成品销售出库管理制度
成品出入库管理制度
成品出入库管理制度一、背景与目的成品出入库管理制度是为了保证企业成品的库存管理工作高效有序进行，确保成品的入库、出库、库存等环节的准确性与安全性。
本制度的目的在于规范成品的出入库管理流程，提高管理效率，降低出入库错误率，确保成品的及时供应与安全储存。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关部门和人员，包括生产部门、仓储部门、销售部门等，以及与成品出入库管理相关的各个环节和岗位。
三、成品入库管理1. 成品入库流程（1）接收成品：仓储人员在接收成品时应仔细核对物料清单，并与送货人员进行验收，确保成品的品质与数量符合要求。
（2）登记信息：仓储人员将接收到的成品信息记录到入库登记表中，包括成品名称、数量、生产日期等关键信息。
（3）上架储存：根据成品的属性和储存要求，仓储人员将成品妥善上架，并标注库位号，确保储存清晰可查。
（4）更新库存记录：及时将入库的成品数量更新到库存管理系统中，保持库存信息的准确性。
2. 成品入库责任（1）仓储人员：负责接收、登记、上架和更新库存记录等成品入库流程。
（2）质检人员：对接收的成品进行质量检验，确保合格品进入库存。
四、成品出库管理1. 成品出库流程（1）出库申请：销售人员向仓储部门提出成品出库申请，包括成品名称、数量、出库原因等必要信息。
（2）出库审批：仓储部门经过审核后，根据出库原因和库存情况进行出库申请的审批。
（3）成品拣选：仓储人员根据出库申请的要求，在库存中准确找到并拣选出需要出库的成品。
（4）出库记录：仓储人员将出库的成品信息记录到出库登记表中，包括成品名称、数量、出库时间等关键信息。
（5）出库发货：仓储人员按照要求进行包装、打印送货单，并及时将成品交给物流人员进行发货。
2. 成品出库责任（1）销售人员：负责提出成品出库申请，并提供准确的出库信息。
（2）仓储人员：负责审核、拣选、记录和发货等成品出库流程。
五、成品库存管理1. 库存盘点（1）定期盘点：定期进行成品库存盘点，确保库存数据与实际库存数量相符。
产成品入库、储存、出库管理制度(三篇)
产成品入库、储存、出库管理制度一、目的和范围本制度旨在规范和完善企业产成品入库、储存、出库管理工作，确保产成品的有效管理和保管，防止损失和浪费。
二、责任部门1. 入库管理：负责产成品入库的备案、审核和存放工作；2. 储存管理：负责产成品的分类、整理、保管和日常巡检工作；3. 出库管理：负责产成品出库的申请、审批和发放工作。
三、流程及要求1. 产成品入库（1）入库申请：入库管理部门收到相关部门（如生产部门、采购部门等）的申请后，进行登记和备案。
（2）审核入库：入库管理部门对申请的合法性、真实性进行审核，并进行库存调查，确保产成品入库的数量和品质与申请相一致。
（3）入库存放：符合要求的产成品按照分类、编号进行存放，确保易于查找和管理。
（4）入库记录：入库管理部门需详细记录每个批次、每个品种的产成品的相关信息，包括数量、规格、生产日期等。
2. 产成品储存（1）分类储存：根据产成品的性质、用途和规格进行分类储存，确保储存的合理性和便捷性。
（2）整理保管：定期对储存的产成品进行整理和分类，确保仓库整洁和产成品的存放安全。
（3）日常巡检：储存管理部门需定期进行仓库的巡检，检查产成品的品质和数量，发现问题及时处理。
3. 产成品出库（1）出库申请：相关部门如销售部门、申请出库时需提供申请单，明确出库的数量和用途。
（2）审核出库：出库管理部门对申请进行审核，确保申请的合法性和真实性。
（3）出库发放：审核通过后，出库管理部门按照申请单指定的数量和用途进行出库发放。
（4）出库记录：出库管理部门需详细记录每个批次、每个品种的产成品的相关信息，包括出库数量、出库日期等。
四、仓库管理1. 仓库布局：根据产成品的储存需求和物流流程合理布局，确保仓库的高效利用。
2. 仓库设备：配备合适的储存设备、工具和防护措施，确保产成品在仓库内的安全。
3. 温湿度控制：根据产成品的特性和储存要求，合理控制仓库内的温湿度，防止产成品受潮、腐烂等。
成品销售出库管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司成品销售出库管理，确保出库流程的顺畅、高效，保障产品质量，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有成品销售出库业务。
第三条出库管理应遵循以下原则：1. 质量第一，确保产品符合国家标准和客户要求；2. 效率优先，缩短出库时间，提高客户满意度；3. 严格管理，防止产品流失和损坏；4. 信息化管理，实现数据实时监控和追溯。
第二章出库流程第四条出库申请1. 销售部门根据销售合同或订单，向仓库提出成品出库申请；2. 出库申请应包含产品名称、规格、型号、数量、出库日期等信息。
第五条出库准备1. 仓库收到出库申请后，核对产品信息，确认库存情况；2. 仓库管理员根据出库申请，准备所需产品，并检查产品外观、包装等是否符合要求；3. 准备出库单，包括产品信息、数量、出库日期等。
第六条出库手续1. 销售部门审核出库单，确认无误后签字；2. 仓库管理员根据出库单，将产品放置在指定的出货区域；3. 仓库管理员将出库单交由财务部门进行核对，并办理相关财务手续。
第七条出库运输1. 仓库管理员联系物流公司，安排运输事宜；2. 物流公司根据出库单，将产品运输至客户指定地点；3. 物流公司将运输单据交由仓库管理员，由其核对无误后签字确认。
第八条出库反馈1. 物流公司将产品送达客户后，向仓库管理员反馈运输情况；2. 仓库管理员将运输情况反馈给销售部门。
第三章出库管理要求第九条产品质量1. 出库产品必须符合国家标准和客户要求；2. 仓库管理员在出库前，应检查产品外观、包装等，确保产品完好无损。
第十条出库效率1. 仓库管理员应合理安排出库工作，提高出库效率；2. 销售部门应提前提出出库申请，以便仓库做好准备。
第十一条出库安全1. 仓库管理员在出库过程中，应确保产品安全，防止产品损坏；2. 物流公司在运输过程中，应采取必要的安全措施，确保产品安全送达。
第十二条出库信息管理1. 仓库管理员应建立出库信息台账，记录出库产品信息；2. 出库信息应实时更新，确保数据的准确性和完整性。
成品库出入库管理规范
成品库出入库管理规范在企业的生产运营中，成品库的管理是至关重要的环节。
有效的成品库出入库管理不仅能够确保库存的准确性和安全性，还能提高企业的运营效率，满足客户需求，增强企业的市场竞争力。
为了实现这一目标，特制定以下成品库出入库管理规范。
一、入库管理（一）成品验收1、成品生产完成后，生产部门应填写《成品入库单》，详细注明成品的名称、规格、型号、数量、生产日期等信息。
2、质量检验部门对成品进行检验，确保成品符合质量标准。
检验合格后，在《成品入库单》上签字确认。
3、仓库管理人员依据《成品入库单》和质量检验报告，对入库成品进行数量和外观的核对。
如发现数量不符或有外观损坏等情况，应及时与生产部门和质量检验部门沟通解决。
（二）入库登记1、仓库管理人员确认无误后，将成品入库，并在库存管理系统中进行登记，记录成品的入库时间、存放位置等信息。
2、按照成品的类别、规格、型号等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰，便于查找和管理。
1、成品库应保持干燥、通风、清洁，温度和湿度应符合成品的存储要求。
2、对于易燃、易爆、易腐蚀等特殊成品，应按照相关规定进行特殊存储，并采取相应的安全防护措施。
3、定期对成品库进行盘点和检查，确保成品的存储安全和质量。
二、出库管理（一）出库申请1、销售部门根据客户订单或销售计划，填写《成品出库单》，注明成品的名称、规格、型号、数量、客户名称等信息。
2、经部门负责人审核签字后，将《成品出库单》提交给仓库管理部门。
（二）出库审核1、仓库管理人员收到《成品出库单》后，应核对库存数量和出库申请的合理性。
2、如库存数量不足或出库申请不符合规定，应及时与销售部门沟通协调。
3、审核通过后，仓库管理人员按照先进先出的原则，准备出库成品。
1、仓库管理人员将出库成品进行包装、搬运，并与运输部门或客户进行交接。
2、在库存管理系统中进行出库登记，记录出库时间、数量、客户名称等信息。
3、确保出库成品的数量、质量和包装符合要求，避免在运输过程中出现损坏或丢失。
成品出库管理制度
成品出库管理制度一、总则成品出库管理是指对企业生产的成品进行仓库出库操作的管理制度，旨在规范和提高成品出库的效率和准确性，确保产品按时准确地交付给客户。
二、出库流程1. 出库申请：销售部门接收到客户订单后，填写出库申请表，包括成品名称、数量、客户信息等内容，并提交给仓库部门。
2. 仓库审核：仓库部门接收到出库申请后，负责审核申请表的信息是否完整和准确，同时检查库存是否足够满足出库需求。
3. 出库操作：仓库管理员根据出库申请，按照先进先出原则，在成品库区查找并取出对应数量的成品，并填写出库记录表，记录成品名称、数量、出库日期等信息。
4. 出库复核：出库操作完成后，由仓库管理员将待出库的成品和出库记录交给复核员进行复核。
复核员核对成品的品名、数量以及出库记录表的信息是否相符，确保没有错误。
5. 出库装车：经过复核员确认无误后，成品将被装车，交由物流部门进行运输。
三、库存管理1. 实时监控：仓库管理员应随时掌握成品的库存情况，及时更新库存记录，并保证库存信息的准确性。
2. 定期盘点：仓库部门应定期进行库存盘点，确保实际库存与记录的库存数据一致。
盘点周期可根据实际情况确定。
3. 防止滞销：定期评估库存情况，对于滞销的成品应及时采取相应措施，如降价处理、促销等，以减少库存积压。
四、安全措施1. 仓库安全：仓库部门应加强对成品仓库的保护，确保货物的安全性，避免发生失窃、损毁等情况。
定期检查仓库设施设备的完好性，并配备监控系统。
2. 出库权限管理：对于成品出库操作，应建立相应的权限管理制度，只授予有合法权限的人员进行出库操作，避免不当出库和信息泄露。
3. 出库记录保留：所有成品出库操作应有相应的记录，包括出库申请表、出库记录表等，在一定期限内保留，以备后续查阅和追溯。
五、责任制度1. 销售部门负责准确填写出库申请表，并及时提交给仓库部门。
2. 仓库部门负责审核申请表、进行出库操作、完成出库记录，并负责库存管理和盘点工作。
成品出库管理制度
成品出库管理制度一、目的为了规范公司成品的出库管理，确保成品能够准确、及时、安全地交付给客户，同时保证库存的准确性和完整性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有成品的出库管理，包括但不限于生产完工的产品、外购的成品等。
三、职责分工1、仓库部门（1）负责成品的存储、保管和日常盘点工作。
（2）根据有效的出库凭证，办理成品的出库手续。
（3）确保出库成品的数量、规格、型号等与出库凭证一致。
2、销售部门（1）负责与客户沟通，确认订单需求和交货时间。
（2）提交成品出库申请，并提供准确的客户信息和订单详情。
3、财务部门（1）审核成品出库的相关单据，确保款项结算无误。
（2）监督成品出库的合规性和成本控制。
4、质量部门（1）对出库成品进行质量检验，确保产品质量符合标准。
（2）出具质量检验报告，作为成品出库的依据之一。
四、出库流程1、销售订单处理销售部门接到客户订单后，与客户确认订单详情，包括产品规格、数量、交货时间等。
然后，在公司内部系统中创建销售订单，并提交给相关部门审核。
2、出库申请（1）销售部门根据审核通过的销售订单，填写《成品出库申请单》，注明客户名称、订单编号、产品名称、规格、数量、交货地点等信息。
（2）将《成品出库申请单》提交给仓库部门。
3、仓库备货（1）仓库部门收到《成品出库申请单》后，根据库存情况进行备货。
（2）如库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购部门进行采购。
4、质量检验（1）质量部门对备好的成品进行质量检验。
（2）检验合格后，出具质量检验报告。
5、出库审核（1）仓库部门核对《成品出库申请单》、质量检验报告和实际备货情况。
（2）确认无误后，将相关单据提交给财务部门审核。
6、财务审核（1）财务部门审核《成品出库申请单》、质量检验报告和相关财务信息，如款项结算情况等。
（2）审核通过后，在《成品出库申请单》上签字确认。
7、成品出库（1）仓库部门根据审核通过的《成品出库申请单》，办理成品出库手续。
成品出库管理制度
成品出库管理制度1. 概述成品出库管理制度是为了规范和有效地管理公司成品出库流程，以确保出库操作的准确性和高效性。
本制度适用于公司所有成品的出库管理。
2. 责任与权限2.1 仓库管理员负责对成品进行出库操作，并记录相关信息。
2.2 销售部门负责提供出库需求，并核实出库申请。
2.3 财务部门负责审核相关出库文件，并确认出库记录。
3. 出库申请3.1 销售部门根据客户需求及销售合同，填写出库申请表。
3.2 出库申请表应包含以下信息：3.2.1 成品名称3.2.2 数量3.2.3 出库日期3.2.4 客户信息3.2.5 相关销售合同3.3 出库申请应由销售部门主管签字确认后，提交给仓库管理员。
4. 出库审核与确认4.1 财务部门负责审核出库申请表及相关销售合同，并核对客户付款情况。
4.2 审核通过后，财务部门确认并签字在出库申请表上，并将申请表发送给仓库管理员。
5. 出库操作5.1 仓库管理员根据出库申请表中的信息，确认库存数量，并进行成品出库操作。
5.2 出库操作应符合以下要求：5.2.1 确认成品名称与申请表一致。
5.2.2 确认出库数量与库存一致。
5.2.3 确认出库日期与申请表一致。
5.2.4 做好成品包装，并标注清晰的出库信息。
6. 出库记录与档案6.1 仓库管理员负责按照要求记录成品出库信息。
6.2 出库记录应包含以下信息：6.2.1 出库日期6.2.2 成品名称及数量6.2.3 客户信息6.2.4 相关销售合同信息6.2.5 出库操作人员信息6.3 出库记录应按照时间顺序归档，必要时应备份电子档案。
7. 出库资料的处理7.1 财务部门根据出库记录，及时更新财务系统中的库存数据和相关财务报表。
7.2 销售部门应及时向客户提供成品出库证明，以保障客户权益。
7.3 出库相关资料的保密性，仅限于内部使用，未经许可不得外传。
8. 盘点与异常处理8.1 仓库管理员应定期对仓库进行盘点，并与财务部门对账，确保库存数据的准确性。
仓库成品进出管理制度
第一章总则第一条为规范公司成品仓库的管理，确保成品出入库流程的规范性和效率，保障成品质量与安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有成品仓库，包括原材料仓库、半成品仓库和成品仓库。
第三条本制度遵循“预防为主、安全第一、责任到人”的原则，确保仓库管理工作的顺利进行。
第二章仓库管理第四条仓库实行封闭式管理，严格限制无关人员进入仓库。
第五条仓库内部环境保持整洁、通风、干燥，确保成品不受损坏。
第六条仓库内部设置明显的标识牌，明确各类成品的存放区域。
第三章成品入库管理第七条成品入库前，需进行质量检验，确保成品符合质量标准。
第八条仓库管理员根据入库单，对入库成品进行核对，包括品名、规格、数量、批号等信息。
第九条入库成品需按品种、规格、批号进行分类存放，确保整齐有序。
第十条入库成品需进行数量清点，并做好记录。
第四章成品出库管理第十一条成品出库前，需核对出库单上的品名、规格、数量等信息。
第十二条仓库管理员根据出库单，对出库成品进行核对，确保无误。
第十三条出库成品需进行包装，确保成品在运输过程中不受损坏。
第十四条仓库管理员将出库成品的信息录入仓库管理系统，并做好记录。
第五章仓库安全与卫生第十五条仓库内禁止烟火，严禁存放易燃易爆物品。
第十六条仓库内保持清洁，定期进行消毒，防止细菌滋生。
第十七条仓库内配备消防设施，确保消防通道畅通。
第六章责任与考核第十八条仓库管理人员负责仓库的日常管理工作，确保成品安全、有序。
第十九条仓库管理人员需定期接受培训，提高自身业务水平。
第二十条公司对仓库管理人员进行考核，考核内容包括工作效率、服务质量、安全意识等方面。
第七章附则第二十一条本制度由公司仓储管理部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在确保公司成品仓库的管理规范、高效，保障成品质量与安全，提高公司整体运营效率。
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成品销售出库管理制度
销售发货及成品管理制度
签发人：
第一条为了加强对库存产成品的管理，规范出入库手续，保护公司财产的安全和完整，特制定本制度。
第二条本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。
第三条产成品流转过程包括
1、产成品的生产完工入库
2、产成品的采购入库
3、产成品正常生产返产
4、产成品销售出库
5、产成品其他出库
6、销售返工及退库第四条成品库的主管部门为公司财务部，由财务负责人负责统一管理。
第五条产成品完工入库及采购入库、生产返产
1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品，产成品必须由各生产车间及时办理入库手续，当天产品当天必须入库，不得影响销售发货。
各成品库库管员收到货物后，填制《产成品入库单》，并打印出一式四联的《产成品入库单》，车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。
《产成品入库单》一式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联第三联、第四联：车间半成品统计员留存（锚具产品用工序流转卡；伸缩缝产品填写《产成品入库单》）。
2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务审核入账。
交单时间参照产成品入库单时间。
3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单，成品库与半成品库管双方签字确认，交财务联会计审核记账，交单时间参照产成品入库单时间。
4、销售退货的产成品，由销售内勤人员填制红字《销售发货单》，并与成品库双方签字确认（必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号），交到财务审核，交单时间参照产成品入库单
时间，成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理，完工后按第五条1流程办理入库手续。
5、因各股东公司原因造成返工，由销售内勤人员填制《生产任务通知单》，成品库库管员点收后按第五条3流程办理，返工完成后按第五条1流程办理入库手续。
第六条单据传递及审核时间
成品库库管员将签字齐全的《产成品入库单》上交财务部相关会计处，具体要求如下：当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部；
第七条产成品库管员必须以销售内勤人员开具的盖有“成都市新津新锚路桥机械有限公司发货专用章”的一式五联的《销售发货单》作为发货的依据，不得以其他任何单据代替（总经理临时特批的除外），总经理特批的事后需要补开销售发货单。
库管员必须严格按照《销售发货单》上的产品名称及数量进行发货，库存不足不能发货时，要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单，然后再进行正常发货。
《销售发货单》一式五联，第一联：白联，提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,（交单时间参照产成品入库单执行）；第二联：黄联（销售内勤人员留存）；第三联：粉联（成品库留存）；第四联：绿联（客户）；第五联：蓝联（门卫留存签字并记录车牌号或驾驶证号码放行，每周六上午9点前将上周出门联交综合部主管核查用）。
第八条发货及签收规定
1、股东企业发货的（含临时承接的来料加工业务），由销售内勤人员开具《销售发货单》；
2、禁止向股东企业以外的单位发货（指公司的标准产品，临时承接或经总经理批准的其他非标产品除外）。
3、各股东企业签收《销售发货单》的签字必须是各股东公司书面授权的签字人员（销售内勤人员处备案的书面授权书）；
4、库管员发货完毕后，库管员和提货人（送货人）必须在《销售发货单》财务联及成品库留存联上签字确认，库管员负责将《销售发货单》及时上交到财务部负责人处，交单时间参照产成品入库单时间。
5、公司承接各股东企业的临时工序任务流程：相关人员核价→销售人员接收计划→项目部接受计划任务、生产→完工入库车间半成品库→销售出库（出库流程按第八条1、3、4项执行）
第九条单据审核及复核：
1.成品库入库单的审核记账要求在收到单据的当日上午11：30分前
完成，销售发货单的复核记账要求在收到单据的当天完毕。
2.销售内勤人员每月5日前与各单位核对交货清单，财务每月8日
前按记账单据及合同单价开具各单位发票。
第十条其他出库业务的申请
公司质量部门需要成品做实验，领用成品库物资应填写申请。
该申请表应注明以下内容：日期、领用部门、领用原因、产品编码、名称、数量。
申请表经相关部门负责人审批后，报总经理签批，财务部负责人复核后持申请单到成品库提货。
第十一条各库库管员应加强库位管理，做到标识醒目，单品集中摆放，批次之间要有间隔，严格执行先进先出的原则。
第十二条公司各成品库要经常进行内部盘点，以确保账实一致，并且每月底库管员要进行全面清点，发现账实不符，要及时上报负责人，并查找出原因。
第十三条财务部将定期（每月成品清点一次）或不定期对库存产成品进行抽点，公司组织半年一次全面盘点，以保证产品收发的准确无误及安全。
第十四条成品库不准办理虚假入库（即空入），车间生产出的产成品要及时入库，严禁进行对车发货（特殊情况经主管及相关人员现场监督发货例外）。
第十五条违反本制度给公司造成经济损失的，公司有权要求责任人进行赔偿。
第十六条库房管理未尽事项参照公司《库房管理制度执行》。
第十七条本制度自2016年9月1日起执行。
成都市新津新锚路桥机械有限公司
2016年8月31日
产品销售发货流程图
客户需求（发货）
计划销售人员接收是否有库存下达销售需求计划交货期、质量
是否满足
下达排产计划
原辅材料是否有库存
库管员发料
采购材料
生产加工
成品入库
销售开具《销售发
货单》（一式五
联）成品库按《销售发货
单》、《客户提货
单》备货、发货、装
车（留存一联）财务会计核算联
客户代表（委托司
机）签收数量（客
户留存一联）销售员保存结账联门卫放行联（销售
员签字复印件）客户发货单客户验收产品
是否合格
销售开具退库单（红字《销售发货单》）销售人员反馈信息
给客户
客户是否调整
交货期是
否是否STOP
检验判定是否合格
是
否是是否否
《销售发货单》签收授权书致：成都市新津新锚路桥机械有限公司
我公司授权并委托签收成都市新津新锚路桥机械有限公司的《销售发货单》，具备法律效力，由此产生的经济损失由我公司承担（授权时间自2016年月日至年月日止）。
被授权人（签字）
授权单位（盖章）
2016年月日。