工程变更管理流程图
工程变更管理程序(含表格)
工程变更管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.目的明确将工程变更项目内容知会相关部门，确保产品变更的正确性。
2.适用范围本公司内部变更及客户需求变更。
3.职责3.1业务部:负责客户变更需求的申请，通知工程变更处理。
3.2工程部:负责按变更申请单内容将相关图纸和资料进行变更。
3.3生产部:负责按变更内容实施作业。
3.4品质部:负责变更后的产品进行的检验。
4.定义4.1ECR：工程变更申请单(Engineering Change Request)4.2ECN：工程变更通知单(Engineering Change Notice)5.作业内容5.1变更申请:5.1.1当客户提出变更通知时，由业务部填写《工程变更申请单》提出申请，业务部需与客户沟通确认在制订单的处理方式、截止日期，及是否要重新送样承认等事项，注明于变更申请单。
5.1.2当内部提出变更需求时，由需求部门填写《工程变更申请单》提出申请，并自行注明在制订单的建议处理方式。
5.1.3《工程变更申请单》需详细注明变更理由及变更事项，经部门主管核准后并会签至以下相关部门：A．生管：统计库存成品数量、在制品生产状态及数量。
B．物控：统计变更产品材料的库存数量。
C．采购：统计采购在途数量。
D．品质部：确定变更内容是否对质量造成影响。
E．制造部：确定变更内容是否对制造造成影响。
5.2变更确认：5.2.1工程确认：工程部依会签后的《工程变更申请单》，确定变更内容是否对生产工艺、制造成本、产品特性/功能及外观等造成影响，并对变更内容的可行性进行评估。
5.2.2客户确认：A．客户有书面变更通知的变更内容不需客户再回签；B．内部变更内容未对产品功能及外观造成影响的变更不需客户回签；C．内部变更内容已对产品功能及外观造成影响，工程需将《工程变更通知单》及变更后的《工程图》要求客户确认回签。
5.2.3如需重新送样承认的变更，参考“样品制作程序”作业。
工程变更流程图课件
目录
• 工程变更概述 • 工程变更流程 • 工程变更管理要点 • 工程变更案例分析 • 工程变更的风险与应对措施 • 工程变更的未来发展趋势与展望
01
工程变更概述
定义与目的
定义
工程变更是对已批准的工程项目 ，在实施过程中对原设计方案进 行的修改和调整。
目的
确保工程项目的顺利实施，满足 业主需求，提高工程效益。
案例三：某桥梁工程变更案例
总结词
风险大、需谨慎处理
详细描述
某大型桥梁工程在施工过程中遇到了结构安全问题，需要进行重大变更，包括桥墩设计 优化、桥梁结构加固等，这些变更处理不当可能引发安全事故，需要严格遵守变更流程
，确保安全可控。
05
工程变更的风险与应对措 施
工程变更的风险识别
风险1
工程变更可能导致项目进 度延误，增加成本和资源 消耗。
信息化技术在工程变更管理中的应用
信息化技术可以提高工程变更管理的效率和准确性，通过数据共享、实时监控和自 动化处理等技术手段，实现工程变更的快速响应和有效控制。
信息化技术可以促进工程变更信息的透明化和公开化，加强各方的沟通和协作，减 少信息不对称和沟通障碍。
信息化技术可以提供强大的数据分析和挖掘功能，帮助企业更好地了解工程变更的 规律和趋势，为决策提供科学依据。
工程变更的风险应对措施
措施1
制定详细的工程变更计划，明确变更范围、 时间安排和责任人。
措施2
加强与相关方的沟通和协调，确保各方对工 程变更的理解和支持。
措施3
建立应急预案，对工程变更中可能出现的问 题进行快速响应和处理。
措施4
加强工程变更后的监控和评估，及时发现问 题并进行调整和改进。
工程变更流程图
流 程
共2页第1页
4M1E变更申请的提出
变Y 申请资料归档
变更方案的拟订 产品图面设计
企业产品标准的修订
DFMEA的修订
可靠性试验方案的策划
产品零部件
外协类型 设计
工装夹具,检测治具
外协供方的确定 外协加工 外协零件模具更改/试生产 N 零件确认 N 零件验收 Y 模治具验 Y 模具原因 不合格原 成品可靠性验证 样品试做 Y N
设计原因
纠正行动 N 阶段分析 Y 4M1E变更通知
工程变更管制程序流程图
供方零件批量试产 N 零件验收 N Y 零件及模具确认 Y 供方PPAP
共2页第2页
成品批量试产
成品初始过程能力分析
成品批量试产验证
客户生产件批准/送样确认
N 变更评审 Y 量产
Fail Fail
工程变更管理流程图0823
工程变更管理流程图
变更规定说明
1.各部门提出工程更改申请时应填写《工程变更审批表》。
2.程序变更的处理原则上分为两个阶段：第一阶段为变更事项申报审批阶段；第二阶段为工程变更实施费用和工期申报审批阶段。
3.工程变更内容中必须明确变更的原因、尺寸、数量材料、人工、机械台班等工程量。
4.相关单位审批中的相关单位是指建设单位、设计单位、项目监理。
5.提议工程变更应从有利于工程出发，或加快竣工，或降低费用，或提高工程效率和价值、或提高安全性以及满足政府要求。
6.所有工程变更必须经过总监理工程师的签发，承包单位方可实施。
7.附件：应包括工程变更的详细内容、变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要的图示。
工程变更附表
附表1
工程变更事项申报表
公司工程管理部门正职签字并盖章方为有效。
2.本表使用时应双面打印。
工程变更令
监理单位总监签章方为有效。
工程变更流程图课件
应用效果
通过应用该流程图进行变更索赔 管理，项目组能够及时发现和处 理工程变更的情况，维护自身利 益和权益；同时提高了项目管理 和协调能力，减少了不必要的纠 工程变更流程图应用与效果
流程图在工程变更管理中的应用范围
梳理工程变更流程
流程图可以清晰地展示工程变更 的流程，包括各个环节和角色， 使参与者能够明确自己的职责和
操作规范。
监控工程变更过程
通过流程图，可以实时监控工程 变更的进展情况，及时发现和解 决变更过程中的问题，确保变更
的顺利进行。
优化工程变更决策
第二层
详细流程，按照实际工作的先后顺序 罗列所有步骤和活动
第四层
子流程，针对某个具体环节或任务的 详细描述
流程图编制步骤与方法
明确目标和范围
明确工程变更的目的和涉及 的范围，为流程图的编制提
供基础和依据。
收集流程信息
收集与工程变更相关的所有 流程信息，包括现有的流程
、制度、规范等。
分析现有流程
对现有的流程进行分析和梳理，找出存在 的问题和瓶颈。
设计新流程
根据分析结果，设计新的工程变更流程， 确定各个步骤和活动的顺序、逻辑关系和 具体要求。
制定操作规范
针对每个步骤和活动，制定具体的操作规 范和标准，明确执行人员的工作要求和标 准。
审核与修改
组织相关人员对流程图进行审核和修改， 确保流程图的科学性、合理性和可操作性 。
03
工程变更流程图编制实例
工程变更流程图课件
$number {01}
目录
• 工程变更流程图概述 • 工程变更流程图核心要素 • 工程变更流程图编制实例 • 工程变更流程图应用与效果 • 工程变更流程图总结与展望 • 工程变更流程图案例分析
工程变更流程图
建设单位
提出工程
变更
承包单位
提出工程
变更
监理工程师从投资、进度、质量、使用功
能等角度分析工程变更的影响程度，向业
主提供监理意见
由建设单位要求设计单位签复设计意见
或签发设计变更联系单（修改图纸）
监理工程师审查设计
修改图纸
承包单位提出变更价款和工期调整
监理工程师就变更价款，工期调整与承包
单位协商，与业主联系后予以确认
验收单》等
3、对难以整改的问题，及时召集业主、施工三方协商讨论施工单位提出的技术措施，
需报设计认可的，及时报设计认可后处理。
进入下一道工序或进行整改
1、施工单位整改后重新报验
2、资料整理归档
通知业主与承包单位
分项/分部工程验收监理流程
工序完成施工单位自检复核：
1、班组自检复核
2、下道工序班组交接检查
3、项目技术（质检）员复核
4、公司技术部门复核
1、如存在问题，立即整改
2、整改难度大或无法整改的，
应提出设计处理措施，
必要时报设计认可
填写《____报验申请表》（A4表）、报监理
1、附质量保证资料、隐蔽工程验收单、分项/分部工程质量评定表等
2、附各工种自检、交接检记录、技术处理措施
3、附其他相关资料
监理验收
1、审核报验资料
2、核对验收依据
3、现场实物《_____报验申请表》（A4表）。
2、验收时发现的问题应填入A4表“审查意见“栏内，列出存在的问题、建议和要求。
承包单位整改自检合格后，重新报A4表，监理复核后签复A4表及施工单位《隐蔽
工程变更管理流程图
工程变更管理流程图（二）
审批流程
办事细则和相关要求
监理或设计单位 提出变更申请
业主现场代表审核
业主议事小组协商
工程部门负责人确 认
设计单位出具正式变 更
签发设计变更
一、监理或设计单位提出变更建议: 均应向呈送业主现场代表，由业主代
表分送设计（监理)、施工等单位,征求意 见.
二、业主代表初审： 业主代表汇总相关单位的意见,提出
变更的，签署意见并退回监理、施工单位。
六、设计单位签署意见： 1、设计单位直接在变更申请上签署
意见,作为现场施工依据； 2、设计单位签署意见主工程部门
负责人、监理单位总监理工程师签发，才 能做为现场施工和办理工程量签证的依 据.
工程变更管理流程图
申请单，注明变更缘由、建议变更内容、 变更涉及的价款结算的调整意见和建议.
二、监理单位审核： 1、同意变更，总监理工程师签署意
见后呈送业主现场代表审核； 2、不同意变更,总监理工程师签署意
见后留存一份，其余退回施工单位; 3、对变更作出修改建议，签署修改
意见后退回施工单位重新申报.
三、现场代表复核： 业主代表提出初步意见,并事先口头
精品文档审批流程监埋或设计单位提出变更申请工程变更管理流程图二办事细则和相关要求一监理或设计单位提出变更建议
工程变更管理流程图（一）
工程变更管理流程图
审批流程
施工单位提出变更申 请
监理单位复核
业主现场代表审核
业主议事小组协商
工程部门负责人确 认
呈设计单位签署意 见
签发设计变更
办事细则和相关要求
一、施工单位提出变更申请: 施工单位向监理单位呈送工程变更
项目法人关于该变更的初审意见。
工程变更控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：在工程变更发生时，确保变更的过程处于受控状态，变更的产品满足客户的品质要求，确保对工程变更时的评审，验证和确认的管理。
2.0范围：适用于本公司量产前/后的设计及过程变更。
3.0权责：3.1研发部负责组织工程变更的评估归档，公司工艺文件变更的编制，下达变更指令等要求。
并负责工程变更的追踪确认及项目的验证。
3.2其他相关单位：工程变更需求的提出及反馈、工程变更的协助评估及变更项目的执行。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1工程变更的时机及项目：5.1.1提升产品性能、可靠性的工艺流程变更。
5.1.2材料、规格的变更。
5.1.3异常需处理或客户抱怨需改善。
5.1.4合理化建议（降低成本、制程控制、现场改善等）。
5.2工程变更的提出：公司内部各部门提出工程变更要求，需填写《工程变更申请单》，经核准后交研发部组织评审。
5.3工程变更项目的评估：研发部在收到变更申请单后，组织相关部门或人员进行评审，包含：5.3.1技术可行性评估。
5.3.2原有材料、产品的处理评估。
5.3.3生产可行性评估。
5.3.4环保（RoHS）禁止物质的评估。
5.4变更项目的执行：5.4.1在工程变更评估可行后，由研发部填写《工程变更通知单》对变更的内容进行说明，包含：A．所需要更改的作业文件及预计完成日期。
B．原有产品及库存物料的处理方式。
C．相关部门所需要配合的内容及文件。
D．变更后产品的标识。
5.4.2《工程变更通知单》经核准后交由相关部门会签。
5.4.3变更后产品的标识按《产品标识及可追溯性控制程序》执行。
5.4.4对于客户要求或者是变更可能对客户的使用产生影响时，研发部应该对变更的内容通过业务部对客户进行说明；且客户有要求时，需将变更信息通知客户，或按要求提交PPAP。
5.5变更项目的验证：5.5.1在工程变更执行过程中，由研发部对工程变更项目进行追踪确认及验证。
5.5.2对于在验证过程中的不符合项由相关部门进行原因分析及改进。
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审核意见，必要时，会议可同时邀请设计、 监理、施工和质量监督机构参加，并形成会 议纪要。
五、工程部门负责人确认： 根据议事小组会议纪要，签署意见。 同意变更的，转呈设计单位；不同意变
更的，签署意见并退回监理、施工单位。
六、设计单位签署意见： 1、设计单位直接在变更申请上签署意
计变更。
七、签发设计变更 所有设计变更，均应由业主工程部门负
责人、监理单位总监理工程师签发，才能做 为现场施工和办理工程量签证的依据。
;.
见，作为现场施工依据； 2、设计单位签署意见后，另行出具设计
变更。
七、签发设计变更 所有设计变更，均应由业主工程部门负
责人、监理单位总监理工程师签发，才能做 为现场施工和办理工程量签证的依据。
;.
.
工程变更管理流程图（二）
审批流程
办事细则和相关要求
监理或设计单位 提出变更申请
业主现场代表审核 业主议事小组协商 工程部门负责人确认 设计单位出具正式变更
.
工程变更管理流程图（一）
审批流程 施工单位提出变更申请
监理单位复核 业主现场代表审核 业主议事小组协商 工程部门负责人确认 呈设计单位签署意见
签发设计变更
办事细则和相关要求
一、施工单位提出变更申请： 施工单位向监理单位呈送工程变更申请
单，注明变更缘由、建议变更内容、变更涉 及的价款结算的调整意见和建议。
工和质量监督机构等单位参加，并形成会议 纪要。
四、工程部门负责人确认： 根据议事小组会议纪要，签署意见。 同意变更的，转呈设计单位；不同意变
更的，签署意见并退回监理、施工单位。
五、设计单位出具正式变更： 1、设计单位直接在工程变更建议上签署
意见，作为现场施工依据； 2、设计单位根据会议纪要，另行出具设
签发设计变更
一、监理或设计单位提出变更建议： 均应向呈送业主现场代表，由业主代表
分送设计（监理）、施工等单位，征求意见。
二、业主代表初审： 业主代表汇总相关单位的意见，提出项
目法人关于该变更的初审意见。
三、业主议事小组会议协商： 1、议事小组开会集体研究讨论业主代表
的审核意见； 2、重大变更，业主召集设计、监理、施
二、监理单位审核： 1、同意变更，总监理工程师签署意见后
呈送业主现场代表审核； 2、不同意变更，总监理工程师签署意见
后留存一份，其余退回ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工单位； 3、对变更作出修改建议，签署修改意见
后退回施工单位重新申报。
三、现场代表复核： 业主代表提出初步意见，并事先口头征
求设计单位意见，报业主议事小组开会确定。 款、累计拨付工程款、占合同价款比例等。