公司商务接待流程和费用管理办法
商务接待管理办法及流程
商务接待管理办法及流程商务接待管理是指企业或机构在外来客户、合作伙伴等商务交往过程中，通过合理的组织和安排，提供优质的接待服务，达到商务目标和友好合作的管理方式。
商务接待流程是商务接待管理的重要环节，下面将详细介绍商务接待管理办法及流程。
一、商务接待管理办法1.规划目标：根据企业战略的发展方向和市场需求，确定商务接待的目标，明确接待对象、接待内容和接待方式。
2.配置预算：根据接待目标和资源限制，制定接待的预算，并确保预算合理分配，充分利用资源。
3.设立接待小组：成立专门的接待小组，由经验丰富、熟悉接待流程的员工组成，确定各个环节的具体责任和工作任务。
4.制定接待标准：根据企业形象和接待需求，制定接待的标准，包括场地布置、用餐安排、活动策划等方面。
5.协调沟通：与来访客户或合作伙伴提前进行沟通，了解他们的需求和要求，并根据实际情况进行协调和安排，以确保接待工作的顺利进行。
6.安排接待时间：根据来访客户或合作伙伴的时间安排，合理安排接待时间，确保双方都能够全情投入交流。
7.预定场地和设备：根据接待的规模和需求，提前预定接待场所，并确保设备和环境的良好状态。
8.选择供应商：挑选合适的供应商，如酒店、餐馆、交通公司等，确保接待过程中各项服务的质量。
9.制定活动方案：根据接待对象的喜好和需求，制定详细的活动方案，包括接待陪同人员安排、会议议程等。
10.整合资源：整合公司内部的各项资源，如技术支持、行政支持等，提供全方位的支持服务。
二、商务接待流程1.接待前准备：确认接待对象、时间和地点，与客户进行沟通，了解他们的需求和要求，制定详细的接待方案。
2.接待前布置：根据接待对象的背景和喜好，精心布置接待场所，确保舒适、温馨的环境。
3.接待对象到达：确保接待场所、设备和服务的准备工作已经完成，在接待对象到达时迎接并引领入座。
4.活动流程安排：按照接待方案中的活动流程，进行相应的活动和会议，确保活动有序进行并达到预期效果。
公司商务接待收费管理制度
第一章总则第一条为规范公司商务接待收费管理，合理控制商务接待成本，提高接待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及分支机构在开展商务接待活动中的收费管理工作。
第三条公司商务接待收费管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开；2. 严格审批、规范操作；3. 节约、高效、务实。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下商务接待活动：1. 公司举办的外部商务会议、培训、研讨会等；2. 公司接待外部客户、合作伙伴、政府机构、行业组织等；3. 公司员工因公出差期间的接待活动。
第三章接待费用标准第五条公司商务接待费用包括但不限于以下内容：1. 餐饮费用；2. 交通费用；3. 住宿费用；4. 通讯费用；5. 礼品费用；6. 其他合理费用。
第六条接待费用标准如下：1. 餐饮费用：根据接待对象级别和实际情况，按照公司规定的标准执行。
接待政府、行政单位领导及重要客户时，应选择正规、高品质的餐厅，并严格控制消费金额。
2. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，原则上应选择经济、合理的交通工具。
3. 住宿费用：根据接待对象级别和实际情况，选择符合公司规定的住宿标准，严格控制住宿费用。
4. 通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，严格控制通讯费用。
5. 礼品费用：根据接待对象级别和实际情况，选择适当价值的礼品，原则上不超过500元人民币。
6. 其他合理费用：按照实际情况，经审批后予以报销。
第四章接待费用审批流程第七条商务接待费用报销应遵循以下审批流程：1. 接待部门负责人根据接待需要填写《商务接待费用申请单》，经部门负责人审核后报办公室审批。
2. 办公室对申请单进行审核，如符合规定，报总经理审批。
3. 总经理审批后，财务部门按照规定进行报销。
第五章监督与考核第八条公司设立商务接待费用监督小组，负责对商务接待收费管理工作进行监督。
第九条公司定期对商务接待费用进行审计，确保费用使用合理、合规。
第十条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，公司将依法追究相关责任。
商务招待费用管理制度
商务接待费用管理制度一、总则本制度的目的是规范和管理企业商务接待费用的支出，确保费用使用合理、公正、透亮。
全部员工应严格遵守本制度，确保企业资源的有效利用，而且提高企业形象。
二、适用范围本制度适用于公司全部部门、员工，以及与公司有业务往来的供应商、客户、合作伙伴等。
三、费用申请和审批流程1.员工进行商务接待活动前，必需提前向上级主管提出申请，并填写《商务接待费用申请单》，包含接待对象、时间、地方、费用预算和活动目的等必需信息。
2.上级主管在收到申请后，将对申请进行审批。
审批时应考虑接待活动的必需性、合理性和符合公司形象的要求。
3.审批通过后，上级主管将签字并返回申请人。
4.员工在接待活动后，需填写《商务接待费用报销单》，并附上相关票据、发票等凭证。
5.部门负责人对费用报销单进行审核，并核对费用的真实性和合理性。
6.若费用报销单符合要求，部门负责人签字并转交财务部门进行审核。
7.财务部门对费用报销单进行终审，核实申请内容并审核相关凭证。
8.审核通过后，财务部门将费用报销单交付出纳进行付款。
9.出纳依据申请人供应的付款信息进行付款操作。
四、费用尺度和限制1.商务接待费用应符合合理、必需、经济的原则，而且要确保不超出公司规定的费用预算范围。
2.接待费用重要包含商务餐食费、交通费、留宿费、礼品费等。
费用预算应依据接待对象的身份和级别进行合理设置，以保证公平性和适度性。
3.各部门在订立商务接待费用预算时应依据实际情况进行评估，经过合理论证后提交财务部门备案。
4.财务部门将定期审核各部门的预算使用情况，如发现超出预算的情况，应及时通知相关部门负责人进行整改并报告公司高层管理层。
五、费用记录和归档1.接待费用支出应认真记录，包含接待对象、时间、地方、费用明细等内容。
2.接待费用相关票据、发票等凭证应及时复印并保管，原件归档于财务部门，备份由申请人保存。
3.公司应依据相关法律法规和内部管理要求，设置合理的保管期限，确保凭证的完整性和可追溯性。
企业接待和招待费用管理制度
企业接待和接待费用管理制度
一、引言
为了保证企业接待和接待费的规范管理，增进企业文化建设和业务拓展，制定本制度。
二、适用范畴
本制度适用于本企业的所有员工和所有接待和接待费用支出。
三、费用标准
1、接待费用包括：用餐、交通、住宿、娱乐、礼品等费用。
2、接待费用包括：礼品、餐饮、场地租赁等费用。
3、费用标准应依照企业财务部门规定的标准实行。
四、接待和接待场合
1、接待场合：包括外部客户、供应商、媒体、政府官员等。
2、接待场合：包括公司员工、客户、业务合作伙伴等。
五、费用管理流程
1、费用申请：接待和接待费用申请应当提早至少2天提交，由接待人员或接待人员向上级领导提交费用申请。
2、费用审批：费用申请经过上级领导审核通过后，由财务部门审批并发放预算。
3、费用报销：接待和接待费用产生后，应当及时提交相干费用报销单据，由财务部门进行审核和核销。
4、费用归档：接待和接待费用归档应当依照财务部门规定的流程进行，保证费用使用清楚、规范、可追溯。
六、其他注意事项
1、接待和接待应当遵照国家法律法规和相干规定，不得违背企业的经营规范和公共道德。
2、接待和接待应当重视实际成效和经济效益，不得存在浪费现象。
3、接待和接待应当重视形象和礼仪，展现企业文化和品牌形象。
4、接待和接待费用应当经过核算和预算，不得超出公道范畴。
七、制度实行和管理
1、本制度由人力资源部门负责实行和管理。
2、对违背本制度的行动，将依照企业规定的纪律处罚条例进行处理。
3、本制度的修改和说明权归人力资源部门所有。
公司商务接待费用管理制度
公司商务接待费用管理制度制度中应当明确接待费用的适用范围和对象。
通常情况下，商务接待费用适用于公司为了业务发展需要，对外来访客进行的餐饮、住宿、交通等方面的支出。
这些费用应严格用于正式的商务活动，不得用于个人或非业务相关的消费。
要设定接待标准和预算控制。
根据不同的接待对象和业务需求，公司可以划分不同级别的接待标准，比如普通客户、重要客户、VI客户等，每个级别对应一定的消费限额。
同时，公司应该根据年度业务计划和财务状况，预先制定一个合理的接待费用预算，并严格执行。
审批流程也是制度中不可或缺的一环。
所有的商务接待费用必须经过事先申请和事后审核两个步骤。
申请人需填写详细的接待申请表，包括接待对象、目的、预计费用等信息，并由相关部门负责人审批。
接待活动结束后，申请人需提交相关费用凭证，由财务部门进行核对和报销。
为保证费用的透明和公正，公司还应建立一套完善的费用报销制度。
所有的接待费用必须有合法有效的发票或者收据作为支撑，任何形式的白条或虚假报销都是不允许的。
同时，财务部门应定期对接待费用进行审计，确保每一笔费用的合理性和真实性。
制度的执行效果需要通过监督和考核来保障。
公司可以设立专门的内部监察机构，对商务接待活动进行不定期的抽查，防止违规行为的发生。
对于违反管理制度的行为，公司应当给予相应的处罚，以此来维护制度的严肃性和权威性。
一份好的商务接待费用管理制度应当包含明确的适用范围和对象、合理的接待标准和预算控制、严格的审批流程、完善的报销制度以及有效的监督和考核机制。
通过这样的制度设计，公司不仅能够有效控制成本，还能提升企业形象，促进业务的健康发展。
公司接待费用的管理制度
公司接待费用的管理制度一、目的和原则本制度旨在规范公司接待活动的费用使用，确保每一笔支出都合理、透明，防止财务风险。
在执行过程中，应坚持公正、公开、公平的原则，确保接待工作的专业性和高效性。
二、接待费用范围接待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、场地租赁费、活动组织费等。
所有费用必须与接待活动直接相关，严禁将个人消费或其他无关费用计入接待费用中。
三、预算管理1. 各部门应根据年度接待计划，提前编制接待费用预算，并报财务部门审批。
2. 接待费用预算应详细列明各项费用的预计金额，并附相应的接待计划说明。
3. 财务部门应对提交的预算进行审核，确保费用的合理性和可控性。
四、审批流程1. 接待活动前，相关部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。
2. 申请表应详细列明接待对象、时间、地点、参与人员、预计费用等信息。
3. 财务部门在审核通过后，方可安排接待费用的支付。
五、费用控制1. 接待费用应严格按照预算执行，超出预算部分需重新申请审批。
2. 接待标准应根据公司的财务状况和行业惯例合理设定，避免奢侈浪费。
3. 鼓励采用成本效益高的方式进行接待，如合理安排自助餐代替传统宴请等。
六、费用报销1. 接待活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用报销单。
2. 报销单需附上详细的费用明细，包括发票、收据等有效凭证。
3. 财务部门应对报销单进行审核，核对费用的真实性和合规性。
七、监督和考核1. 公司应定期对接待费用的使用情况进行审计，确保制度的执行效力。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 接待费用的管理情况应作为部门负责人和财务部门绩效考核的一部分。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
商务接待流程及费用管理办法
公司商务接待流程及费用管理制度一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。
三、接待原则1、对等接待、各负其责、相互配合的原则。
2、统一标准、安全节俭、服务一流的原则。
3、规范高效、预算管理、严格控制的原则。
四、管理行政部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待方案，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报行政部，并协助拟定接待方案计划，需公司领导出面、行政部协调的重要接待，应提前3天告知总经办。
四、计划与准备1、行政部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。
在这基础上拟定接待方案，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、行政部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。
3、行政部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准。
4、行政部根据来宾情况提前准备好汇报材料和相关的资料（宣传册、产品手册等），汇报根据来宾的情况由主要接待部门负责人进行汇报。
5、因特殊会议需要行政部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。
6、行政部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从行政经理或办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。
7、涉及购票的行政部根据情况提前购买车票及机票。
五、接待标准一级接待标准：来宾类型：省、市级以上领导；各厅、局主要领导负责人；外宾；重要客户；重要考察团及参观团；董事会及公司主要活动等。
陪同人员：总经理、副总经理、办公室主任1、迎接：总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。
公司商务接待管理办法
公司商务接待管理办法一.总则1.公司商务接待是公司行政事务和公关活动的重要部分，为使公司商务接待工作规范有序，具有统一的公司形象，特制定本办法。
2.本办法适用于全公司各部门。
二.商务接待范围本办法规定的接待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。
三.商务接待部门1.公司总经理办公室为公司负责接待的职能部门。
2.遇到重大接待工作和活动，可由总经理办公室协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。
四.商务接待内容和程序1. 上级单位和部门领导来公司检查、指导工作，由总经理办公室根据工作内容事先制订接待计划，报公司领导审定后，用抄告单形式分送有关领导、部门，并予以牵头和协调。
2 .兄弟单位及地方友邻单位领导的来访，预先电话或传真联系的，由总经理办公室根据来访客人规格和要求，拟订接待时间、主陪领导和部门，报公司领导审定后，用抄告单形式分送有关领导和部门，做好接待准备工作。
临时来访，由总经理办公室出面并请示公司领导后作出接待安排。
3 .一般的工作联系、业务洽谈和商务活动接待，由各对口职能部门负责，总经理办公室配合。
4. 来访人员的接待用车、住宿和就餐由总经理办公室统一安排。
1）总经理办公室每年按照各部门接待量预算业务招待费用。
2）按照对等接待原则，一般由对口部门负责接待。
需要招待用餐时，由接待部门填写“用餐申请单”，报总经理办公室批准。
3）对来公司联系工作的一般办事人员，若需用餐的，由具体接待部门向总经理办公室申请领取客饭票，在食堂就餐。
4）对来公司工作，本公司已付报酬的人员，原则上自行在食堂付费就餐。
5. 会议接待，由相关部门提前4小时拟订会议日程，报总经理办公室批准，由公司总经理办公室统一安排。
1）接待工作要做到“热情友好、有礼有节、认真负责、细致周到、实事求是”。
2）上级领导和部门来公司检查指导工作，总经理办公室要根据接待计划和公司领导的要求，协调和组织有关职能部门认真做好接待事务工作，包括接待室的安排与布置、汇报材料的准备、领导讲话的记录以及摄影、摄像等。
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xx公司商务接待流程及费用管理办法商务接待流程一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。
二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。
三、管理综合办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报综合办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、综合办公室协调的重要接待，应至少提前2天告知综合办公室。
四、计划与准备1、综合办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。
在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、综合办公室根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。
3、综合办公室根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店。
4、综合办公室根据情况汇报并安排陪同人员以及来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。
5、因特殊会议需要，综合办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。
6、综合办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合办公室和主接待人员协调安排，统一调度。
7、综合办公室根据情况可提前购买车票及机票。
五、相关礼仪接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。
正规的做法，是要先介绍身份较低的一方，然后再介绍身份较高的一方。
即先介绍主人，后介绍客人；先介绍职务低者，后介绍职务高者；先介绍男士、后介绍女士；先介绍晚辈、后介绍长辈；先介绍个人，后介绍集体。
在接待外国来访者时，若宾主双方皆不止一个，则为其双方进行介绍时，要先介绍主人一方，后介绍来宾一方。
不过在介绍各方人士时，通常应当由尊而卑，按照其职务的高低，依次而行。
来访时主人先伸手表示欢迎。
告辞时，待客人先伸手后，主人再相握。
握手的力度以不握疼对方的手为限度，初次见面时，时间一般控制在3秒内，（男女之间，女方伸出手后，男方才能伸手相握；如果双方年龄有较大差距，男方长辈可以先伸手，但如果哪方忽略礼仪已经伸了手，对方都应不迟疑的回握。
1、仪表：面容清洁，衣着得体。
2、举止：稳重端庄，从容大方。
3、言语：语气温和、礼貌文雅。
4、态度：诚恳热情，不卑不亢。
5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序；有客人到公司来访时，接待人员应先问好，然后询问来意及来宾单位等重要信息，视情况进行引见。
6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。
7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。
8、进电梯时：要控制好电梯开关，告诉客人上几楼，让客人先进、先出。
9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。
10、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，需招手待客人远去，方可离开。
七、注意事项接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。
八、信息反馈接待人员可及时将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息汇报相关领导。
十、商务接待中的座次安排（图）（一）、关于会议主席台座次的安排1、主席台必须排座次、放名签，以便领导同志对号入座，避免上台之后互相谦让。
2、主席台座次排列，领导为单数时，主要领导居中，2号领导在1号领导左手位置，3号领导在1号领导右手位置；领导为偶数时，1、2号领导同时居中，2号领导依然在1号领导左手位置，3号领导依然在1号领导右手位置。
3、几个机关的领导人同时上主席台，通常按机关排列次序排列。
可灵活掌握，不生搬硬套。
如对一些德高望重的老同志，也可适当往前排，而对一些较年轻的领导同志，可适当往后排。
另外，对邀请的上级单位或兄弟单位的来宾，也不一定非得按职务高低来排，通常掌握的原则是：上级单位或同级单位的来宾，其实际职务略低于主人一方领导的，可安排在主席台适当位置就座。
这样，既体现出对客人的尊重，又使主客都感到较为得体。
4、对上主席台的领导同志能否届时出席会议，在开会前务必逐一落实。
领导同志到会场后，要安排在休息室稍候，再逐一核实，并告之上台后所坐方位。
如主席台人数很多，还应准备座位图。
如有临时变化，应及时调整座次、名签，防止主席台上出现名签差错或领导空缺。
还要注意认真填写名签，谨防错别字出现。
主席台人数为奇数时主席台人数为偶数时（二）、关于宴席座次的安排宴请客人，一般主陪在面对房门的位置，副主陪在主陪的对面，1号客人在主陪的右手，2号客人在主陪的左手，3号客人在副主陪的右手，4号客人在副主陪的左手，其他可以随意。
以上主陪的位置是按普通宴席掌握，如果场景有特殊因素，应视情而定。
中餐桌西餐桌（三）、仪式的座次安排签字双方主人在左边，客人在主人的右边。
双方其他人数一般对等，按主客左右排列。
（四）、关于乘车的座次安排小轿车1号座位在司机的右后边，2号座位在司机的正后边，3号座位在司机的旁边。
（如果后排乘坐三人，则3号座位在后排的中间）。
中轿主座在司机后边的第一排，1号座位在临窗的位置。
乘车座次安排（五）、合影座次安排与主席台安排相同。
附：会议座位安排长条桌注：A为上级领导，B为主方席沙发室与外宾会谈注：A为主方，B为客方与上级领导座谈注：A为上级领导，B为主方领导业务招待费管理办法一、总则为规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强并规范公司的业务招待费支出管理，参照《党政机关国内公务接待管理规定》，特制定本办法。
二、适用范围1.业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
2.招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司餐厅招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
三、使用原则1.招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。
实行分级负责、对口招待。
2.年初根据年度工作计划，各部门可以编制相关往来单位及个人的工作联系表（见附表一），交副总经理、总经理、董事长审批，以明确招待范围。
工作联系人发生变动的，须及时更新工作联系表。
3.坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与的陪同人员，不陪同；可发生可不发生费用，不发生；态度热情，费用从简。
4.严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度，对应接待，禁止越档次接待。
接待原则上安排在公司餐厅，确需安排在外部酒店的，若允许携带烟酒，原则上自行携带。
5.接待用餐时，严格控制陪客人数。
坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过来宾人数，若确实需要，应事先经过总经理或董事长批准。
6.集团公司领导和兄弟公司领导内部检查指导工作，除陪同客人视察外，一律在餐厅就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待, 严禁相互宴请。
7.外协单位除合同标明提供食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。
确需接风、送行的，按公司招待费管理规定开支。
8.接待分午餐、晚餐，接待人员一律不允许饮酒；特殊情况接待人员必须饮酒的，必须适量，不得饮酒误事或损害公司形象。
9.招待不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
四、开支标准1.招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在30元（单次：是指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用）,根据人员多少调节。
2.招待一般来宾来客，每人每席餐费不超过60元（不含酒水），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
3.招待政府部门副科以上副处级（含副处级）以下干部、集团副总等人员每席不超过88元（不含酒水），酒水标准白酒控制在180元/瓶以下。
4.招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总以上领导，费用标准由公司总经理另行确定。
5.中国的传统佳节(端午节、中秋节、春节等)，各部门根据需要，结合公司的具体要求决定是否要安排过节费，确实需要的，根据各岗位的重要性及临沂市相关文件制定。
不在工作联系表范围内或要求超过上述标准安排的，须报总经理及董事长特别批准。
6.大型、专项、异地接待任务，经办人应制定接待方案，确定接待标准，提交接待预算报综合办公室、财务部审核、副总经理、总经理批准，经办人在批准的预算内掌握使用。
五、审批权限1.招待任务执行前，经办人需事先填写《接待审批单》（见附表二）列明接待对象、事由、陪餐人员，经批准后方可执行。
2.单次招待费在1000元以内，按以下流程报批：经办人→部门经理→副总经理；单次招待费在1000元以上，按以下流程报批：经办人→部门经理→副总经理→总经理。
审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责。
3.突发性招待任务来不及办理《招待费审批单》的，必须按审批流程电话请示同意后实施，事后三天内按上述规定补走流程。
4.业务接待过程中赠送礼金、礼品、烟、酒等，赞助钱、物的一律事先报公司总经理批准，按批准的额度标准开支。
五、招待标准1.餐饮标准（1）餐厅招待分为工作餐和接待餐两种，工作餐即指平时供应员工的饭菜，标准按15元/人/餐，接待餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水，标准按档次不同分为30元/人/餐，60元/人/餐，90元/人/餐，不含烟酒。
（2）因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待，工作餐计费标准按公司员工餐食费标准计算。
（3）需在餐厅接待餐招待的，经办人事先按照程序向公司办公室申请，说明接待人员的级别、人数，由公司办公室根据情况安排接待餐。
用餐后，接待部室或单位需在餐厅接待餐清单上签字确认。
（4）一般接待餐，每席餐费最多不超过1000元（含烟酒等），酒水标准（白酒）控制在100元/瓶以下。
高档接待餐每席不超过1800元（含烟酒等），酒水标准（白酒）控制在180元/瓶以下。
特殊接待餐，须经总经理或董事长确定后执行。
（5）招待用每席白酒/香烟一般不超过2瓶/盒，特殊情况最多一次不能超过4瓶/盒（每席标准），并且不得超过标准。
2. 住宿标准（1）根据就近原则，一般为xx酒店、xx精品酒店、XX店等，入住房间以大床房/标准间为主。
（2）需在当地住宿的，经办人事先按照程序向公司办公室申请，填写接待审批单，说明接待人员的级别、人数，由公司办公室根据情况安排住宿。