原料验收CCP1
食品生产经营企业原辅料验收监控及纠偏记录CCP1式样
运输工具温度
是否混装
包装要求
外包装
内包装
印记/标识
感官要求
色泽
气味
组织形态
理化要求
出厂检验项目
厂检单中所检验项目是否符合要求？
是 □
否 □
首次进货是否提供官方或第三方检测报告？
是 □
否 □
检验结果判定
厂检单和（或官方<第三方>检测报告
运输要求
包装要求
感官要求
理化要求
合 格□
不合格□
合 格□
不合格□
合 格□
不合格□
合 格□
不合格□
合 格□
不合格□
检验结论
合 格，予以收货□ ；
基本符合，让步接收□；
不 合 格，拒收□，详见不合格原料验收单。
存放地点
存放温度
用 途
纠偏措施
品管员：审核：
原辅料验收监控及纠偏记录CCP1
日期：
关键限值
原辅料来自合格评定的供应商，每批原辅料附带供应商提供的出厂检验合格证明或农残检测报告；
原辅料名称
供应商/产地
出厂检验合格证明
官方检测报告
生产日期/批次
保质期
厂内批次
公司内数量
按
照
取
样
基
数
取
样
检
验
情
况
运输要求
ccp的确认和验证记录表
该CCP确认合格
确认人签字：
确认日期：
确认记录
CCP3：金探
确认项目
确认记录
1、危害分析与CCP点的确定
金探
2、建立CL的依据
设备的工艺参数和美国良好操作规范
3、监控计划的制定
每批次
4、纠偏措施制定的依据
添加量超过GB2760规定的限量要求
5、记录的真实性与合理性
记录真实合理
确认结论：
该CCP确认合格记录复查记录是Fra bibliotek正确正确
记录是否真实
真实
复核人是否及时审核
复核
是否被及时收集归档
是
验证总结
验证结论：
该CCP控制有效
验证人：验证日期：
CCP点验证记录
CCP3：金探监控人：生产部负责人
关键限值的控制
满足设备的检测参数
监控的实施
监控人是否在岗
在岗
频率是否相符
相符
金探是否正常使用
正常使用
监控对象是否正确
确认记录
CCP2：烘干和杀菌
确认项目
确认记录
1、危害分析与CCP点的确定
烘干和杀菌
2、建立CL的依据
设备的工艺参数和第三方检测报告
3、监控计划的制定
每批次
4、纠偏措施制定的依据
杀菌温度产生偏差和设备故障记录时应采取纠偏
5、记录的真实性与合理性
记录真实合理
确认结论：
该CCP确认合格
确认人签字：
确认日期：
确认记录
CCP1：原辅料验收
确认项目
确认记录
1、危害分析与CCP点的确定
原辅料验收
2、建立CL的依据
关键控制(CCP)点验证记录
有限公司
CCP
日期： 月 日文件编号：PG030
CCP点编号：CCP3（预冷消毒监控）监控人：
验证依据
食品安全管理手册、HACCP计划、操作性前提方案、生产加工检验作
业指导书及相关规范性文件
场
过
关键限值的 控制
观测该岗位品管是否能够对关键限值进行监控的描述：
现场观测，该岗位人员能够按照HACCP计划、生产加工检验作业指 导书的要求对胴体的预冷消毒情况进行有效的检验操作，主要监控项目 预冷池的温度、消毒浓度、及出预冷池胴体的温度，其操作方法正确， 频率适当，实施有效。
监控人员 查询
监控人员关于关键限值、监控程序、纠偏措施及记录填写要求的查询情 况描述：
验证结论
验证人:
食品安全管理手册、HACCP计划、操作性前提方案、生产加工检验作
业指导书及相关规范性文件
场
关键限值的过 控制过
观测该岗位品管是否能够对关键限值进行监控的描述：
现场观测，该岗位人员能够按照HACCP计划、生产加工检验作业指
导书的要求对冻后产品进行金属探测的检验和金属探测器的校准，其操
作方法正确，实施有效。
监控的实施
监控人是否按时定岗
是
监控频率是否正常
正常
监控测量器具是否正常使用或被正确使用
是
监控对象是否正确
是
记录复检
记录是否完整无损坏
是
记录是否及时、正确填写，无虚假现象
是
审核人是否及时审核并签字确认
是
记录是否被及时收集归档
是
监控人员 查询
监控人员关于关键限值、监控程序、纠偏措施及记录填写要求的查询情 况描述：
HACCP实例说明
更改一览表HACCP体系方案发布令滕州市恒裕食品有限公司为确保生产出安全卫生的食品，保证客户的身心健康，根据CAC《食品卫生通则》以及ISO22000:2005，并结合本公司加工现况，在检验检疫局（CIQ）的辅导下制定了HACCP。
HACCP计划对整个FD/AD蔬菜及其制品和其他脱水制品生产工艺进行分析，找出显著危害，进而确定了预防措施，把危害降低到可接受的限度。
实施该计划，将最大限度地降低危害，提高产品质量，有助于企业的发展。
本方案所规定的有关工艺标准、要求，相关部门必须严格贯彻执行。
本HACCP体系方案、经审查，符合滕州市恒裕食品有限公司要求，现予以正式发布，本方案自发布之日起实施。
食品有限公司总经理：2010年 1月1日2. HACCP体系小组成员及其职责a 来自本企业与质量管理有关的，各主要部门的代表。
b 熟悉生产工艺和设备的技术人员。
c 具备食品加工卫生管理和检验知识的人员。
2.2成员培训经历应接受过相关机构的有关HACCP原理及应用知识的培训。
2.3食品安全小组职责HACCP小组负责HACCP计划的制定和内容的解释，验证HACCP计划的有效性，修改HACCP计划（包括关键限值、人员、工艺等），共同进行危害分析，负责组织相关人员培训，并组织实施、验证、保持体系正常运行。
a.认真学习HACCP原理,能够灵活运用到生产中；b.根据产品的特点,确定工艺流程图,在现场进行验证；c.根据工艺流程图进行危害分析,确定关键控制点,并通过查阅资料或试验确定关键限值,制定HACCP计划；d.负责对HACCP计划的修改、验证；e.负责对实施HACCP计划的人员进行培训；f.负责制定前提方案和操作性前提方案；g.监督HACCP计划、操作性前提方案和前提方案有实施；h.在保证产品安全的基础上,改善工艺流程,提高产品质量及生产效率,降低生产成本；i.配合第三方的审核验证工作。
2.4 组长负责指定由技术质检部、生产部、供应部和办公室等人员组成小组，2.5 组长负责列出计划，组织小组成员，对整个加工工艺进行分析论证，制定加工HACCP计划方案，并负责具体方案的实施，组织成员进行HACCP体系的验证工作。
附录7威化纸生产工艺流程及其描述
YK-GB-YF-02，A0
威化纸生产工艺流程图
A1原材料验收 ★ ★CCP CCP 1 1
A2仓库储存 A3领 料
A4配料称量
设备：台秤 精确度： 0.1g
A5调 A6注 A7威
浆 浆 化
OPRP1
设备：夹层锅、白桶、 搅拌机 设备：注浆 机 设备：威化机 温度：140190℃
A8捡 写清温湿度多少 A9冷 A10冲
A16入库：把装好箱的产品缴入成品库,产品存放处要保持阴凉、干燥、通风、无虫害。每一板成品码满后贴上“成品标识卡” 写品名、品号、生产日期、生产批次信息。品控部检验合格后，于成品标识卡上盖合格章。
A17运输(OPRP3)：常温运输。控制运输车辆清洁卫生，防止车厢有油污、污物、积水、潮湿、凹凸不平、异味（曾拉过牲畜、 异味车辆）等导致产品污染内容物。 A18销售：按本企业的销售方式销售给顾客。
A14封口：封口前应将袋内空气适当排出，将胶袋口拉平放在封口机烫板上，两脚将踏板踩下到底为止，停顿1-2秒钟，松开踏 化纸，并确定封口效果平整、严密、无漏气和假封。
Байду номын сангаас
A15装箱打包：装箱要求整齐，纸箱封箱按《产品封箱标准》执行。封好箱的产品要求打包带，打包带与封箱胶垂直，距离边 打包带热合封处平整，热合紧密，两手抓打包带上下来回升降，不断裂。
A2仓库储存：控制储存时间和条件，存放在常温（避免高温）、干燥的地方，按原料类别放于不同的仓库内储存，防虫鼠害、 杂质等导致污染内容物。
A3领料：车间根据生产计划需要，从物控部申请领用。 A4配料称量：使用精度为0.1g的电子天平按产品配方精确称量原料淀粉，并投入白桶进行配料。电子天平班前称量员用标准法 。 A5调浆：先称5KG冷水倒入配料桶内，加入配方用油(120-150g)，再加入称好的料搅拌至均匀（较多泡沫），然后加入18KG开 料完全糊化为止。 A6注浆：注浆量根据纸张重量进行调节，防止纸张过簿或厚。 A7威化（OPRP1）：设备：威化纸机，温度140～190℃，频率：3-5转圈/分钟。 A8捡纸：将破损、尺寸不足、不干浆等不良品剔除，按30张定量张数一扎，整齐的放在清洁的胶筐中。 A9冷却(OPRP2)：捡纸后，将产品放于缓冲间冷却，使产品软化，产品水分控制9～13%以内。冷却缓冲间，要求对室内湿度进 需要缩短冷却软化时间。 A10冲床：将冷却后半成品，冲床成圆型，直径21.5～22cm。 A11人工挑选：将破损、缺损、粘边、高温、白斑、杂质等不良品挑出。 A12点数：散张计量按张数装袋。 A13装袋：将点好数的威化纸整齐平整的装内袋内。
关键控制点验证
HACCP小组对CCP3验证内容
CCP3---制粒与冷却（生物危害、化学危害）
1、抽查至少三个班次的颗粒料品种，查《制粒记录表》及《冷却温度 记录表》，以验证制料温度及冷却温度是否符合生产工艺标准要求。
2、查品控员《车间巡检记录表》，以验证此关键控制点是否每天得以 监控，监控记录是否符合要求。
潜在危害 ： 1、制粒过程中调质时间不够、蒸汽温度不够，导致沙门氏菌
等致病菌存活，危害动物或人类的健康。 2、更换品种前制粒腔、调质器清理不净，造成交叉污染或药
物残留，危害动物或人类健康。 3、制粒过程中冷却不充分，饲料成品中的水蒸汽凝结，导致
饲料结块发霉，影响动物安全。
CCP3制粒与冷却的关键限值
CCP2监控措施
如何监控？现场检查 频 率？ 连续
CCP2纠偏措施
1、发现小料复核记录超出误差范围应立即停止使用该批小料 并隔离标识。
2、发现分解出的配方卡有错误时必须停止使用。 3、发现小料重量与配方卡中的重量、品名、配方号不一致时
必须停止使用。 4、配制时发现计量秤不准或不稳定时应停止使用。 5、发现记录所投批数与中控员记录批数不一致时，必须立即
CCP2---小料配制与手投添加： 1、计量秤是否符合要求并能持续受到监控。查《车间计量秤
自校记录》是否按要求校秤并记录？是否不超出误差允许范围 的情况？现场用标准砝码校秤以证实其符合要求。 2、小料配制是否精确，记录是否真实可靠。检查配料表与配 方卡是否一致，《微量配制复核表》，计算每批原料误差是否 在要求范围内，现场抽小料余量是否与实际称重一致，所配原 料误差是否符合标准？
2、技术品管部负责对每批原料的质量检验结果进行审定。
HACCP小组对CCP1原料接收的验证内容？
出口洋葱工艺流程
出口洋葱加工工艺流程
原料验收（CCP1)—贮存—领料---杀菌(CCP2)---清洗—修整、切分—杀青(CCP3)—冷却—浸渍—速冻—真空脱水—包装.
要求:1、根据洋葱原料大小按1/3或1/4或1/6进行切分，要求尽量保证洋葱片直径（宽度）在3-4厘米；（会考虑用手工切葱，试做模具）
2、采用人工将切分后的洋葱逐个分拨成单片，同时去除不可食
用部分如青皮、腐烂、碰伤、冻伤等，并根据成熟度不同分为大号、中号和小号三种规格；（按照去皮洋葱从外到内皮的厚薄来分。
外面的薄，里面的厚挑选时要给分开，以备真空油炸时设定时间不一样。
)挑选时，洋葱表面的内膜，根据情况能去掉最好，不能去掉就粘在上面，半分半粘的给撕下来去掉。
3.杀青温度：98—1000C；杀青时间：2—4分钟（350~450转/分钟），
要求杀青后物料不硬且具有一定的韧性；具体杀青时间可根据不同物料情况进行调整，并以酶失活的程度来检验确定。
(杀青使果蔬片中氧化酶灭活，以防酶促成褐变，增加通透性，便于浸糖）
4.浸渍液浓度：12.5%麦芽糊精+12.5%麦芽糖+0.6%盐；(浸5个小时。
)
5.脱水要求水分小于4%,酸价小于3.过氧化值小于20,抗氧化用万分之5的VE.微生物农残符合日本标准.（脱水就是真空油炸的过程)。
6.包装：小包装35克/袋.外加2%盐.12袋/小箱,每4小箱/大箱.
7.一般的出品率如下：去皮洋葱经过切瓣分拣出成70% 洋葱瓣经过漂烫，浸渍，速冻出成50% 冻品经过真空油炸出成15% 成品核算成本要算油耗，机械磨损、人工、水电费、辅料，添加剂的成本。
haccp计划验证
HACCP计划的验证结果评价分析报告为使本公司HACCP计划具有科学性、可操作性，以有效控制产品的危害，HACCP小组于2019年3月1日对HACCP计划进行了确认。
（一）确认情况如下：一、HACCP计划建立的客观依据公司 HACCP计划是由公司HACCP小组制定的，本计划参照GB27341-2009，从材料验收到交付等各加工环节中的生物、化学、物理危害全部都列入了HACCP计划中，并做了大量的理化、微生物检测试验，就此制定了HACCP计划，有效控制了影响食品安全的危害。
经确认HACCP计划的制定具有科学依据。
二、HACCP计划的确认1 危害分析的确认HACCP小组通过对脱水大蒜和辣根生产的危害分析，认为可能存在有生物的危害（致病菌）、化学的危害（农药化学品污染）和物理的危害（金属碎片、碎石）。
1)、生物危害有可能发生，一旦发生会使消费者致病，对人类造成伤害。
2)、化学危害有可能发生，原料在种植过程中由于用药不当，使原料受到农药化学品污染，会对消费者造成伤害。
3）、物理危害可能存在，如生产设备的金属碎片混入，会对消费者造成伤害。
2 CCP的确认经HACCP小组进行危害分析，确立了在加工可能存在生物性、化学性和物理性的危害，并确定CCP。
1)、CCP1原料验收（包含包装材料验收）工序：农药化学品的危害，包装材料有重金属危害和化学品的危害，该危害来自原料本身和包装材料，在原料和包装材料验收控制，如此步骤不控制，在以后的加工工序中没有能消除危害的步骤。
2)、CCP2杀菌工序：生物致病菌的危害，该危害来自原料本身和加工过程的污染，在漂洗控制，如此步骤不控制，在以后的加工工序中没有能消除危害的步骤。
3）CCP3金属检测工序: 加工过程中与金属类设备接触可能会带入金属类异物，在最后过金属探测仪工序控制3 CL的确认的CL是原料验收记录通过其确认原料来自备案基地，确保原料未受到农药1、CCP1化学品的污染。
包装材料验收是选择合格供方保证产品质量，同时进行验收。
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成武恒通果蔬进出口有限公司
原料验收CCP1
1，检验项目/质量要求
2，检验频率
每批大蒜接收时。
3，取样方法与抽检数量
100kg原料作为一个采样点进行取样，取40g左右，每取样50次混合为一个样品，即每2吨原料取一个混合样；500gX原料数量/2吨。
4，接收标准
（1）符合GB/T22212-2008《地理标志产品山东大蒜》
（2）每批原料附带《农残检测合格证明》、《产品检验报告》。
（3）农残检测结果符合进口国最新卫生法规标准。
（4）非合同加工基地的大蒜及农残检测不合格的原料大蒜拒收。
严重机械伤，病虫害、色泽不良的拒收。
5，按照食品安全管理体系运行要求原料检验员认真填写《原料验收监控记录》。
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）。