等)，每月查收各个渠道、店铺等相关销售数据、支出费用、打款明细等并审核数据真实性，并进行分析汇总、报公司领导备案决策。
6、负责监督公司财务运作情况，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分心内部核算结果，处理其他相关内部核算的事项。
7、及时处理公司领导交办的其他事项工作(费用打款、报销等)。
8、定期整理海外业务费用数据，配合境外公司审计需求，并提供数据。
9、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
10、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因并及时解决。
财务科部门岗位职责（2）1. 会计核算：负责公司的日常会计核算工作，包括编制、审核和归档会计凭证和账簿，准确记录和处理财务数据。
2. 财务报表分析：根据会计准则和公司政策，编制并分析财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，为公司决策提供财务数据支持。
3. 预算管理：参与编制公司的预算计划，监督预算执行进展，并及时反馈预算执行情况，提供预算控制建议。
4. 资金管理：管理公司的日常资金周转和资金运营，包括资金调度、支付结算、银行协调等工作，确保公司的资金使用合理、安全。
5. 税务管理：负责公司的税务筹划和税务申报工作，遵守税法法规，确保纳税义务的及时履行，同时最大限度地减少税务成本。
6. 内部控制：建立健全财务管理制度和内部控制流程，确保财务操作的合规性和风险控制，及时发现并解决财务风险。
财务科岗位职责范文
财务科岗位职责范文
一、负责公司财务管理工作，包括财务预算、会计核算、财务报告等方面的工作，确保公司财务状况的健康发展；
二、编制公司年度财务预算和季度财务预测，并监督执行情况，及时调整预算计划；
三、负责公司日常的会计核算工作，包括进销存台账的管理、费用录入、资产折旧等，在确保账务准确性的基础上，及时上报相关报表；
四、负责编制和提交国家税务部门的相关税务申报表和报告，及时办理税务登记、变更和注销等手续；
五、负责公司财务报表的编制和分析，定期向公司管理层进行财务汇报，提供财务决策支持和建议；
六、协助审计工作，配合内外部审计人员的工作，提供相关资料和解答问题，确保审计顺利进行；
七、协助与银行、金融机构的业务往来，办理与资金相关的事务，包括融资、贷款、结息等；
八、负责公司资产的管理工作，包括固定资产的购置、报废、减值等，做好资产的清查和盘点工作；
九、负责公司的资金管理工作，包括现金流管理、资金预测、资金调度等，确保公司资金运作的流畅和合理；
十、协助上级领导完成其他临时性的财务工作或任务。
十一、及时学习并掌握财政、财税等相关法规和政策，不断提升自己的专业能力和知识水平；
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财务科及工作人员职责
财务科及工作人员职责财务科是企业中非常重要的一个部门，它负责着企业的财务管理和会计工作，对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。
在财务科中，有多个工作岗位，各个岗位也有各自的职责，接下来将逐一进行说明。
1.财务总监财务总监是财务科的最高领导，他担负着整个财务科的管理和决策工作，主要职责包括：(1)负责制定和实施企业财务计划和预算，对企业的财务状况进行全面的分析和评估。
(2)负责与银行和其他金融机构进行业务洽谈，与企业客户进行财务交流和管理，协调企业内外部的财务工作。
(3)对企业的日常财务管理进行监督和指导，确保企业的会计核算和财务报表准确无误。
(4)围绕企业的财务风险进行全面防范，寻找和开发优秀的风险投资机会。
2.会计主管会计主管是财务科中的核心人物，他拥有着财务核算和账务管理的重要职责，主要职责包括：(1)负责企业的会计核算和会计文件的管理工作，确保所有数据记录和流程完全符合财务法规和企业要求。
(2)制定和实施企业的财务制度和内部管理制度，协调并规范各业务部门的银行结算工作。
(3)协调会计师事务所等外部服务机构的财务工作，审核和指导会计师事务所的财务报表制作。
(4)对企业的财务信息进行分析、汇总和报告，向领导层提供有价值的数据分析和建议。
3.成本分析员成本分析员主要职责是对企业的成本进行分析和计算，为企业的决策提供有价值的数据支持，主要职责包括：(1)负责企业的成本核算和成本管理，对所有物资、设备、劳务和其他成本进行统计和分析，为企业的业务决策提供支持。
(2)协调企业内部各部门的成本预算工作，确保企业的成本控制和预算执行，为企业节约成本提供建议。
(3)对典型的核算对象进行分析和评估，以判断其产品成本的准确性和完整性。
4.税务专员税务专员是财务科中的重要职位，他负责企业的税务筹划和管理，主要职责包括：(1)负责企业的税务申报和纳税处理，协调与税务相关的各项工作，确保税务计划的顺利执行。
(2)根据企业经营活动的特点和财务状况，提出有效的税务策略和建议，为企业减轻税务负担和优化税务结构。
财务科职责及工作人员岗位职责
第八节财务科职责及工作人员岗位职责一、财务科工作职责1．负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
2．负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行.3．负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。
合理调整资金，精打细算,提高资金使用效果.4．负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为,对重大问题及时向领导及有关部门报告。
5．负责医院的成本核算工作,逐步实行伞额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
6．负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
7．负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
8．依据相关部门提供的职工薪酬的发放标准，负责工资、奖金的发放及社会保障费用和公积金的管理。
9．负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。
lO．负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
11．完成院长交办的其他临时性工作任务.二、财务科科长（副科长)岗位职责1．在院长领导下，负责本院的财务工作。
领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务的完成.2．贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。
按照《会计法》、《预算法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制.3．根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。
根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
财务科工作人员的岗位职责(精选16篇)
财务科工作人员的岗位职责（精选16篇）财务科工作人员的岗位职责（精选16篇）11、中层管理职位，协助财务次长制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略；2、协助财务次长负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；3、根据公司业务发展的计划协助完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
财务科工作人员的岗位职责（精选16篇）21.协助财务部长开展财务部门的日常管理工作;2.熟悉生产性成本核算流程及具备分析控制经验;3.熟练操作金碟K3软件,熟练使用EXCEL函数公式去制作相关报表;4.负责对下属岗位的业务指导及监督工作;5.完成财务部长安排的其他工作;财务科工作人员的岗位职责（精选16篇）31、在所长领导下，做好本所的财务管理工作。
2、负责本部门的财务督查和管理，努力使财务工作实现规范化管理。
3、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。
4、按照《会计法》的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的业务学习，不断提高业务素质。
5、遵守《会计人员职业道德》，适时组织财务人员进行业务学习，不断提高会计人员的业务水平，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。
6、组织编制、报送单位的部门预、年度决算。
7、督促按时清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。
8、审核出纳提请的财政集中支付授权凭证及用款计划并上报省科技厅、财政厅；对二级财务业务进行检查与指导；对密码器的签发实行分级限额授权，以确保资金安全；9、协助本所财产管理，建立建全财产管理、核算制度。
医院财务科各岗位工作职责
千里之行，始于足下。
医院财务科各岗位工作职责医院财务科是医院中重要的职能部门之一，负责医院财务管理工作。
在财务科中，通常包括有会计师、出纳员、收费员等岗位。
每个岗位都有不同的工作职责，下面将会分析每个岗位的具体职责。
1. 会计师：会计师是财务科的核心岗位，主要负责医院的财务核算工作。
具体职责包括：- 编制医院的财务报表，包括利润表、资产负债表等，确保财务数据的精确和真实性。
- 负责编制和执行医院的财务预算，把握和监督医院的财务预算执行状况。
- 制定和完善财务管理制度和流程，确保财务管理工作的规范和高效。
2. 出纳员：出纳员是医院财务科的重要岗位，主要负责医院的资金管理和流水账务。
具体职责包括：- 负责医院的日常资金收支管理，包括现金存取、银行存取和资金调拨等。
- 维护医院的资金账户，进行账款的收付、核对和记录，确保账务的精确无误。
- 负责医院的现金流管理，制定合理的资金使用方案，确保资金的平安和合理利用。
3. 收费员：收费员是医院财务科中与患者直接接触的岗位，主要负责医院的收费工作。
具体职责包括：- 负责医院患者的收费和结算工作，包括诊疗费、药物费、材料费、手术费等的收费和核对。
- 维护患者的就诊记录和费用清单，确保患者费用的精确和合理。
- 帮忙医院的医保结算工作，与医保机构对接，完成患者的医保费用报销。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
除了上述岗位的具体职责外，财务科的各个岗位还有以下共同职责：- 参与医院财务管理的决策，提出财务管理方面的建议和意见。
- 乐观协作财务审计工作，供应相关的财务数据和资料。
- 监督和把握医院的财务风险，准时发觉和解决财务管理中的问题。
- 供应财务数据和报表分析，为医院管理决策供应参考依据。
总的来说，医院财务科的各岗位各司其职，共同完成医院财务管理工作。
他们的工作职责相互连接，保证医院财务工作的顺当进行，为医院的可持续进展供应坚实的财务支持。
财务科工作职责和人员设置
财务科工作职责和人员设置一、科室工作职责财务科是负责医院会计核算、财务管理、预算管理工作的行政管理职能部门，其工作职能主要有管理职能、行政职能和服务职能。
1管理职能1.1根据国家的会计法律、法规、制度规定和本单位的具体情况，拟订本单位财务制度及具体办法，并贯彻执行。
1.2参与本单位经济管理的全过程。
审核各项经济合同、协议，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。
1.3做好财务分析工作，定期向主管领导和员工代表报告财务收支情况和财务成果情况。
1.4进行资产管理，严格资金管理，合理安排资金，满足医院业务活动及发展的需要，加强财产物资管理，做好资产清查与账务处理工作；定期清理债权债务，防止坏账、呆账。
2行政职能2.1严格执行票据审核制度，做好资金收付，保证资金安全。
做好会计核算工作，定期编制报送会计报表。
2.2做好预算工作，科学编制预算，合理分解下达预算指标，严格预算执行，定期考核分析预算。
2.3做好成本核算工作，开展成本绩效核算，进行成本效益分析，控制成本费用支出。
根据绩效分配方案进行奖励性绩效工资核算。
2.4按规定对应缴纳的税金、公积金、各类保险金等进行审核，及时办理缴款手续，按期足额上缴。
3服务职能3.1根据人事科的通知，编制工资发放名册，按期正确发放工资、津贴等。
准确核算并及时发放月度奖励性绩效工资，向员工提供工资明细清单，做好科室绩效查询工作。
3.2做好门诊与住院收费管理与核算工作。
做到日清月结、唱收唱付、以病人为中心不断提高服务质量，提高病人满意度。
3.3为员工办理各类费用报销手续。
3.4为员工提供公积金提取相关手续。
4工作宗旨围绕办院宗旨，构筑规范、有序、严谨、合理、高效的财务管理体系。
二、人员设置科长：副科长：会计人员：门诊收费组长：住院收费室组长：收费人员：。
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第八节财务科职责及工作人员岗位职责一、财务科工作职责1．负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
2．负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
3．负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。
合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
4．负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
5．负责医院的成本核算工作，逐步实行伞额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
6．负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
7．负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
8．依据相关部门提供的职工薪酬的发放标准，负责工资、奖金的发放及社会保障费用和公积金的管理。
9．负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。
lO．负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
11．完成院长交办的其他临时性工作任务。
二、财务科科长(副科长)岗位职责1．在院长领导下，负责本院的财务工作。
领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务的完成。
2．贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。
按照《会计法》、《预算法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。
3．根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。
根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4．负责组织指导本单位的会计核算工作。
5．按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，根据事业计划，正确、及时的编制年度和季度(或月份)的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。
6．按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆账。
7．保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
8．负责审核对外提供的会计资料，审查并参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。
9．按照医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时地编制预算，定期对预算执行情况进行分析，负责组织本单位年度财务决算工作，并组织做好财务分析，向领导提供财务分析资料，并对存在问题提出合理化建议。
10．负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。
11．接受外部审计、税务、财政监督等部门的检查，搞好配合和协调工作，并对各项检查中发现的问题提出整改意见，落实整改措施。
12．完成院长交办的其他临时性工作任务。
13．副科长协助科长完成相关工作任务。
三、财务部门会计岗位职责1．在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
2．编制记账凭证。
根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。
要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
3．登记账簿。
按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
4．及时、正确地编制会计报表。
每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
5．经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
6．做好往来帐款的管理。
对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。
严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
7．管好会计档案。
按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
8．定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。
对各类资产的采购、出人库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
9．认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
四、出纳员岗位职责1．在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。
严格执行《内部会计控制规范一货币资金(试行)》及其他财经法律法规的制定。
2．不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
3．做好财务印章及空白支票的管理，严格遵守现金管理制度，实行备用金管理，库存现金不得超过银行核定的限额，不得白条抵库，不坐支，不挪用现金，严禁签发空白现金支票。
4．凭手续完备的原始凭证办理收付款，并对原始凭证的真实性、合法性、正确性进行审核。
现金收、付后要在收、付凭证．上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记并签章。
5．根据办理完毕的收、付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，逐笔登记现金日记账和银行日记账，当日结出发生额和余额，按规定及时报账和对账，随时核对库存现金和银行存款余额。
6．每日库存现金须与现金日记账余额核对相符。
如发现差错，要积极查找原因，及时报告，分清责任并按规定处理。
7．做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
8．妥善保管现金和各种有价证券，并做好有价证券的备查登记工作，确保其安全与完整，如发现短缺或丢失要及时报告。
五、财务科成本及奖金核算岗位职责1．拟订成本支出管理办法。
根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。
2．拟定成本核算程序。
根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。
3．做好成本核算基础工作，收集各科室或部门的成本资料，参与建立健全定额管理及物资计量、检验、收发、领退、结转、调拨、保管、报废、清理等制度。
4．依据审核无误、手续齐备的原始凭证进行成本核算，并根据单位内部管理的要求，按照成本核算对象进行分类归集。
5．按照财务制度和会计制度的要求进行成本费用的核算，正确划分收益性支出和资本性支出。
6．严格遵守成本核算规程，按规定的会计处理方法进行成本核算，以保证核算口径的统一。
7．监督、调查各科室成本执行情况，并就出现问题及时上报，提出降低成本的控制措施和建议，按期编制成本报表，提供成本费用的分析资料，对成本异常情况进行报告。
8．做好相关成本核算资料的整理、归档、查询工作。
9．建立科室成本核算明细帐。
10．开展科室经济核算。
根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
11．每月按时对各科室的收入成本进行分类归集，按照奖金核算办法对各科室进行核算，编制全院效益工资分配表，保证全院效益工资按时、准确进行发放。
六、财产物资核算岗位职责1．认真审核下列内容：购人各类物资的原始凭证(如发票、入库单)的真实性、合法性；有关手续是否完整，人库单与发票的品名、规格、产地、数量、金额是否一致，货物与合同约定是否一致；采购是否遵守政府采购及招投标法有关规定。
2．按国家财务会计制度规定建立物资数量金额明细账。
参与物资的清查盘点工作，并对盘盈、盘亏情况做出分析。
定期与总账核对，做到账证、账实相符。
3．物资账要和保管定期核对，做到账、卡、物相符。
4．按照国家规定的价格政策，正确核算可收费医用物资售价，协助有关部门提供中标物资采购和使用情况表。
根据相关部门提供的调价文件及时做好调价账务处理。
5．参与物资库存盘点工作，配合有关科室对盘盈盘亏的原因进行分析，根据经科室主任、院领导批准后的物资毁损报告单及盘点表对物资盘盈、毁损进行账务处理。
6．对物资采购、出人库、管理过程中出现的异常情况应及时向有关领导汇报，及时查找原因、堵塞漏洞。
7．按规定日期编制报送报表，并提供相关分析资料。
七、药品核算岗位职责1．认真审核下列内容：购人药品的原始凭证(如发票、入库单)的真实性、合法性；有关手续是否完整，入库单与发票的品名、规格、产地、数量、金额是否一致，货物与合同约定是否一致；采购是否遵守政府采购及招投标法有关规定。
2．按国家财务会计制度规定建立药品数量金额明细账及特殊管理药品的备查账。
参与药品的清查盘点工作，并对盘盈、盘亏情况做出分析。
3．定期与药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到账账、账实相符。
4．按照国家规定的药品价格政策，正确核算药品售价，协助有关部门提供中标药品采购和使用情况表。
根据相关部门提供的药品调价文件及时做好调价账务处理。
5．参与药品库存盘点工作，配合有关科室对盘盈盘亏的原因进行分析，根据经药剂科主任、院领导批准后的药品毁损报告单及盘点表对药品盘盈、毁损进行账务处理。
6．正确核算药品成本。
7．对药品采购、出入库、管理过程中出现的异常情况应及时向有关领导汇报，及时查找原因、堵塞漏洞。
8．按规定日期编制报送报表，并提供相关分析资料。
八、票据管理岗位职责1．严格执行《票据法》等财经法律法规。
2．根据票据管理的有关规定，结合单位具体业务，分清财政票据、税务票据、银行票据以及单位自制票据的使用范围，正确发放各种票据，并监督票据的正确使用。
3．按票据种类设置总账，全面反映领购、自制票据的数量、起讫号码以及发放、结存情况，如有缺失及时报告。
4．按领用人设置辅助账，反映票据领用、存根回收和核销情况，原则上是交旧换新。
5．对已使用的票据记账联逐一进行核销，核销中发现跳号、作废、空白的票据应查明原因及是否符合规定的相关手续，及时整理存根联，按规定保管。
6．定期或不定期盘点检查票据领用存情况。
如发现丢失、毁损等情况，应查明原因、按有关规定的程序和权限先报批再核销，未经批准不得擅自冲销或处理。
7．凡需要查看或复印已使用票据的存根或记账联的单位或个人，应出具有关证明、经财务负责人同意，方可办理并做好登记工作。
8．定期将回收核销的票据编制清册并移交会计档案管理人员。
9．岗位变动时，应办好票据移交工作。
九、门诊收费负责人岗位职责1．负责门诊收费人员工作安排，督促收费人员认真履行岗位职责。
牢固树立“以病人为中心”的服务思想，建设文明窗口。
2．核对每个收费员收入日报表，监督每个收费员按日将住院收入日报表反映的应缴现金额上缴给单位财务部门。
3．定期不定期组织现金盘点，发现长短款应查找原因、及时报告，并做好差错记录。
4．组织收费人员学习掌握有关收费政策，指导监督各收费员是否按物价标准收费，做好门诊收费处安全防范工作。
5．负责门诊病人收费咨询工作，协调解决收费窗口纠纷。