公司计财部纳税管理与核算岗位工作标准
会计核算岗位准则
会计核算岗位准则一、财务通则1．爱岗敬业，忠诚公司；维护公司利益，提升工作素质。
2．严格遵守财务管理规定，严守本公司财经纪律。
3．工作中一定要仔细认真，做好本岗位工作，不断提高工作效率和工作质量。
4．对外要严守本公司财务秘密，严禁乱说、乱传相关事项。
5．因工作失误等原因给公司造成损失的，由责任人承担全部损失，公司视情节轻重给予责任人一定处罚。
二、岗位细则1. 按照国家会计法规和公司自身实际，做好各公司账务、财务报表、财务统计工作。
2. 保证做好会计科目运用科学、账务处理规范，易于查账、易于统计，并符合财税部门相关规定。
3. 严格做到账账相符、账表相符、账实相符。
4. 妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5. 根据房地产财务核算的特殊性，及时处理好相关涉税账务；详细核对各挂账户、欠票户、费用户、成本户、收入户账务，并做好有关台帐，及时进行账务处理。
6. 加强自身业务学习，能够熟练操作运用财务软件。
7. 仔细认真做好公司档案管理工作，严格档案存借手续，保证档案资料安全完整。
8.平时要勤学习、多思考，及时发现账务处理中存在的问题，能够提出修正办法，并向财务负责人汇报。
9. 圆满完成领导交办的其他各项工作。
三、会计核算工作流程（一）大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据记账凭证登记明细分类账、总账。
3、核对各公司总账明细账，保证所记账目准确无误，达到账账相符、账实相符、账表相符。
4、及时编制各公司财务报表（包括资产负责表、损益表、利润分配表、财务指标分析表、现金流量表等）,并按规定上报总经理、财务负责人、集团财务、税务、银行等。
5、按财务规定及时将财务资料装订成册，并整理归档。
6、认真做好公司档案管理工作，严格档案存借手续，保证档案资料安全完整。
若财务资料查询、外借必须经总经理同意。
（二）具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你再做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
税务核算岗位岗位职责
税务核算岗位岗位职责•相关推荐税务核算岗位岗位职责（通用12篇）在快速变化和不断变革的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。
什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是店铺为大家收集的税务核算岗位岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
税务核算岗位岗位职责篇11、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作;完成季度、年度企业所得税申报及汇算清缴工作。
2、负责发票领购、保管、开具。
3、根据公司业务需要，办理异地外出经营活动证明。
4、完成公司涉税事项的'核算，对发现的问题及时反映。
5、完成公司的税务明细台帐，每月收集、汇总提交公司增值税税负率表及增值税的纳税计划。
6、做好各税税收优惠及政府补贴的各项申请。
7、根据税务优惠政策，提出税务优化建议。
8、上级交办的其他工作。
税务核算岗位岗位职责篇21、负责税务申报的工作，月度增值税、季度所得税及年度所复税汇算清缴等各项税务申报;2、负责集团合并会计报表、分析报表的'编制及会议科目分析，促进财务数据的准确性，为管理层决策提供有用的报表分析;3、负责预算制定及月度预算检讨，并通过对标去年、预算数分析，发现问题，并通过跨部门沟通，改善企业管理指标。
税务核算岗位岗位职责篇31、每月负责公司应收往来账目的核对工作，做到定期检查，账龄分析，跟踪记录，及时上报财务经理。
2、根据销售合同对每个客户建立台账管理登记，做好销售合同的.管理。
3、核对并确认客户的回款，做好客户回款的审核登记销账工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账。
4、做好应收账款日常核对工作，及时做好对账单，配合销售人员催收款项。
5、负责公司全盘账务，做好公司税务统筹，负责公司的各项税务申报。
税务核算岗位岗位职责篇4一、进行销售（收入）核算1、审核销货发票是否符合公司规定2、编制销货发票挂账凭证3、审核销售回款单据是否符合公司规定4、编制销售回款单据减账凭证5、建立公司产品销售收入明细账6、登记产品销售收入明细账7、产品销售收入明细账与总账的进行核对8、建立公司产品销售成本明细账9、登记产品销售成本明细账10、产品销售成本明细账与总账的进行核对11、登记产成品明细账12、产成品明细账与总账的进行核对13、建立公司应收账款明细账14、登记应收账款明细账15、应收账款明细账与总账的进行核对16、对公司销售政策的执行情况进行监督17、监督检查销售发票的使用是否符合国家法律规定18、监督检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定19、编制销售收入转本年利润的记账凭证20、编制产品销售成品至产成品结转凭证21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证22、控制产品销售成本的合理性，不合理的.查找原因，落实结果，进行调整23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态24、半年对成品库清查一次，做出清查报告25、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告26、每月与货款回收会计核对产品发出对账27、落实、调整产品发出对账工作中的不合理因素28、每月填写与货款回收会计对账记录29、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账30、根据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析31、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析32、根据应收账款账龄结构计算应提取坏账准备33、编制坏账准备提取记账凭证34、付款前业务单位欠款余额证明35、登记有关出品产品明细账备查账簿36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿37、参与公司产成品库存定额的制定38、公司产成品库存定额执行情况的考核39、公司产成品库存定额执行情况的考核40、公司应收账款管理制度的执行情况分析二、进行成本的核算与管理1、协助各经营单位分解、落实目标成本2、组织各经营单位会计进行成本二级核算3、考核各经营单位目标成本完成情况，将考核结果及时反馈相关部门4、协助各经营单位建立目标成本管理制度5、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账6、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账8、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账9、将生产费用按部门进行归集分类10、分配生产费用，计算、结转入库产品成本11、每月对公司产品成本升降做出分析12、每月对公司费用升降做出分析13、编制银行付款结算记账凭证14、审核原料采购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记账凭证15、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理17、按月编制维修费用统计表18、应付工资的汇总、分配与结转三、进行原材料、包装物的核算与管理1、建立、健全原材料、包装物明细账2、登记原材料、包装物明细账3、建立、健全原材料、包装物备查账簿4、登记原材料、包装物备查账簿5、按使用部门对领料单进行分类6、按材料用途、品种对领料单进行分类7、汇总原材料、包装物领用数8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理10、根据材料出库汇总单编制记账凭证11、按月与总账核对原材料、包装物明细账12、按月与仓库保管员核对原材料、包装特明细账13、落实与仓库保管对账中出现在问题14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性15、审核材料出库平均单价16、对审核出现的问题及时调整17、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额18、对原材料、包装物库存定额执行情况进行考核19、对各种材料的购进价格进行监督分析20、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理21、每月对包装库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理22、监控库存结构，防止不必要资金占压23、负责原材料、包装物的年终全面清查24、负责出具原材料、包装材料的年终全面清查报告25、参与原材料、包装物的招标活动26、督促采购人员对所购材料及时结算四、进行备品备件的核算与管理1、参与制定和完善备品备件的管理制度2、参与制定和完善备品备件库存定额3、对备品备件库存定额执行情况进行考核4、监控合理库存、减少库存资金占压5、向相关部门提供库存资金变动情况6、审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息7、建立备品备件明细账8、建立备品备件备查账9、严格审核备品备件的记账凭证10、根据记账凭证登记备品备件明细账11、根据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证12、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构14、每月对仓库账实抽查情况进行分析15、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符情况16、做出备品备件仓库清理报告17、查询备件领用单据或凭证附件，及时调整差错18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整19、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息20、定期、不定期清理在建工程明细账21、每月为审计部门提供材料采购单价22、对备品备件的购进价格进行监督、分析23、审核领用单位的计划单24、为各领用单位开具领料单据25、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致五、编写各类财务报告、报表1、编制公司的信息披露财务报告2、按月编制公司主要经济指标月报表3、按月编制公司汇总主要经济指标月报表4、按月编制核心公司资产负债表5、按月编制核心公司利润及利润分配表6、按月编制核心公司各种税金报表7、按月审核、汇总下属企业上报的会计报表8、按月编制公司合并资产负债表9、按月编制公司汇总利润及利润分配表10、按月编制公司汇总各种税金报表11、填制上级机关对公司的各种年检报表12、编制公司资产负债表13、编制公司利润及利润分配表14、审核、汇总公下属公司财务报表15、按月编制公司合并资产负债表16、按月编制公司汇总利润及利润分配表17、按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表18、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表六、领导交办的其它工作1、完成生产型出口企业一般纳税人全套账务处理；2、完成各项税务申报工作及生产企业出口退税办理；3、能把控出口退税业务的风险点，做好出口退税单证备案；4、能准确核算产品成本，合理分配各项费用；5、建立健全税收管理制度、对票据的开具及收取进行规范，完成税务资料的归档管理工作；6、诚实守信，遵纪守法，遵守公司规章制度，有良好的道德品质。
财务核算岗位职责
财务核算岗位职责财务核算岗位职责（荐）随着社会一步步向前发展，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。
那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是店铺为大家收集的财务核算岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务核算岗位职责11、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。
月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。
规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的`计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
财务核算岗位职责21、负责销售合同管理、发货单审核;2、负责业务发票的认证与开具;3、跟踪销售订单执行情况，定期进行往来款对账工作;4、编制记账凭证，完成日常结算工作，按月编制管理报表;5、装订记账凭证及相关纸质档案;6、部门领导安排的其他工作。
财务核算岗位职责31、负责所属帐套总账账务处理及关账检查工作2、负责银企对帐、应收应付台帐的登记及管理台帐系统数据3、财务报表的编制、分析4、税务申报5、完成部门/组内安排的`其他工作，执行上级领导交待的其他事宜财务核算岗位职责41、负责所有费用类及备用金借款会计核算工作;2、负责初审及复核各类业务费用及备用金借款，核对业务单据及付款金额等;3、负责处理费用类科目付款后的账务处理;4、负责审核备用金还款单;5、配合查询和反馈财务业务处理的进度;6、与费用组内及组外人员协作配合，确保财务共享中心整体业务处理顺畅;7、配合财务共享中心及公司内外部审计税务检查相关工作及完成主管交待的'其他工作任务与计划。
财税会计岗位职责标准(11篇)
财税会计岗位职责标准1、负责企业账务处理、日常纳税申报、财务报表的上传及凭证的整理;2、负责企业账务税务工作及问题的处理;3、做好与客户间的沟通工作;4、完成上级交待的其他事务性工作;财税会计岗位职责标准（二）1、进销存处理;2、每月按时完成总公司账务处理以及报税工作;3、每年按时完成总公司汇算清缴和相关的审计工作;4、指导与审核全国分公司财税相关工作;5、追踪全国分公司财税报表及税务申报工作;6、对全国分公司财税人员进行时效考核和品质考核;7、每月按时完成财务报表;8、完成领导交代的其他工作。
财税会计岗位职责标准（三）1、审批财务收支，公司日常账目记录，结算。
2、负责公司税务纳税申报，年报、年审等事务。
3、负责公司内部快递单据打印整理销售业绩整理等。
任职资格：岗位要求：1、会计相关专业;2、____年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先;3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;5、熟练应用财务及Office办公软件;6、具有良好的沟通能力;财税会计岗位职责标准（四）1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能____公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。
不得随意更换、涂改账簿。
____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
财务核算会计岗位职责标准
财务核算会计岗位职责标准
财务核算会计岗位的职责标准如下：
1. 审核和处理公司财务数据，包括日常财务交易、应收账款、应付账款、固定资产、存货等。
2. 确保公司财务数据的准确性和合规性，包括遵守财务会计准则和公司政策。
3. 编制和提交财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4. 分析财务数据，并提供相关的报告和解释，协助管理层做出决策。
5. 协助进行年度预算编制和季度预测，确保公司财务目标的实现。
6. 参与制定财务政策和流程，确保公司的财务制度和流程得以正确实施。
7. 负责处理公司的税务事务，包括纳税申报、税务审计等。
8. 协助内部审计部门进行财务审计，确保公司财务数据的真实性和可靠性。
9. 协调与外部审计师的工作，以确保公司的财务报表得到合理的审计结果。
10. 参与并协调公司的资金管理工作，包括现金流预测、资金调度等。
11. 协助监督和管理下属员工的工作，确保团队的工作效率和质量。
12. 参与公司其他财务项目的规划和执行，包括投融资、合并收购等。
以上是财务核算会计岗位的一般职责标准，具体岗位职责可能会根据公司的规模和需求有所调整。
财务部门岗位职责及工作要求(通用23篇)
财务部门岗位职责及工作要求（通用23篇）财务部门岗位职责及工作要求篇11、全面负责财务部的日常管理工作;2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;5、负责运营成本核算与控制，为企业经营管理提供有用的'信息;6、负责公司全面的资金调配和财务分析工作;7、开展财务部与内外的沟通与协调工作。
财务部门岗位职责及工作要求篇2一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的'资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
财务部门岗位职责及工作要求篇31.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。
规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。
2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。
3.负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。
4.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
5.审核每月所有上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。
6.每日汇总中心资金情况表。
7.负责指导、管理、监督财务部人员的业务工作。
财务部门岗位职责及工作要求篇41.负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
财务部纳税管理与核算工作标准
财务部纳税管理与核算工作标准1范围1.1根据《会计人员工作规则》设置本岗位。
1.2本标准规定了财务部纳税管理与核算岗位的职能、工作内容于要求、工作程序、责任与权限、检查与考核等。
1.3本标准适用于财务部纳税管理与核算岗位工作。
2职能在财务部主任的领导下，贯彻执行国家财经政策、法规、《会计法》和企业会计制度，做好纳税管理与核算工作。
3工作内容与要求3.1按规定时间进行纳税申报，每季度对各项税金情况进行检查，发现问题及时更正。
3.2研究掌握税收管理政策，指导各岗位有关税金处理业务。
3.3负责对所有进项税发票的登记与保管，负责增值税发票的开具与传送。
3.4负责接待与协助税务部门的各项检查工作。
3.5负责材料稽核工作。
4工作程序4.1每月1日完成IC卡抄税并打印IC卡抄税报表上报国税局。
4.2每月月初根据当月的收入额开具应交增值税-销项税发票并送交省公司财务部。
4.3每月10日前完成增值税电子申报报表的填报工作上报国税局。
4.4每月完成国税局运输费用抵税报表的填报工作。
4.5每月10日前完成上报电厂地税分局报表的填报工作。
4.6每月完成各种税金的缴纳工作，并检查是否有漏提漏缴税金的情况。
4.7每月参与材料稽核，完成原材料入库的核算与帐务核对，确保物资帐卡物相符。
5责任与权限5.1掌握税法等有关政策、法规等，及时检查各岗位有关税金核算业务，对存在的问题及时更正。
5.2掌握各项税金的计算依据、税率，正确计算公司应缴的各种税金，并保管有关计算资。
；5.3负责各项税金的纳税申报工作及各项税金的检查工作，确保税金核算的准确性、完整性，协调省公司及税务部门有关税管工。
；5.4负责增值税发票的开据与审核、进项税抵扣的审核及增值税专用计算机的管理。
5.5负责公司在用、在库或闲置低值易耗品的管理及计划审批工作，要求低值易耗品管理部门建立低值易耗品清册，掌握低值易耗品增减变动及配备情况。
计划财务处收入、税收核算岗位管理员安全生产职责
计划财务处收入、税收核算岗位管理员安全生产职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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XXXXXX有限责任公司企业标准
Q/118-302.193-2018
公司计财部纳税管理与核算岗位
工作标准
2018-06-10发布 2018-07-10实施XXXXXX有限责任公司发布
前言
为适应不断发展的企业工作要求，更好的规范岗位工作，提高企业管理标准，根据XXXXXX有限公司企业标准《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求，结合本岗位工作实际情况，对原XXXXXX企业标准Q/118-302.272-14《XX计财部纳税纳税管理与核算岗位工作标准》进行了修订。
本标准自实施之日起同时代替Q/118-302.272-94。
本标准由XXXXXX有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司企业管理办公室归口。
本标准起草单位：XXXXXX有限责任公司计财部。
本标准起草人：XX
修订：XXXX
审核：XXX
审定：XXXX
审批：XXX
本标准于2015年12月10日首次发布。
2018年07月10 日首次修订。
本标准由XXXXXX有限责任公司计财部负责解释。
X X X X X X有限责任公司企业标准
Q/118—302.193—2018
计财部纳税管理与核算岗位
1范围
本标准规定了纳税核算岗位的责任与权限、工作内容与要求，检查与考核。
本标准适用于财务纳税核算员工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2 责任与权限
2.1 素质要求：
2.1.1财经类大专学历，并取得助理会计师以上资格的会计人员担任。
2.1.2熟悉财会法规，掌握国家税收政策。
2.2 责任
2.2.1对本单位发票使用和接收发票进行检查，对应交税金和应扣税金进行明细核算。
2.2.2对违反税收法规的采购行为进行防范制止，并向领导反映。
2.2.3对报出的税收报表、资料、要负主要责任，同时需经财务负责人审核。
2.2.4对因漏税、多交等不合规问题，应承担主要责任。
2.3 权限
2.3.1对违纪发票，增值税发票有权拒绝受理，并直接责成经办人退回。
2..
3.2对价外加税等行为有权拒绝执行，并向领导汇报。
2.3.3对填写不清不实、不正确的发票、有权责成经办人员退回。
3 工作内容及要求
3.1工作程序：
3.1.1负责对发票的“税务机关联”的签收、分类、整理、归档。
3.1.2负责对应交税金帐务的记帐，及时和总帐、材料帐薄核对。
3.1.3负责对纳税资料的保管和上报工作。
3.1.4负责对增值税发票的正确性进行审核。
3.1.5负责及时编制税收报表，填制纳税申报表。
3.1.6每月8日完成纳税申报及交扣税工作。
3.1.7当月会计核算完毕后应在次月3日及时开出增值税发票送交临沂电业局。
3.2工作要求
3.2.1每月按审核后的会计凭证登记纳税帐薄，做到有序有据。
3.2.2每月10日完成税收上交任务。
3.2.3购货发票抵扣率为本100%。
3.2.4每季对纳税情况进行一次专业分析，汇报领导。
4 检查与考核
4. 1本标准执行情况，由部门负责人按月检查与考核。
4. 2考核内容为本标准规定的责任和工作要求部分。
4．3考核结果与感受经济责任制考核挂钩兑现。