特种设备隐患排查治理台帐
河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册【模板】
河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册（试行）河北省市场监督管理局2018年12月前言按照河北省人民政府令《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（〔2018〕第2号）要求，为着力强化特种设备使用单位安全生产主体责任，提升特种设备使用单位安全生产整体防控能力，夯实遏制特种设备重大事故基础，推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作科学化、规范化建设，河北省市场监督管理局组织河北省特种设备技术检查中心和河北省特种设备学会及有关人员，依据相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的规定，编写了《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》（试行），供特种设备使用单位在开展特种设备安全风险分级管控、隐患排查治理工作中参考使用。
2018年12月本手册由河北省市场监督管理局编制编写人员：马建宇、付振波、朱建鹏、薛德师、刘连雄、宋柯、白春动、王文虎、粱冬磊、郑新梅、张兵、王亚东、弓建东审核人员：刘江潇、高振川、焦书建、魏楠、孟显哲、郭宁潮、李欣鸿、张晓勇、武彦波、王建渝、冯秀林、于雅雯参加讨论的企业：中石化石家庄炼化分公司、石家庄钢铁有限责任公司、河北兴泰发电有限公司、北国商城有限公司、张家口市万龙运动旅游有限公司目录1总则.................................................... - 1 -2术语与定义............................................... - 1 -2.1 特种设备 .......................................... - 1 -2.2 使用单位 .......................................... - 3 -2.3 公众聚集场所....................................... - 4 -2.4 风险.............................................. - 4 -2.5 风险因素 .......................................... - 4 -2.6 风险分级管控....................................... - 4 -2.7 特种设备隐患....................................... - 4 -2.8 特种设备隐患排查.................................... - 5 -3工作程序和方法........................................... - 5 -3.1 工作程序 .......................................... - 5 -3.2 特种设备辨识....................................... - 5 -3.3 特种设备安全风险辨识分级............................. - 5 -3.4 特种设备风险因素辨识与管控清单建立 .................... - 6 -3.5 风险公示与标识..................................... - 7 -3.6 特种设备隐患排查.................................... - 7 -3.7 特种设备隐患分类分级................................ - 8 -3.8 特种设备隐患治理................................... - 10 -3.9 隐患治理验收...................................... - 12 -4附则................................................... - 12 -附件1：工作程序示意图..................................... - 13 -附件2-1：特种设备安全管理台账.............................. - 14 -附件2-2：压力管道基本信息汇总表—工业管道.................... - 15 -附件2-3：气瓶基本信息汇总表................................ - 16 -附件3：特种设备风险事件明细................................ - 17 -附件4-1：锅炉安全风险辨识标准及分级表 ....................... - 18 -附件4-2：压力容器（含气瓶）安全风险辨识标准及分级表 ........... - 19 -附件4-3：压力管道安全风险辨识标准及分级表.................... - 19 -附件4-4：电梯安全风险辨识标准及分级表 ....................... - 20 -附件4-5：起重机械安全风险辨识标准及分级表.................... - 20 -附件4-6：客运索道安全风险辨识标准及分级表.................... - 20 -附件4-7：大型游乐设施安全风险辨识标准及分级表................. - 20 -附件4-8：场（厂）内专用机动车辆安全风险辨识标准及分级表........ - 20 -附件5-1：特种设备风险因素辨识指导目录—通用项................. - 21 -附件5-2：锅炉风险因素辨识指导目录........................... - 35 -附件5-3：压力容器（含气瓶）风险因素辨识指导目录............... - 42 -附件5-4：压力管道风险因素辨识指导目录 ....................... - 59 -附件5-5：电梯风险因素辨识指导目录........................... - 63 -附件5-6：起重机械风险因素辨识指导目录 ....................... - 68 -附件5-7：客运索道风险因素辨识指导目录 ....................... - 85 -附件5-8：大型游乐设施风险因素辨识指导目录.................... - 91 -附件5-9：场（厂）内专用机动车辆风险因素辨识指导目录 ........... - 99 -附件6：特种设备风险管控信息台账（清单）..................... - 102 -附件7：隐患排查计划...................................... - 104 -附件8-1：特种设备隐患排查清单-基础管理类.................... - 105 -附件8-2：特种设备隐患排查清单-现场管理类.................... - 106 -附件9-1：特种设备重大隐患项目............................. - 107 -附件9-2：特种设备一般隐患项目............................. - 108 -附件10：特种设备隐患治理信息台账........................... - 110 -1 总则1.1 为构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,落实特种设备使用单位安全主体责任，预防和减少特种设备安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《河北省特种设备安全监察规定》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等法律法规及有关安全技术规范的规定，制定本手册。
2024年特种设备隐患排查治理工作实施方案
2024年特种设备隐患排查治理工作实施方案如下：
本计划旨在全面提升特种设备安全管理水平，有效预防和减少事故风险，确保人员生命财产安全。
一、建立健全特种设备台账，完善设备档案信息。
全面梳理设备基本情况，确保信息准确全面，为后续排查提供有效依据。
二、制定特种设备排查方案，明确工作流程和责任分工。
明确排查内容和方式，确保全面细致的隐患排查，细化责任到位，做到责无旁贷。
三、加强设备保养维护，提升设备整体运行质量。
加强设备定期检查和保养，发现问题及时处理，确保设备安全稳定运行。
四、开展设备隐患排查工作，重点关注风险点。
分层分类开展排查，针对不同类型设备和不同部位特别关注，保障排查工作的有效性和针对性。
五、建立隐患排查整改台账，确保问题得到有效整改。
对排查出的问题建立整改台账，明确整改责任人和时限，确保问题得到及时有效整改，杜绝隐患漏洞。
六、加强设备管理培训，提升管理人员专业能力。
定期开展设备管理培训，提升管理人员对设备管理的认知和技能，确保设备管理工作的专业化和规范化。
七、健全设备事故应急预案，提升应急处置能力。
建立健全的应急处置机制和预案，定期组织演练，提高处置风险事件的能力和效率。
八、加强与相关部门的协作配合，形成合力。
积极与公安、消防等部门合作，加强信息共享和资源整合，形成联防体系，共同确保特种设备安全。
以上为2024年特种设备隐患排查治理工作实施方案，希望能够有效提升特种设备管理水平，确保设备安全稳定运行。
特种设备隐患排查治理制度
特种设备隐患排查治理制度一、总则为了加强对特种设备的安全管理，及时发现和消除特种设备存在的安全隐患，保障人员生命财产安全，根据国家相关法律法规和标准规范，结合本单位实际情况，制定本特种设备隐患排查治理制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有特种设备，包括但不限于锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。
三、职责分工（一）特种设备安全管理部门1、负责制定和完善特种设备隐患排查治理制度。
2、组织实施特种设备隐患排查治理工作，制定排查计划和方案。
3、对排查出的隐患进行登记、评估、分类和汇总，建立隐患台账。
4、监督隐患整改措施的落实情况，对整改结果进行验收。
（二）特种设备使用部门1、负责本部门特种设备的日常管理和维护保养，定期进行自查自纠。
2、配合特种设备安全管理部门进行隐患排查工作，如实提供相关信息和资料。
3、对排查出的本部门特种设备隐患，制定整改措施并及时整改。
（三）特种设备操作人员1、严格遵守特种设备操作规程和安全规章制度，进行日常巡检。
2、发现特种设备存在异常情况或安全隐患，及时报告给使用部门负责人。
四、隐患排查方式和内容（一）排查方式1、日常排查：特种设备操作人员在日常工作中对设备进行的巡检。
2、定期排查：特种设备安全管理部门和使用部门按照规定的时间间隔对特种设备进行的全面检查。
3、专项排查：针对特定类型的特种设备、特定的季节或节假日、特定的作业环境等进行的有针对性的排查。
（二）排查内容1、特种设备的本体及安全附件是否完好无损，是否在检验有效期内。
2、特种设备的运行状况是否正常，有无异常声响、振动、温度过高、泄漏等现象。
3、特种设备的安全保护装置是否灵敏可靠，是否能够正常动作。
4、特种设备的操作人员是否持证上岗，是否严格遵守操作规程和安全规章制度。
5、特种设备的维护保养工作是否到位，记录是否完整。
6、特种设备的使用环境是否符合要求，如通风、照明、温度、湿度等。
五、隐患评估和分类（一）隐患评估对排查出的隐患，应当进行评估，确定隐患的严重程度和可能造成的后果。
安全专项方案检查台账
为深入贯彻落实国家及地方安全生产相关法律法规，全面提高安全生产管理水平，有效预防和减少生产安全事故，根据《安全生产法》和《安全生产专项整治三年行动方案》等要求，特制定本安全专项方案检查台账。
二、检查范围本次安全专项检查范围包括但不限于以下领域：1. 建筑施工领域：电气焊等动火作业、建筑保温材料燃烧性能等。
2. 消防安全领域：施工现场消防安全管理、油气长输管道安全等。
3. 交通安全领域：道路和水上交通领域安全。
4. 危险化学品领域：危化品储存、运输、使用等环节安全。
5. 特种设备领域：特种设备运行、维护、检验等环节安全。
6. 其他重点领域：医疗卫生、文化旅游、城镇燃气、养老机构、教育、电力、渔业、农业机械、危险废物等。
三、检查内容1. 安全生产责任制落实情况：检查企业是否建立健全安全生产责任制，是否明确各级人员安全生产职责。
2. 安全生产规章制度执行情况：检查企业是否制定并执行安全生产规章制度，是否定期进行修订和完善。
3. 安全生产教育培训情况：检查企业是否对员工进行安全生产教育培训，是否确保员工具备必要的安全生产知识和技能。
4. 安全生产隐患排查治理情况：检查企业是否定期开展安全生产隐患排查治理，是否及时整改发现的安全隐患。
5. 应急预案制定和演练情况：检查企业是否制定应急预案，是否定期组织应急演练，是否确保应急预案的有效性。
6. 安全生产投入情况：检查企业是否按规定投入安全生产资金，是否确保安全生产设施设备正常运行。
1. 企业自查：企业应组织内部自查，全面排查安全隐患，并形成自查报告。
2. 政府检查：政府部门将组织专项检查组，对企业安全生产情况进行全面检查。
3. 专家评审：邀请安全生产专家对企业的安全生产管理水平进行评审。
五、检查时间本次安全专项检查时间自2024年1月1日起，至2024年12月31日止。
六、检查结果1. 对检查中发现的安全隐患，要求企业立即整改，并跟踪复查整改情况。
2. 对存在严重安全生产违法行为的企业，依法进行查处，并追究相关责任人的责任。
特种设备隐患排查治理台帐
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特种设备隐患排查治理台账
注:1.凡是每天进行的检查发现隐患时须记录。
其他如:安全管理审查、月检、年检、定检，其他综合检查有无隐患都要记录，在隐患数量栏填0。
２.一级隐患应在备注中注明设备名称、设备编号、注册代码,并注明隐患内容(特点)。
3. 其中,一级隐患中的I＊是指依据《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》(沪府令91号），将危害和整改难度极大，需要7日以上且停产停业
方可排除的隐患,或者因非生产经营单位原因造成且生产经营单位自身无法排除的隐患。
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安全档案和隐患排查台账制度(3篇)
安全档案和隐患排查台账制度一、引言近年来，各个领域的安全问题时有发生，给人身财产安全带来了极大的威胁。
为了提高安全管理水平，保障人民生命财产安全，建立和完善安全档案和隐患排查台账制度显得尤为重要。
本文将从以下几个方面进行阐述：安全档案制度的定义和实施、隐患排查台账制度的定义和实施、两者的重要性以及如何合理运用这两个制度提高安全管理水平。
二、安全档案制度的定义和实施1. 定义安全档案制度是指根据相关法律法规要求，对各类安全事故、隐患及处置措施、安全投入等信息进行记录、整理、保管和管理的一种制度。
其目的是通过完善的记录和管理机制，及时追溯和分析事故发生的原因，总结经验教训，提供有效的管理信息，并为安全防范和事故处理提供参考依据。
2. 实施（1）建立安全档案管理部门和人员。
由专门的安全管理部门负责安全档案的建立、整理和管理工作，具体由专职或兼职的安全档案管理员负责。
（2）建立档案登记和编号制度。
对安全档案进行登记、编号和归类管理，确保档案的可追溯性和方便查找。
（3）建立信息及时更新和安全档案存储制度。
及时更新安全事故和隐患的记录、整理和保管，确保信息的完整性和准确性。
同时，根据相关法律法规要求，对安全档案进行合理的存储和备份，防止数据丢失。
（4）制定安全档案使用和保密制度。
对安全档案的使用和查阅进行管理，确保信息的保密性。
对外部查询和使用安全档案的人员，要进行合法合规的审核和授权。
三、隐患排查台账制度的定义和实施1. 定义隐患排查台账制度是指通过对各类安全隐患进行登记、分析和整改的一种管理制度。
其目的是及时发现和消除各类安全隐患，预防事故的发生，保障人身财产安全。
2. 实施（1）建立隐患排查部门和责任制。
由专门的隐患排查部门负责隐患排查工作，并明确责任人、责任区域和责任范围。
（2）建立隐患排查计划和台账。
制定具体的隐患排查计划，包括排查的区域、对象、时间和方法等，并建立台账进行记录和整理。
要求责任人定期进行隐患排查，对排查结果进行统计和分析。
青海省市场监督管理局关于印发《青海省特种设备隐患排查治理工作规定》的通知
青海省市场监督管理局关于印发《青海省特种设备隐患排查治理工作规定》的通知文章属性•【制定机关】青海省市场监督管理局•【公布日期】2019.04.16•【字号】青市监特〔2019〕90号•【施行日期】2019.04.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】特种设备安全监察正文青海省市场监督管理局关于印发《青海省特种设备隐患排查治理工作规定》的通知青市监特〔2019〕90号第一章总则第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主”的工作方针，进一步规范特种设备隐患排查治理的内容、责任、措施，构建长效工作机制，有效防范重特大事故的发生，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用管理规则》《特种设备现场安全监督检查规则》等法律法规和规范的规定，结合我省实际，制定本规定。
第二条本规定适用于全省特种设备使用单位（含气瓶、移动式压力容器充装单位）、检验检测机构和各级市场监管部门对特种设备隐患的排查、检验、监督检查和隐患治理等。
本规定不适用于各级市场监管部门对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）单位实施的监督检查。
第三条特种设备隐患是指特种设备使用单位违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程和特种设备管理制度的规定，或因其他因素在特种设备使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等。
第四条特种设备隐患按产生的原因分为管理隐患、人员隐患、设备隐患三个类别，按隐患严重程度分为严重隐患、较大隐患、一般隐患三个级别（见附件1《严重隐患、较大隐患分类项目表》）。
第五条特种设备隐患排查是指根据法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程和特种设备管理制度的要求，采用不同途径和方式检查特种设备使用单位特种设备隐患的行为。
第六条本规定所称的使用单位，是指具有特种设备使用管理权的单位（包括公司、子公司、机关事业单位、社会团体等具有法人资格的单位和具有营业执照的分公司、个体工商户等）或者具备完全民事行为能力的自然人，一般是特种设备的产权单位（产权所有人，下同），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者。
特种设备风险分级管控和隐患排查治理双体系检查标准2020
查资料：
1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
体系文件
1、制定《风险分级管控制度》或作业指导书
2、制定《隐患排查治理制度》或作业指导书。
DB37/T 3078—2017 《特种设备安全风险分级管控体系细则》4.3条
DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》4.4条
1、建立生产现场类隐患排查清单，生产现场类隐患排查内容及标准应包含各危险源及控制措施。
2、建立基础管理类隐患排查清单，基础管理类隐患排查项目齐全、排查标准具体。
DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》6.1条
查资料、查信息系统：
1、生产现场类隐患排查清单。
2、基础管理类隐患排查清单。
查资料：
1、《特种设备使用管理规则》2.6.1中规定的管理制度以及《风险分级管控制度》和作业指导书等体系文件。
2、制度发放或传达记录。
二、风险
分级管控体系建设
风险点排查、确定
1、建立涵盖《特种设备使用管理规则》3.2.1-3.3.2中需要办理使用登记和不需要办理使用登记的全部特种设备登记台账。清单涵盖所有特种设备。
隐患排查实施
1、各组织级别隐患排查记录表或安全检查表齐全。
2、各组织层级按隐患排查计划组织隐患排查。
DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》6.3条
查资料、查信息系统：
隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录
事故隐患治理
1、定期通报隐患排查结果。
2、针对查出的事故隐患及时下发隐患整改通知单。
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特种设备隐患排查治理台账
注：1.凡是每天进行的检查发现隐患时须记录。
其他如：安全管理审查、月检、年检、定检，其他综合检查有无隐患都要记录，在隐患数量栏填0。
2.一级隐患应在备注中注明设备名称、设备编号、注册代码，并注明隐患内容（特点）。
3. 其中，一级隐患中的I*是指依据《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》（沪府令91号），将危害和整改难度极大，需要7日以上且停产停业
方可排除的隐患，或者因非生产经营单位原因造成且生产经营单位自身无法排除的隐患。
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