发货流程管理制度
公司发货流程管理制度模板
公司发货流程管理制度模板第一章总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有发货业务，包括仓库发货、物流发货等。
所有相关部门及人员必须严格按照本制度执行。
第二章发货流程1.订单接收：销售部门接收客户订单，确认订单信息准确无误后传达给仓库部门。
2.备货准备：仓库部门根据接收的订单信息进行备货准备，确保货物数量、规格等与订单一致。
3.验证货物：在备货完成后，需要进行货物验证，确保货物完好无损、符合要求。
4.包装打包：根据订单要求，对货物进行包装打包，确保货物安全运输。
5.生成发货单：仓库人员生成发货单并通知物流公司进行提货。
6.发货确认：物流公司负责按照发货单进行提货并办理相关手续。
7.运输配送：物流公司负责将货物按照订单要求运输配送至客户指定地点。
8.签收确认：客户签收货物后，销售部门进行签收确认并及时反馈给仓库部门。
第三章发货流程管理1.责任分工：各部门明确发货流程中各环节的责任分工，确保每个环节都有专人负责。
2.信息沟通：各部门之间要及时沟通信息，确保订单信息、货物信息准确无误。
3.库存管理：仓库部门要根据订单信息进行及时、准确的库存管理，确保货物备货及时。
4.货物验收：仓库部门要对备货后的货物进行严格的验收，确保货物质量符合要求。
5.包装标识：对货物进行包装打包时，务必进行标识，确保货物运输过程中不会出现混乱。
6.运输监控：物流公司要对货物的运输过程进行监控，确保货物安全、及时到达目的地。
7.客户反馈：销售部门要及时收集客户反馈信息，及时处理客户投诉或意见。
第四章发货流程优化1.技术支持：公司要不断引进先进的发货技术，提高发货效率。
2.流程优化：不断优化发货流程，提高发货速度和准确性。
3.人员培训：定期对相关人员进行发货流程培训，提高其业务水平。
4.监督检查：定期对发货流程进行监督检查，发现问题及时纠正。
5.持续改进：公司要建立持续改进机制，不断完善发货流程管理制度。
公司发货流程管理制度
公司发货流程管理制度一、前言。
公司发货流程管理制度是为了规范公司内部的发货流程，提高发货效率，保障客户满意度，确保货物能够按时、按量、按质发出。
本制度适用于公司所有涉及发货的部门和人员，必须严格执行，任何单位和个人不得擅自变更或违反。
二、发货流程。
1. 接到客户订单后，销售部门将订单信息及时传达给仓储部门。
2. 仓储部门根据订单信息，进行货物的拣选、包装和标识。
3. 包装完成后，仓储部门将货物信息及时反馈给物流部门，安排发货。
4. 物流部门根据货物信息和客户要求，选择合适的运输方式和运输公司，并安排发货。
5. 发货前，物流部门需对货物进行质量检查，确保货物符合要求。
6. 发货完成后，物流部门将发货信息及时反馈给销售部门，销售部门通知客户发货情况。
三、发货管理。
1. 仓储部门应根据订单要求，及时进行货物的拣选和包装，确保货物完好无损。
2. 物流部门应根据客户要求，选择合适的运输方式和运输公司，确保货物能够按时送达客户手中。
3. 物流部门需对货物进行质量检查，确保货物符合要求后才能发货。
4. 销售部门应及时将客户订单信息传达给仓储部门，确保订单信息准确无误。
5. 销售部门应及时将发货信息传达给客户，保持良好的沟通和信息透明。
四、发货注意事项。
1. 发货前，仓储部门应对货物进行全面检查，确保货物符合要求，避免因质量问题导致客户投诉。
2. 发货时，物流部门应及时通知客户发货信息，包括发货时间、运输方式等，保持良好的沟通。
3. 物流部门应对货物进行妥善包装，避免在运输过程中遭受损坏。
4. 发货后，销售部门应及时跟进客户收货情况，确保客户满意度。
五、发货流程管理制度的执行。
1. 发货流程管理制度的执行由各部门负责人监督，确保制度的全面贯彻执行。
2. 发货流程管理制度的执行情况由内部审计部门进行定期检查，发现问题及时纠正。
六、总结。
公司发货流程管理制度的建立和执行，对于提高公司的发货效率、保障客户满意度具有重要意义。
发货流程及管理制度范文
发货流程及管理制度范文
一、发货流程
1.收到订单：当公司销售部门接到客户的订单后，将订单转交给物流
部门。
2.准备货物：根据订单的数量和要求，物流部门将货物从仓库中调拨
出来，并进行验货和包装。
4.发货通知：物流部门将通知客户货物已经准备好并将要发货，包括
货物数量、发货日期、运输公司等信息。
5.发货记录：物流部门将详细记录每一批次的发货信息，包括发货日期、货物数量、运输方式、运输公司等。
7.确认收货：客户收到货物后，将与物流部门进行确认，并提供签收
单据。
8.确认结算：物流部门将根据客户提供的签收单据和发票等相关资料，将发货信息与销售部门核对后，进行结算。
二、管理制度
1.规范操作流程：要求物流部门严格按照发货流程操作，确保每一步
骤都得到正确执行，避免出现漏货、错货等问题。
2.建立档案管理：物流部门应建立完善的发货档案管理制度，包括订
单记录、发货记录、运输文件等，方便查阅和追溯。
3.配备专业人员：物流部门应配备合格的物流管理人员，具备专业的
知识和丰富的经验，提高发货流程的效率和准确性。
4.强化质量控制：物流部门要严格把控货物的质量，对每一批次的货
物进行验货和包装才能发货，确保货物无损坏。
5.加强沟通合作：物流部门要与销售部门和运输公司保持良好的沟通
和合作，及时解决问题和提供支持。
6.定期培训：物流部门要定期组织培训，提高员工的专业知识和技能，使其能够适应公司发展和行业变化。
7.定期检查评估：公司要定期对物流部门的发货流程和管理制度进行
检查和评估，及时发现问题并加以解决。
成品库发货管理制度及流程
成品库发货管理制度及流程一、总则为了规范成品库的发货管理，提高发货效率，保障客户权益，特制定本制度。
本制度适用于公司成品库的所有发货工作，由成品库管理部门负责执行，并全体员工必须遵守。
二、发货管理流程1. 接到发货任务成品库管理部门接到销售部门或客户发出的发货通知后，将立即核实相关信息，包括发货数量、发货地址、联系人及联系方式等，确保信息准确无误。
2. 准备发货资料参照销售部门提供的销售合同或订单，成品库管理部门将准备相应的发货资料，包括发货清单、发货单、装箱单等。
3. 调度货物根据发货任务，成品库管理部门将根据货物的种类、数量及客户需求，进行货物的调度和组织。
4. 出库检验在货物出库前，成品库管理部门将对货物进行检验，检查货物的数量、品质和包装是否符合要求，确保货物无误。
5. 打包装箱根据发货订单，成品库管理部门将对货物进行打包装箱，并填写相应的装箱单，确保货物装箱整齐、牢固、防水和防震。
6. 发货通知成品库管理部门将会及时通知物流部门进行货物的运输安排，提供相关的发货资料及货物信息，并妥善安排发货时间。
7. 发货在收到物流部门的通知后，成品库管理部门将指定专人负责与物流公司的司机进行货物交接，并确认货物的数量和状况无误后，由物流公司进行货物的运输。
8. 发货单据成品库管理部门将在货物发出后，及时将相应的发货单据（发货清单、发货单、装箱单等）归档存储，并将相关资料报备销售部门。
9. 跟进成品库管理部门将会在货物发出后积极配合物流部门对货物进行跟进，确保货物能够按时送达客户，并妥善处理客户提出的任何问题。
10. 结案成品库管理部门在确认客户已经收到货物，并对货物满意后，将会及时将相应的发货资料归档存档。
三、发货管理制度1. 发货资料准备成品库管理部门接到发货任务后，必须立即准备相应的发货资料，确保相关信息准确无误。
2. 货物出库检验在货物出库前，成品库管理部门必须对货物进行严格检验，确保货物数量、品质及包装符合要求，并填写相应的出库单据。
仓库发货流程制度范文（三篇）
仓库发货流程制度范文第一章总则第一条为加强仓库发货流程的管理，规范发货流程，提高发货效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及仓库发货流程的部门及工作人员。
第三条发货流程应遵循以下原则：及时性、准确性、完整性、可追溯性。
第四条仓库发货流程是指在销售订单确认后，仓库为客户的需求提供商品，并将商品送出的过程。
第五条仓库发货流程包括：（一）接收销售订单；（二）商品拣货；（三）商品包装与标识；（四）商品出库；（五）发货货运运输管理；（六）签收及售后服务。
第章仓库发货流程管理责任第六条公司设立仓库发货流程管理部门，负责对各部门的发货流程进行管理和指导。
第七条仓库发货流程管理部门的职责包括：（一）制定、修订和推广发货流程制度；（二）培训各部门的工作人员，确保他们了解并正确执行发货流程；（三）对发货流程进行监督和检查，及时发现问题并进行整改；（四）收集和整理发货流程的数据，进行统计和分析，为决策提供参考。
第八条各部门负责具体发货流程的执行工作，并配合仓库发货流程管理部门的工作。
第九条各部门应配备充足的工作人员，确保发货流程的正常运行。
第十条各部门负责发货流程的问题发现，及时向仓库发货流程管理部门报告，并积极配合处理。
第十一条公司建立发货流程的考核评估机制，对各部门进行考核，评估其发货流程的执行情况。
第三章仓库发货流程具体管理第十二条接收销售订单：（一）销售订单由销售部门负责接收；（二）销售订单应包含客户的联系信息、商品的数量和规格、交货日期等信息；（三）销售订单接收后，销售部门应及时将订单信息传达给仓库发货流程管理部门；（四）仓库发货流程管理部门接收到销售订单后，将相关信息录入系统。
第十三条商品拣货：（一）仓库发货流程管理部门根据销售订单的信息，将拣货任务分配给仓库相关人员；（二）商品拣货时应仔细核对商品的数量和规格，确保准确无误；（三）拣货完成后，应及时将拣货结果记录在系统中。
第十四条商品包装与标识：（一）仓库发货流程管理部门负责对商品进行包装；（二）包装时应确保商品的安全和完整；（三）包装完成后，应在商品上标识出相关信息，如货号、规格、数量等。
发货管理制度流程
发货管理制度流程发货管理制度是指企业在销售产品时的物流管理经营规范，通过规范化的流程和程序，保证产品安全、及时送达客户手中，提升客户满意度，确保企业的产品发货质量达到标准要求，减少人为失误，提高工作效率，降低物流成本，提高企业的竞争力和发展速度。
二、发货管理流程1.接受订单当客户下单后，销售人员会收到订单信息，并建立订单记录，包括客户姓名、联系方式、订单数量、产品规格、送货地址等信息。
销售人员将订单信息传递给发货部门。
2.确认订单发货部门接收到订单信息后，核对订单内容是否与客户要求一致，确认订单的准确性。
同时检查产品库存情况，确保有足够的产品进行发货。
3.准备发货根据订单信息，发货部门开始准备发货，包括从仓库中取货、包装产品、打包等工作。
在这个过程中，要注意产品的损坏和数量是否正确，保证发货商品的质量。
4.选择物流方式为了确保产品能够快速、安全地送达客户手中，企业需要选择适合的物流方式，比如快递、陆运、空运等。
发货部门选择物流公司后，将产品交给物流公司负责送货。
5.生成发货单在发货过程中，要生成发货单，包括订单编号、客户信息、产品数量、发货时间等内容，确保记录清晰，便于查询和追踪，减少出错概率。
6.发货将准备好的货物送往物流公司，交给物流公司负责送货。
在交接时，要核对货物数量和质量，确保物流公司收到的货物是完好无损的。
7.跟踪货物在货物发出后，要及时跟踪货物的状态，包括物流信息查询、客户签收情况等。
确保货物能够按时送达客户手中，并解决可能的问题和异常情况。
8.客户签收当客户收到货物后，要及时与客户联系确认，确保客户收到的产品是否满足要求，有无损坏等问题。
客户签收后，完成一次完整的发货流程。
9.回访客户在客户签收后，可以进行回访客户，了解客户对产品质量、服务态度等方面的满意度，收集客户反馈信息，以便不断改进和提升服务质量。
10.记录和分析在发货完成后，要进行记录和分析工作，包括订单记录、发货情况、客户反馈等信息，为以后的工作提供参考，并及时修正和改进不足之处。
发货管理制度流程
发货管理制度流程一、订单管理流程1.销售部门根据客户需求和产品库存情况，向客户提供报价和交货期等信息，双方达成合作意向。
2.客户根据销售部门提供的信息，填写订单，并将订单发送至销售部门。
3.销售部门核对订单信息的准确性，包括产品数量、交货地点、付款方式等。
如有问题，及时与客户沟通并进行修改。
4.销售部门将订单信息录入管理系统，并将订单交由相关部门处理。
二、仓储管理流程1.仓库部门根据订单信息，对需要发货的产品进行仓储管理，包括货物分类、标识、入库等工作。
2.仓库部门根据库存情况，及时进行补货或调拨，保证有足够的产品库存。
3.仓库部门对仓储的产品进行定期盘点，并与系统数据进行比对，以确保库存准确性。
三、装车管理流程1.仓库部门根据订单信息，将需要发货的产品进行分拣和打包，并按照客户要求进行标识。
2.物流部门根据订单要求，安排装车工作，确保装车顺序和车次的合理性。
3.物流部门在装车前，核对货物数量和质量，并与订单信息进行比对，确保准确无误。
四、托运管理流程1.物流部门根据装车情况，选择合适的运输方式和承运商，与承运商进行洽谈，签订运输合同。
3.物流部门在货物到达目的地前，通知客户，提醒收货准备。
五、收货管理流程1.客户接到通知后，准备好接收货物的场地和设备，并安排人员进行接货作业。
3.客户对收到的货物进行检验和核实，与订单信息进行比对，如发现问题及时与物流部门沟通，查明原因并解决问题。
4.客户对收到的货物进行入库，并及时更新库存信息。
以上就是发货管理制度的流程，通过建立和执行这样的制度，可以确保发货过程的规范性和高效性，提升客户满意度，降低误发货、漏发货等问题的发生，从而对企业的发展起到积极的推动作用。
发货管理制度全套最新
发货管理制度全套最新一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，减少错误发货和延误发货的情况，特制定本发货管理制度。
二、发货流程1.接到客户下单（1）接到客户下单信息后，销售人员应核实客户信息和订单信息，并及时录入系统。
（2）销售人员将订单信息及时传达给仓库管理员，确认仓库库存情况。
2.准备发货物品（1）仓库管理员根据订单信息进行库存核对，确定有无缺货情况。
（2）仓库管理员进行发货物品的包装、清点和标注。
3.发货确认（1）仓库管理员将包装好的货物进行验收，确保货物种类和数量准确无误。
（2）填写发货单和配送单，并在系统中确认发货信息。
4.装车配送（1）装车前，司机核对发货清单，配送路线和收货信息。
（2）确保货车整洁、安全、货物摆放整齐。
5.配送到达（1）司机根据配送路线按时送达客户地址。
（2）将货物交付给客户，并要求客户在收到货物时进行签收确认。
6.客户反馈与售后服务（1）客户收到货物后查验是否完好，如有问题及时反馈给销售人员。
（2）销售人员收到客户反馈后及时与仓库管理员核对信息，协调解决问题。
7.收尾工作（1）销售人员、仓库管理员和司机操作完毕后，对订单信息进行归档和备份。
（2）及时更新库存情况，做好下一次发货准备。
三、发货管理制度的要求1.全员参与（1）全员员工都应对公司的发货管理制度有所了解，并严格执行。
（2）销售人员、仓库管理员、司机等人员要按照各自职责履行发货流程。
2.严格保密（1）涉及客户信息、订单信息等涉密信息的保密工作要做到位，避免信息泄露。
（2）严禁私自调换订单信息、涉及客户隐私信息的处理需慎重。
3.细致认真（1）仓库管理员对货物进行包装、清点和标注时要认真细致，避免出现差错。
（2）司机配送时要按照地址、时间等要求准确送达，确保货物完好无损。
4.追踪监督（1）销售人员要加强对订单信息的监督，确保信息的真实性和有效性。
（2）仓库管理员要及时监督库存情况，做好货物追踪记录。
四、发货管理制度的执行1.领导重视公司领导要高度重视发货管理制度的执行情况，制定奖惩措施，激励员工积极执行。
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原材料、产成品进、销、存流程控制规定一、原材料采购、入库、付款环节原辅材料采购：1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。
2、计供部采购员查询库存物料3、米购员编制米购计划4、计供部负责人审核，公司总经理批准5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限（2015年9月修订版）》规定报经相关人员审批。
6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。
原辅材料入库：1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。
2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对无误后清点品种、规格、数量。
3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。
质检员检测并填写检测报告。
3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。
3.2.不合格：仓管员通知采购处理。
原辅材料付款：1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。
应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。
2、《付款申请》需计供部负责人审核3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。
4、财务主管复核，确认资金安排。
5、总经理核准。
6、出纳付款，财务主管复核。
二、原材料领用环节1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指令，由原料领料员开具《领料单》。
2、领料员开具《领料单》经车间负责人核准。
3、原料仓仓库保管员根据核准无误的《领料单》发料到车间，领料单一式三联，第一联自存，第二联递交财务做原材料进出存明细账，第三联计供部统计员记账。
三、生产环节1、生产部负责人根据销售计划、订单、安全库存标准预测订单及新品试制计划。
2、仓库保管员检查成品及原料库存。
3、技质部根据计供部文员下发的生产计划通知单，由技质部文员做产品标准指标卡和用料单，技质部部长审核，下发到相关车间。
4、（1）计供部下达采购计划，采购原料入库。
（2）生产部下达生产计划，编制生产作业计划，实施生产入库。
5、生产部根据技质部配方配料生产，经检验合格后，办理入库手续。
四、产成品入库环节（包括废料）1、产成品入库：生产部门需将每班经检验合格后的成品办理产成品的入库，车间仓管填写好《入库单》，由技质部品管和车间负责人签字后，交由计供部成品仓库仓库保管员对生产车间移交的合格成品实际数量与《入库单》数量进行核对，核对无误后仓库保管员在《入库单》确认签字。
产成品《入库单》一式三联，第一联开单部门自留、第二联交由财务、第三联交成品仓库留存；2、废品报废流程：成品仓库在已入库的成品中发现有质量问题确实无法对外销售，需要回收做报废处理的，需由成品仓提出报废申请，交由部门负责人确认后，提交公司领导审核，财务部核实成本后，报总部审批。
待审批通过后成品仓方可开具《报废单》，将报废品连同《报废单》一并交由破碎车间确认后，在报废单据上签字。
（报废单一式四联，第一联白联交财务，第二联蓝联交破碎车间、第三联黄联成品仓自留）3、车间生产废料报废流程：各车间班组长于每天下班前将当日生产产生的废料清点好数量后，按规范填写《废料缴仓单》，交由车间负责人确认签字后，将废料及《废料缴仓单》一并交到破碎车间，破碎车间根据车间提供的单据据实核对，确认数量无误后在《废料缴仓单》上签字。
破碎车间一份，开单部门自留一份。
五、产成品销售环节（发货、开票、应收账款）1、发货流程（1）销售内勤填写《发货通知单》，随同订单或合同交由财务部审核，财务部审核发货单与合同（订单）内容是否一致，客户是否超授信额度，是否超授信时间，是否超应收账款账期等，并根据《合同审批权限》规定标注批准人（2）成品仓库仓库保管员接到经财务部审核并按《合同审批权限》规定经相关人员审批同意后的《发货通知单》，通知搬运工装车，发货员发货时核对规格型号、数量办理发货，计供部开单员开具《出货单》，有《授权委托书》的被授权委托提货司机或提货人、收货人在送货单上签名，授权委托书上须写明被授权委托人姓名，身份证号码。
无授权委托书的由客户签名盖章。
仓库管理员在发货时必须核对授权委托司机或提货人、收货人的姓名和身份证原件，核对一致后在《出货单》上签字确认并发货，同时开具放行条，由计供部负责人及保安签字后放行。
（3）销售业务员负责将客户签收后的送货回执收回，原件由销售内勤交财务部归档。
2、开票流程（1）每月5日前销售部与财务部核对上月销售数据及应收账款明细，即上月销售本月对账。
5日销售部与客户进行对账，需要开票的客户，由销售内勤根据本月对账的情况汇总开具《开票申请单》，开票期限最迟在对账月30日前，超期限未开发票，财务将做无票销售处理。
（2）《开票申请单》需经销售管理部门负责人审批。
（3）财务部审核客户名称，开票规格型号，单价，金额是否与订货单一致，如需开具增值税专用发票还需提供营业执照，税务登记证，一般纳税人认证通知书。
（4）发票开好后，由销售部内勤签收并邮寄给客户。
3、应收账款（1 ）成品仓库仓库保管员在发货的次日九点前将上一天发货的《出货单》上交财务部和销售内勤，保安员次日九点前将放行条交财务部，销售内勤和财务会计根据出货单录入相关表单。
（2）每月5号前销售内勤与财务部核对应收账款数据，核对无误后，销售内勤填写《对账单》，《对账单》需销售内勤和财务部会计签字确认，并加盖财务章后，由销售内勤发给客户核对并催促回签。
（3）对账单回签后，原件交财务一份，销售部存档一份。
（4）根据合同约定的付款方式，销售内勤催收货款，对有超期应收账款的客户，应根据《合同审批权限》规定审批。
（5）月末财务部将应收账款数据和应收账款账龄表发送给相关领导，督促业务员催收货款。
（6）年末财务部编制应收账款询证函，由销售部发给相关客户，由业务员负责签回询证函交财务部。
附：资金支出的审批流程子公司基本流程：经办人填写报销单或请款单并签名-子公司部门经理审核签字-子公司财务部审核-子公司经营层在授权范围内审批（超子公司授权范围报公司总部审批）-子公司财务部出纳付款-子公司财务部会计编制记账凭证；销售发货及开票流程1、管业公司与客户必须签订销售合同。
合同应由专人负责，签订的合同应符合公司《合同管理办法》的规定。
金额重大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意见。
审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等合同条款严格按《合同审批权限》审核并提出意见。
2、销售部门应按照经批准的销售合同编制《订货单》，若客户直接下达的订单，按《合同审批权限》进行审批。
《订货单》必须经购货方盖章确认，传递至财务部门，财务部门根据《销售合同》及《订货单》，审核销售部提供的销售单据是否齐全，销售价格是否合理，销售合同及单据的各项信息是否真实、合理，填写是否符合规定，内容是否齐全以及购货方是否符合《合同审批权限》的相关要求。
如若有一项不符合要求，退回销售部，不予发货。
如符合要求，则审核签字传递至仓储部门下达发货通知。
送货单必须有客户签字盖章或授权司机、或提货人、收货人签字并于次日九点之前由仓管员传递至财务。
客户在授权司机、或提货人、收货人受货时必须出具经盖章的授权委托书，授权委托书上须写明被委托人姓名，身份证号码.发货仓管员在发货时必须核对授权司机、或提货人、收货人的姓名和身份证原价，一致后才允许发货.3、销售部在完成发货后一个月内，根据《订货单》上开票种类确认的记录及《发货单》上的实际发货数量金额，填写《销售发票申请单》，连同订货单、送货单一起，经销售部负责人审核（负责人不在公司，由经授权的职位代理人签字），传递至财务部门开具增值税专用发票或普通发票。
购货方以非现金方式付款，付款单位必须与开票单位名称一致，不得以第三方名称。
如发货对账后一个月未向财务部申请开票，财务部即确认为无票销售，不再予以开具发票。
4、《销售合同》或《订货单》约定款到发货，财务部必须在收到货款后方能予以发货，款未到一律不予发货；无订单、无合同的一律现款现货。
若与购货方约定付款信用期和信用额度的，按《合同审批权限》相关规定进行发货。
5、每月需与客户进行往来询证，销售部必须跟进回签询证函，如客户单位是企业必须加盖公章，客户是自然人必须由自然人本人签字确认并附自然人身份证复印件，询证函经客户盖章或签字确认后的原件上交财务部留存。
其它1.对违反以上控制规定的人员按经济责任制进行考核，造成企业损失的参照企业损失的实际金额给于相应的赔偿.2.本制度自发布日起执行.屯仓集团。