培训教材：SAP采购管理培训材料
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SAP系统培训之MM采购
创建采购订单：选择供应商、 输入物料、确认价格和交货期
订单审批：根据企业流程设置 审批节点和审批人员
订单变更：对已确认的订单进 行修改、取消或重新确认
订单跟踪：实时监控订单状态， 确保按时交货
核对收货数量和发票金额
确认供应商信息和发票内容
确保发票与采购订单一致
及时处理差异和问题
退货流程：供 应商将退货商 品送回，采购 员确认退货并 创建退货单， 系统自动更新
制造业：SAP系 统提供生产计划、 物料管理、质量 管理等功能，帮 助企业实现生产 过程的自动化和 信息化。
物流行业：SAP 系统提供运输管 理、仓储管理、 配送中心管理等 功能，帮助企业 实现物流过程的 优化和信息化。
金融服务：SAP 系统提供风险管 理、客户关系管 理、资产负债管 理等功能，帮助 金融机构提高业 务处理效率和风 险管理水平。
数据分析实践：该企业如何利用SAP系统进行MM采购数据分析，以 及分析的维度和指标
实践效果：该企业采用SAP系统进行MM采购数据分析后取得的成果 和效益
背景介绍：某企业 面临采购风险问题， 需要引入SAP系统 进行管理。
解决方案：采用 SAP系统的MM模 块，进行采购风险 控制。
实施过程：详细介 绍如何在SAP系统 中设置采购风险控 制策略、监控采购 过程以及进行数据 分析。
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汇报人：XX
20XX
Part One Part Four
Part Two Part Five
Part Three Part Six
定义：SAP系统是一种企业资源规划（ERP）软件，用于管理企业的业务流程、数据和资源
功能：SAP系统具备多种功能模块，如财务、人力资源、销售、生产、采购等，可帮助企业实现业务流程自动 化、提高运营效率、降低成本等
材料管理培训以及SAP基本操作培训
材料非正式出、入库程序
• （一）材料入库后必须从库房领用，不能直接由 厂家送现场。若因生产急需则由机动处领导同意， 由机动处材料员、仓储中心保管员、车间材料员 在材料收料单或材料非正式入库单上签字方可材 料送现场。 • （三）若因生产急需，特殊情况下领用材料，则 由车间材料员在仓储中心非正式出库单上签字， 注明领用材料的规格型号、数量等，仓储中心库 管核实库存、计划后，发放材料，机动处材料员 在第二日进行补票。
材料计划模板
SAP物料 物料 5006599 5008565 5008567 5008637 5008638 5008640 5008655 5008657 短文本 暖气包放气阀+铜 暖气包放气阀 铜 沉头螺栓+M10*20 沉头螺栓 沉头螺栓+M10*30 沉头螺栓 螺栓+M8*25 螺栓 螺栓+M8*30 螺栓 螺栓+M8*40 螺栓 螺栓+M10*20 螺栓 螺栓+M10*30 螺栓 申请数量 20 200 300 1000 910 400 1200 1000 计量单位 PC zhi zhi zhi zhi zhi zhi zhi 物料组 11110702 12020602 12020602 12020801 12020801 12020801 12020801 12020801 工厂 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 成本中心 电石一原料 电石一原料 电石一原料 电石一原料 电石一原料 1#炉 1#炉 1#炉 1#炉 1#炉 1#炉
新增物料编码模板
SAP物料编码 SAP物料编码 类型 工厂 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 SAP描述(名称+规格型号) SAP描述(名称+规格型号) 描述 中板+16mm Q235中板+16mm Q235-B 离心泵+ISW 80-160离心泵+ISW 80-160-7.5KW 不锈钢球阀+Q11F不锈钢球阀+Q11F-10P DN50 +Q11F 聚四氟乙烯板+500*500*5 聚四氟乙烯板+500*500*5 变径+300*500 变径+300*500 云母绝缘管+φ13*φ18*600 云母绝缘管 云母绝缘管+φ17*φ22*600 云母绝缘管 云母绝缘管+φ22*φ28*600 云母绝缘管 云母绝缘管+φ62*φ70*600 云母绝缘管 计量单位 TO T PC TO PC gen gen gen gen 分类组 09020102 20010101 10030105 40045913 06011216 06030208 06030208 06030208 06030208 采购组 安全库存量 评估 项目评估
SAP入门基础培训教材(PPT 50张)
各模块在SAP系统中的功能描述
• PP模块 - 生产计划模块，主要包括以下内容：
– 生产相关主数据
•
• •
物料MRP参数；
BOM； 工作中心和工艺路线（成本收集）；
– 生产计划转生产订单下达 – 生产报工（与财务集成）
各模块在SAP系统中的功能描述
• FICO模块 - 财务管理模块，主要包括以下内容：
显示/修改切换
从小到大排序
查看抬头信息
从大到小排序
查看详细信息
过滤
执行=
F8
复制＝F12
事务码(Transaction Code)
如何查一个操作的快捷码： 在操作事务屏幕的右下角 点击
如何使用快捷码？
在命令栏中输入快捷码
创建变式
输入输出屏幕的变式：以查看客户行项目为例：T-CODE:FBL5N
采购组织
工厂 1
工厂 2
工厂 3
公司代码 1
公司代码 2
公司代码 3
销售业务流程环节
6
发票
应收帐款
1
售前活动
5
出具发票
2
订单处理
4
装运
3
库存资源
SD组织结构—销售组织
销售和分销产品,对销售条款进行 谈判,并对这些业务负责。 是面向市场的关键组织。 分配到一个公司代码下。
销售和分销中的机构，在系统中，用销售机构来表示。每个销售机构代表一个 行政上的销售单元。例如，负责产品的可靠性及客户提出的其它求助要求 的机构。可以通过销售机构完成区域性的市场的划分。每个销售事务都是 在某个销售机构内部完成处理的。.
SAP轻松访问界面
如何创建会话、结束会话
《SAP采购管理培训》PPT课件
h
47
付款条款
供应商主数据
采购定单
发票
采购数据 条件 付款条款
订单文件头 送货条款和付款条款
5天内付款 -3 % 15天内付款 -1.5% 超过15天付款 0%
付款控制 付款条款 days % days % days net
h
48
运输成本
计划内
运 输 成 本
计划外
采购订单 4500012345
100 件 运费
财务数据 - 银行 - 付款条款
8
供应商主记录：科目组
内部间隔
指定编号类型
科目组
状态（供应商或一次 性供应商）
字段选择
供应商子域或特 定场地数据
业务伙伴方案
h
9
供应商科目组：例子
一次性的供应商 供应商
供应商
供应商
供应商
供应商主数据
描述
语言
统驭科目
货币
一次性的帐户组x
采购订单
验
票
机
供应商地址？
发票核实
? 采购订单价格 ? ...
? 发货日期 ? 采购订单价格 ? ...
h
27
项目分类
采购订单
项目 I A
物料
... ... ... ¡¡ .
20 D ¡ ¡¡ ¡ ... ...
SL-01 ¡¡ ¡ ...
数量 ¡ ..
200 ¡¡ ¡¡
项目分类
P 项目分类文本
标准 K 寄售 L 外协加工 S 第三方 T 文本 D 服务
收50件
收货
发票
500 + 500 -
800 + 800 -
随后收货
SAP培训教材(PPT 45页)_5316
SAP导航—收藏夹
2、添加事务码 到个人收藏夹
3、显示收藏夹清单
• 收藏夹：用户可根据业务 操作的频率，选择事务码 到收藏夹，方便系统操作 的事务码选择。
• 用户名下的收藏夹内容由 用户自己定义。
1、单击左键 选中事务码
SAP导航—菜单选项设定
第四选项 : 显示事务码
SAP导航—显示关键字设置
SAP导航—条件输入
输入条件时“多项选择” 点选
SAP导航—权限检查
事务码SU53：权限检查
SAP导航—屏幕上的帮助
屏幕上的帮助
F1
公司代码
F4
区域：
公司代码
??
说明：
公司代码表现了一个独立的会 计单元。如企业集团中的一个 公司。
扩充帮助
技术信息
公司代码 0001 0002 0003
选择
公司名称 SAP AG Walldorf SAP Italia SAP Schweiz
按钮
功能描述
回车 命令列
保存 返回 退出 取消 创建新会话 执行
SAP导航—快速复制和粘贴
复制: 按鼠标左键拖曳 粘贴 : 将光标移到要粘 贴处按鼠标右键
SAP导航—数据输出接口
数据输出—将数据清单保存成本地文件(Save to local file)
文件名称要指定附档 名 1、未转换 : *.txt 2、电子表格 : *.xls 3、RTF格式 : *.doc 4、HTML格式 : *.htm
1972年-R/1 自动化财务会计以及交易处理程序。 1979年-大型机的R /2系统，使得ERP这样的产品可以在全球应用。 1992年-SAP推出了革命性的产品－R/3，R/3使得SAP从一家小型软件 公司真正成为企业应用软件领域的领导者。 1999年-SAP公司推出协同电子商务解决方案。 2002年-mySAP商务套件解决方案。
SAPERP培训01采购培训-课件
使用：除标准采购订单外，其它类型在使用时需要下达审批成为实际 订单。
思考：计划采购订单、一揽子订单、标准采购订单和合同采购订单的 用法。
9.3.2 采购订单建立
采购订单建立有手工和自动两种。
手工： 手工建立订单，输入必要信息提交审批。
自动： 采购订单建立有两种方式。 1.通过请购单汇总，自动生成采购订单。 2.下达采购计划订单、一揽子计划和合同订单。
单据控制包含三类：
单据的安全级别 单据的访问级别 单据批准的规则
4.1 单据的安全级别
单据的安全级别用来表明谁能存取单据。
安全级别有4种： 公共的：系统中所有用户都可存取该单据。 私有的：单据创建者和审批者可存取该单据。 采购的：单据创建者、审批者和所有的采购员可存取该单据。 层次的：单据创建者、审批者和所有审批层次上高于单据创建
9.4 采购接收 采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。
采购接收路径：用来控制接收是否检查，是否直接入库
9.4.1 采购接收选项
采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。
允许替代接收：是否可以用替代品代替定购物品。 允许未定购接收：订单上没有定购的物品是否可接收。 允许快速接收：是否可以一次性按订单全部接收。 接收日期容限：到货日期是否允许有差异，允许该如何反应。 接收数量容限：到货数量是否允许有差异，允许该如何反应。 是否强制收货地：供应商将物品发往其它地是否可接收。
审批规则通过职位、审批权限、单据类型构成。
职位(position)：指雇员在企业中的职务。如供应科科长、采购员。
单据类型：采购业务中出现的文本类型。如标准请购单、内部请购 单、一揽子协议、计划采购订单、标准采购订单。
审批权限：可以控制以下几方面的权限。 科目、分类、金额、位置。 例如：某人只能审批10000元五金类采购订单，则设置 为 采购订单，10000元，五金类。
思考：计划采购订单、一揽子订单、标准采购订单和合同采购订单的 用法。
9.3.2 采购订单建立
采购订单建立有手工和自动两种。
手工： 手工建立订单，输入必要信息提交审批。
自动： 采购订单建立有两种方式。 1.通过请购单汇总，自动生成采购订单。 2.下达采购计划订单、一揽子计划和合同订单。
单据控制包含三类：
单据的安全级别 单据的访问级别 单据批准的规则
4.1 单据的安全级别
单据的安全级别用来表明谁能存取单据。
安全级别有4种： 公共的：系统中所有用户都可存取该单据。 私有的：单据创建者和审批者可存取该单据。 采购的：单据创建者、审批者和所有的采购员可存取该单据。 层次的：单据创建者、审批者和所有审批层次上高于单据创建
9.4 采购接收 采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。
采购接收路径：用来控制接收是否检查，是否直接入库
9.4.1 采购接收选项
采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。
允许替代接收：是否可以用替代品代替定购物品。 允许未定购接收：订单上没有定购的物品是否可接收。 允许快速接收：是否可以一次性按订单全部接收。 接收日期容限：到货日期是否允许有差异，允许该如何反应。 接收数量容限：到货数量是否允许有差异，允许该如何反应。 是否强制收货地：供应商将物品发往其它地是否可接收。
审批规则通过职位、审批权限、单据类型构成。
职位(position)：指雇员在企业中的职务。如供应科科长、采购员。
单据类型：采购业务中出现的文本类型。如标准请购单、内部请购 单、一揽子协议、计划采购订单、标准采购订单。
审批权限：可以控制以下几方面的权限。 科目、分类、金额、位置。 例如：某人只能审批10000元五金类采购订单，则设置 为 采购订单，10000元，五金类。
SAP培训资料
MNFR - Manufacturer
5XXXXX
制造商
APRQ - RFQ Vendor
4XXXXX
RFQ Vendor
APIT – Inter-company Vendor Trade
STSN1/STHK1
集团间交易 FOR MRP ITEM
APIN – Inter-company Vendor NonTrade
MPN
MPN NO
5XXXXXXX 5XXXXXXX
SAP 编码
SAP编码＋MPN=FS 编码
14
1,物料主数据的创建 –物料编码规则
Finished Goods
XXXXX-8YYYYYYY
CusБайду номын сангаасomer Code Semi-Finished Goods Series
XXXXX-7YYYYYYY
21
2, 创建供应商（MＫ01）
2)、供应商分类（Account Group）
Account Group（帐户组） CODE 序列号 说明
APTR - Trade Vendor
8XXXXX
MRP Vendor
APNT - Non-Trade Vendor
2XXXXX
低值易耗、固定资产、费用性Vendor
5
Material Master Vendor Master MPN Material AMPL Info Record Source List Purchase Requisition（PR) Request for Quotation(RFQ) Purchase Order（PO） 物料评估（标准成本） 库存移动（收货，发料，转 储，调拨） 库存盘点 批次管理
SAP培训-pur采购
3
生产BOM-物料清单
4
预留相关查询：
通过ZSHMM0006查询需求计划情况表。
到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到
5
SAP系统MRP平衡利库策略 – 按需采购（PD）
1、按需采购平衡利库策略（PD）：供给与需求进行平衡，当供给小于需求时，触发采购计划。 2、按需采购平衡利库计算公式：（需求总数量+安全库存 ）- 供给总数量（库存数量+未清采购申请数量+未清采购订单数量）。
中粮生化SAP-PUR培训 2019-05-21
1、采购管理总体设计
计划管理
主数据
物料需求计划
采购申请
采购管理
框架协议
采购合同
采购订单
采购入库 采购入库
采购结算 发票校验
物料主数据 供应商主数据
设备工单 生产订单 手工创建
参与MRP平衡
合同系统创建
不参与MRP平衡
后推送SAP
工单审批 自动创建
无申请直接 创建合同
参照申请 创建合同
合同系统 创建
SAP系统 创建
参考订单 创建
参考入库 创建
2
Hale Waihona Puke 2、物资需求计划（预留） 预留：为特定目的而准备的物料需求，例如： 生产经营的物料需求、设备维修业务的物资需求、工程项目的物资需求等。可将
预留理解为物资需求计划，可通过生产订单和维修工单自动生成集成预留，也可直接手工创建预留。
各类物资如何提报物资需求计划：
主料和煤炭：采购部门根据生产需求、库存情况、市场预判和平台指令线下制定采购计划。 辅材：通过生产订单或手工创建预留的方式提报（PP模块）。 设备维修物资：通过维修工单提报（PM模块）。 技改项目物资：通过技改维修工单提报（PM模块）。 新建项目物资：在SAP系统手工创建在建工程预留提报（MM模块），提交bpm审批。 零购固定资产：线下提报，审批通过后，提交财务创建固定资产号，最后提交采购部门进行采购（MM模块）。 安全生产费：在SAP系统手工创建成本中心预留提报（MM模块），提交bpm审批。 研发费用：在SAP系统手工创建预留（成本中心+研发内部订单）提报（MM模块），提交bpm审批。 其它成本中心需求计划：在SAP系统手工创建成本中心预留提报（MM模块），提交bpm审批。 低值易耗：线下提报，直接报销。
生产BOM-物料清单
4
预留相关查询：
通过ZSHMM0006查询需求计划情况表。
到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到 到
5
SAP系统MRP平衡利库策略 – 按需采购（PD）
1、按需采购平衡利库策略（PD）：供给与需求进行平衡，当供给小于需求时，触发采购计划。 2、按需采购平衡利库计算公式：（需求总数量+安全库存 ）- 供给总数量（库存数量+未清采购申请数量+未清采购订单数量）。
中粮生化SAP-PUR培训 2019-05-21
1、采购管理总体设计
计划管理
主数据
物料需求计划
采购申请
采购管理
框架协议
采购合同
采购订单
采购入库 采购入库
采购结算 发票校验
物料主数据 供应商主数据
设备工单 生产订单 手工创建
参与MRP平衡
合同系统创建
不参与MRP平衡
后推送SAP
工单审批 自动创建
无申请直接 创建合同
参照申请 创建合同
合同系统 创建
SAP系统 创建
参考订单 创建
参考入库 创建
2
Hale Waihona Puke 2、物资需求计划（预留） 预留：为特定目的而准备的物料需求，例如： 生产经营的物料需求、设备维修业务的物资需求、工程项目的物资需求等。可将
预留理解为物资需求计划，可通过生产订单和维修工单自动生成集成预留，也可直接手工创建预留。
各类物资如何提报物资需求计划：
主料和煤炭：采购部门根据生产需求、库存情况、市场预判和平台指令线下制定采购计划。 辅材：通过生产订单或手工创建预留的方式提报（PP模块）。 设备维修物资：通过维修工单提报（PM模块）。 技改项目物资：通过技改维修工单提报（PM模块）。 新建项目物资：在SAP系统手工创建在建工程预留提报（MM模块），提交bpm审批。 零购固定资产：线下提报，审批通过后，提交财务创建固定资产号，最后提交采购部门进行采购（MM模块）。 安全生产费：在SAP系统手工创建成本中心预留提报（MM模块），提交bpm审批。 研发费用：在SAP系统手工创建预留（成本中心+研发内部订单）提报（MM模块），提交bpm审批。 其它成本中心需求计划：在SAP系统手工创建成本中心预留提报（MM模块），提交bpm审批。 低值易耗：线下提报，直接报销。
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物料主数据定义流程（采购相关）
物料主数据中的 “采购数据”
定义价格清单
价格清单 特殊价格 折扣组 层次结构或展开
物料主数据结构
物料
采购 销售 仓库
价格
物料的价格是指其基本量度单位的价格
物料管理
价格清单
采购价格 采购价格 大客户价格 小客户价格 价格列表 04 价格列表 05 价格列表 06 价格列表 07 价格列表 08 价格列表 09
课时 0.5小时 0.5小时 0.5小时 1.5小时
2小时 1小时 0.5小时 0.5小时
采购管理概述
采购主数 据准备
物料采 购
收货作 业
发票校 验
付款核 销
供应商主数据维 护流程
物料主数据维护
原材料/辅料 采购流程
固定资产
物料收货
供应商发票校 验
价格数据维护
采购业务相关报表
主数据
SBO中的主要主数据
格？ 否
物料是否定义 了特殊价格？
否
业务伙伴是否 定义了折扣组
？ 否
是否定义了价 格清单扩展？
否
使用价格清单
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
是
使用此价
格
结束
价格总结
SBO提供了定义价格的多种选项。在价格表中分组管理价格。
1. 在物料主数据中每个物料与一个价格清单关联。 2. 单据中的价格优先使用业务伙伴的付款条件价格清单。 3. 在单据（如销售单据）中可以修改预先定义的价格。 4. 在价格表中定义的价格是不含税价。
命名习惯是非常重要的! 只要业务伙伴没有发生业务，可以修改代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客户 。
命名习惯建议
总账科目 业务伙伴
数字，如 1001,100101,100102,5501 带字母前缀的数字，如C001
业务伙伴主数据结构
• 基本数据：代码、组、货币 • 地址：开票到、发货到… • 付款条件：用于计算发票的到帐日期 • 财务：总帐科目、总公司、增值税
上一次采购价格
•此价格清单为系统预置的价格清单，不可以对其作修改或删除。
特殊价格
SBO中的特殊价格
基于日期的特殊价格 基于数量的特殊价格 折扣组 层次结构及展开
特殊价格 – 基于日期、价格
特定的业务伙伴
双击
设定一个业务伙伴需要物料的 特殊价格：
参照或不参照价格表 折扣计算 价格表更新时，自动更新
采购流程概览
会计
(金额)
采购订单
收货单Leabharlann 发票付款仓库
(数量)
(1.)
（1）、采购订单数量不影 响库存数量
(2.)
（2）、如果没有预先创建 交货单则库存量增加
采购凭证及其属性
特殊价格
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
折扣组
折扣组的定义条件：
物料组 物料属性的组合 制造商
折扣组的折扣关系：
最高折扣 最低折扣 平均折扣 折扣总计（最大100.00%）
层次结构及展开
如您不想定义基于客户的特殊价格，您也可以选用定义基于价格清单的特殊价格。 双击
价格表
# 物料 1 Chair 2 Table 3 Bed 4 Shelf
主数据 – 业务伙伴
供应商
对应一个或多个记账科 目
客户
对应一个或多个记账 科目
主要业务
所有采购有关 的业务
业务联系
主要业务
所有销售有关的业 务
业务联系 销售机会分析
潜在客户 不影响核算
主要业务 报价和订单 业务联系 商机管理
业务伙伴代码
定义业务伙伴代码规则:
可以是来自外部的代码 可以使用文字和数字 不能与总账科目代码重复 不能使用运算符 (+,-,*,/).
总帐科目 业务伙伴 物料
采购相关的主数据
供应商 物料 价格
采购相关的系统设置
一般设置 总帐科目确认 付款条款
定义付款条款
到期日
+x月
+y天
记账日期或 “当前月 末"
到期
时间
折扣
记账日
14 天
45 天 30 天
3%
2%
折扣标准 1
折扣标准 2
记账日后天数
1%
0 折扣
折扣标准 3
时间
SAP Business One 培训教材
采购管理
培训人员的基本技能
基础的计算机知识 了解企业的业务流程 熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统
SAP Business One 采购管理： 课程预览图
前言
单元 1 单元 2 单元 3 单元 4 单元 5
小客户
单价 2 Eur 190.00 2 Eur 1800.00 2 2 Eur 1000.00
有效期
从
到
双击
数量范围
从
到
此种特殊价格也可定义为基于日期和数量的特殊价格
计价
由于在SAP Business One中可以为同一物料定义多种形式的价格，这时系统会按照以下 规则在交易凭证中计算价格：
业务伙伴是否 定义了特殊价
订单
业务伙伴 价格清单 单价
价格清单
双击行号，维护此 价格清单中的物料价格
手工 手工更改的价格
有关价格的一些解释
对于价格 RMB 47.63使用不同的舍入方法
舍入方法
舍入后价格
不舍入
RMB 47.63
舍入到整小数位金额 RMB 47.60
舍入到整金额
RMB 48.00
舍入到整十位金额 RMB 50.00
课程预览 概述 主数据 – 业务伙伴 主数据 – 物料 主数据 – 价格
单元 6 单元 7 单元 8 单元 9
采购流程概述 采购流程 采购流程总结 报表分析
课程预览
课程名称 预览与概述
主数据
采购流程
采购分析
内容 课程预览与采购流程概述 采购相关设置 业务伙伴 物料与价格 订货、收货、发票与付款 退货业务 总结 采购分析报表
关于手工价格
当某一价格的手工选择框会自动被选中后 ： • 即使基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，该价格也不会变化。 • 如果希望这一价格根据基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，则必须清除其 “手工”选择框。
关于删除价格清单
• 如果基础价格清单被关联价格清单所使用，则在删除所有关联关系之前（删除关联价格清 单或更改关联价 格清单所关联的基础价格清单），此基础价格清单不可被删除。 • 如果价格清单被业务伙伴主数据所使用，则此价格清单不可被删除。
客户
应收账款
供应商
应付账款
业务伙伴主记录的币种
记账币种 = 本位币
记账币种 =定义的外币
记账币种
= 多币种
物料 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币、 多货币
科目余额 所用币种
本位币
本位币、 定义的外币 本位币
系统后台统一使用系统币种（system currency）管理科目余额。
主数据 – 物料