内部审核检查记录表大全精华
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:01
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号: 02
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:10
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:05
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:06
审核员: 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:07
审核员: 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:08
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:9
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:10
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:11
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6 内部审核检查记录表
SX/QP82201-03编号:12
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6 内部审核检查记录表
SX/QP82201-03编号:13
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
编号:14
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。
内部审核检查记录表模板
内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下：
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。
ISO28000内部审核检查表(含检查记录)1
2、减少因索赔造成的公司直接经济损失；
3、提高员工安全意识。
本公司建立《供应链安全沟通控制程序》，以确保公司有关的安全管理信息在相关的员工、合同方和其他相关方之间得到及时沟通，促进安全管理体系的适用性和有效性，寻求持续改进机会。审核时产品中心未能提供与供应商之间的安全管理方针和目标的沟通记录。
a）客观失效的威胁与风险，如功能失效、附带损坏、恶意伤害、恐怖分子或犯罪行为；
b）作业的威胁和风险，包括安全控制、人为因素和其他影响组织绩效、条件或安全性的活动；
C）自然环境事件（风暴、洪水等）致使安全措施和设备失效；
d）超出组织控制的因素，如外部供应的设备和服务失效；
e）相关方的威胁和风险，如未能满足法规要求或对名誉、品牌的影响；
不符合
标准条款
检查项目
审核记录
符合ok不合格
d）财务、运行和经营要求；
e）合理的相关方的观点；
安全管理目标应：
a）与组织持续改进的承诺相一致；
b）可Байду номын сангаас时，宜予以量化；
C）与所有相关的员工和第三方沟通，包括合同方，所有关注的人员都要树立供应链安全责任意识；
d）定期评审，确保安全管理目标持续有效并与安全管理方针相一致。必要时对安全管理目标进行修订。
c）偏离规定的运行程序的潜在后果。
保持能力和培训的记录
公司通过建立并有效实施《供应链安全能力、培训和意识控制程序》，以确保个人能胜任履行公司指定供应链安全给他们的供应链安全职能和对供应链安全风险的意识，行政人事部负责对公司人员进行安全管理方针、目标及管理方案的培训I,通过培训使员工意识到符合安全管理方针、程序和安全管理体系要求的重要性，偏离规定的运行程序的潜在后果。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制？是否明确风险货任人员/部门？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划？
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动？
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组？
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的？
内部审核检查表精选全文完整版
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理
内部审核检查记录表单
内部审核检查记录表单概述本文档为内部审核检查记录表单，用于检查内部工作流程和制度是否符合公司要求，以及存在哪些潜在的风险和问题。
检查题目1. 工作流程是否规范？2. 制度是否健全有效？3. 存在哪些潜在风险和问题？4. 工作人员是否遵守公司规定？5. 是否存在财务违纪行为？6. 是否存在知识产权侵犯行为？检查要点1. 工作流程是否规范？- 流程是否清晰明确？- 工作流动是否畅通无阻？- 流程中涉及的关键节点是否合理、严谨？2. 制度是否健全有效？- 企业制度是否与国家相关法律法规相符？- 制度是否落实到位？- 制度中未涉及或者有疑问点的是否需要进一步明确调整？3. 存在哪些潜在风险和问题？- 安全风险：公司资产安全是否有保障？- 知识产权风险：是否存在侵害知识产权等风险？- 项目风险：是否存在资金拨付问题或项目执行不当等问题？4. 工作人员是否遵守公司规定？- 工作人员是否遵守规章制度及公司管理办法？- 工作人员是否存在不思悔改的违规行为？5. 是否存在财务违纪行为？- 财务部门制度是否有效？- 财务部门是否完整保留财务账目？- 是否存在虚假财务记账、挪用公款等违纪行为？6. 是否存在知识产权侵犯行为？- 公司是否存在未经授权的使用他人知识产权的行为？- 公司是否存在盗用他人知识产权、擅自复制他人产品等侵权行为？检查结果1. 确认符合要求。
2. 需要进一步调整和完善制度。
3. 存在一定的风险问题，需及时整改。
4. 工作人员规章制度办法肯定不得力，需要进行加强。
5. 财务违规行为较少，但仍需加强监管。
6. 公司知识产权行为基本规范，需注意风险预警。
结论内部审核检查是企业管理的重要环节之一，通过及时发现和解决问题，为企业进一步的发展提供有力的支持。
同时，企业管理者也需要对不同检查结果进行针对性的分析和改善。
希望本文档能够对内部审核检查提供一定的参考和帮助。
(完整版)内部审核检查记录表大全精华
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
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审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
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审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
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审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
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审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
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审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
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审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
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SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。
(货仓部)内部审核检查记录表
深圳市xxxx科技有限公司
1.是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求？是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训？
1.理？考？核？并留下记录？
询问货部其他部门（岗位）行沟。
确认：a.程序内容是否完整，是否
8 7.5
标识和可追溯性 标识是否完整并有效？正在进行的作业是否有文件指引，并按文件规定执行？产生什么记录？记录填写是否及时、符合要求？制程序 当产品出现不符合品质要求的情况下，是否有建立程序或流程指引处理的方式和明确具体责任人员的权限？
不合格控制程序 1. 料、产等环出现不合格产品的情况下如何处理？是否形成记录？
2.客户投诉和抱怨如何进行处理？
监视和测量活动的方法和用途作了 规．d 场？检查监视和测量活动的实施 情况，确认这些活动是否能确保符 合性和实施改进（如何通过这些活 动识别改进机会）？
a.是否制定使用统计技术的作业指
内审员/日期：内审组长/日期：日期：。
内部审核检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表条款受审核保洁部审核条款 / 文件Q：5.3；7.1.3；7.1.4；8.1；8.2；8.5.1；8.5.2；8.5.3；8.5.4；审核日期2016.12.18.5.5；8.6；8.7；9.1.2；9.1.3；10.2部门E：5.3；6.1；6.2；6.3；8.1；8.2；9.1；10.2S：4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3审核内容审核结果 / 描述判定备注Q/E:最高管理者是否规定了公司内相关的职责、权限得到规定和最高管理者已经规定了公司内相关的职责和权限，并得到5.3沟通。
最高管理者是否对质量、环境、职业健康安全管理了规定和沟通。
符合公司的体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：最高管理者已经对质量、环境、职业健康安全管理体系的作用、职a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的有效性负责，并规定职责和权限以便：责和权要求；a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准限b)确保过程相互作用并产生期望的结果；的要求；S:4.4.1c)向最高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的b)确保过程相互作用并产生期望的结果；绩效和任何改进的需求；c)向最高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系d)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识的绩效和任何改进的需求；d)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识E:6.1.2在确定范围的环境管理体系中, 公司是否确定其活动、产品和在确定范围的环境管理体系中, 公司已确定其活动、产品环境因素服务中，它可以控制和影响的环境因素 , 是否从生命周期的角和服务中，它可以控制和影响的环境因素, 从生命周期的符合度来考虑其相关的环境影响。
角度来考虑其相关的环境影响。
在确定环境因素时 , 公司是否考虑：在确定环境因素时 , 公司已经考虑：a) 环境的变化 , 包括已计划的，或新的开发 , 和新的或修改a) 环境的变化 , 包括已计划的，或新的开发, 和新的或的活动、产品和服务；修改的活动、产品和服务；b) 异常条件和合理可预见的紧急情况。
企业内部审核检查记录表(20页)
内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）版本： B 修改码： 0内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）版本： B 修改码： 0内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）版本： B 修改码： 0！内部审核检查表NO：受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：ISO9000认证工程浩大，各部门各单位都要紧密协作，特别要领导重视，这绝不是－个人或三五个人所能做了的工作。
太累人，更烦人。
仅纸质文件最下要达到一尺高。
对企业中的方方面面几乎全部涉及。
一个人准备？还是个菜鸟，你想都不要想。
下面就是所需要的基本材料：要准备：管理手册、程序文件（这二个文件由咨询机构负责编写）、内审资料、管理评审资料以及你程序文件要求的其它相关表单。
作业指导书，以及操作过程的记录。
办公室：1、文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表（4.2.3）2、记录控制：记录清单(4.2.4)3、人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案(6.2)4、过程的监视和测量：工艺纪律检查记录(8.2.3)技术部：1、生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录(6.3)2、技术文件的编制、图纸管理(7.1)3、特殊过程确认(7.5.2)4、产品工艺单(7.5.1)5、随工单(7.5.1)生产部1、产品标识的管理(7.5.3)2、生产任务的完成(7.5.1)3、特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录(7.5.1)4、产品防护(7.5.5)5、工作环境的管理：现场管理检查记录(6.4)质检部1、状态标识的管理(7.5.3)2、监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录(7.6)3、产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效(8.2.4)4、不合格品控制：不合格品报告(8.3)销售部1、与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2)2、顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档案(8.2.1)3、发货清单(7.5.1)采购部1、采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4)车间1、生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护仓库1、产品标识卡、仓库台帐、入库单2、保证帐、卡、物相符管代1、质量手册的编制（组织、领导）(4.2.2)2、内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表(8.2.2)3、质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录(5.4.1/8.2.3)4、管理评审：协助总经理组织管理评审(5.6)产品要求评审签订合同登记合同下达生产计划生产计划生产工艺单用料计划单采购计划进货检验随工单过程检验出厂检验供方调查供方评价合格供方名单年度供方业绩跟踪记录供方年度复评形成本年度名单内部审核检查表NO：受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：综合办公室 5.5.1；5.4.1；5.3；4.2.3；4.2.4；5.5.3；6.2；6.2.2；6.3；相关法规.5.5.1职责和权限1.问在质量管理体系中您部门的职责有哪些？2.你们部门有多少岗位？他们是否清楚本岗位职责？是否胜任本职工作？5.4.1质量目标1公司的质量目标是什么？2.本部门的质量目标？3.查考核记录。
内部审核检查表 7.1.5
设备名称 检定/校准结果 有效期
检定/校准单位：XXXXXXXX
符合
3. 公司是否有内部进行校准检测设备，如有是否制定校准规程且保留了相应的校准记录？
抽生产部熬煮工序操作员XXX，其了解工序作业参数要求、设备操作规程等工作相关知识，符合规定要求。
目前未使用计算机软件进行监视和测量。
符合
条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
Q：7.1.5
监视和测量资源
1.公司目前配备了哪些监视和测量设备，是否能满足产品检验和过程监视测的需要？
查检测设备台帐，目前配备的检测设备有分析天平、电子天平、阿贝折光仪、XXXX等；查检测设备适用判定表，配备的检测设备精度及量程都能符合实际需要。。
符合
2.公司在用在用检测设备是否有按规定进行测量溯源（进行检定/校准等），证书是否在有效期内?
符合
4.现场查看，各检测设备标识、保养/保护情况，是否均保持正常使用？如出现检测设备损坏或失效情况，是否采取了相适应措施避免不利结果？
现场查化验室XXXX、XXXX、生产部XXXX设备均有张贴校准合格标签，在有效期内，外观良好，功能正常，符合规定要求。未发生检测设备损坏失效情况。
符合
5.公司是否有使用计算机软件进行监视和测量，如有，是否在使用前进行确认以确保结果有效和可靠？