出库流程审批最新范例
货物出库业务流程范文参考
货物出库业务流程范文参考货物出库业务流程是由一系列操作组成的，这些操作主要包括：出库前的准备、核对出库凭证、出库信息处理、查对库存及备货、复核、货物包装、清点交接、登账及档案的管理等，一、出库前的准备仓库应根据凭证的要求，做好如下准备工作。
1、包装整理货物多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输要求。
因此，仓库必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。
2、货物的组配、分装根据货主需要，有些货物需要拆零后出库，仓库应为此事先做好准备，备足零散货物，以免因临时拆零而延误发货时间；有些货物则需要进行拼箱，为此，应做好挑选、分类、整理和配套等准备工作。
3、包装材料、工具和用品的准备对从事装、拼箱或改装业务的仓库，在发货前应根据性质和运输部门的要求，准备各种包装材料及相应的衬垫物，以及刷写包装标志的用具、标签和钉箱、打包等工具。
4、待运货物的仓容及装卸机具的安排调配货物出库时，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，及时装载货物，加快发送速度。
5、发货作业组织发货作业是一项涉及人员较多，处理时间较紧，工作量较大的工作，进行合理的人员组织和机械协调安排是完成发货的必要保证。
由于出库作业比较细致复杂，工作量也大，事先合理组织出库作业，安排好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接是十分必要的。
二、核对出库凭证物资出库凭证，不论是领(发)料单或调拨单(见下表所示)，均应由主管分配的业务部门签章。
出库单仓储业务部门接到货物出库凭证时，首先要对出库凭证进行仔细的审核工作。
审核的主要内容如下：1、审核出库凭证的合法性与真实性。
2、核对货物的品名、型号、规格、单价、数量等有无差错。
3、核对收货单位、到站、银行账号等内容是否齐全和准确。
仓库对上述内容审核无误后，按照出库单证上所列的物资品名规格、数量与仓库料账再进行全面核对。
无误后在料账上填写预拨数后，将出库凭证移交给仓库管理人员。
仓管员复核料卡无误后，便可做物资出库的准备工作，包括准备随货出库的物资技术证件、合格证、使用说明书、质量检验证书等。
产品出库单最新范例
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
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1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
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物资出库管理制度范文（二篇）
物资出库管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范物资出库的管理程序，确保物资的正常出库操作，并严格控制物资的出库数量和流向。
本制度适用于所有需要出库物资的单位和人员。
二、物资出库的程序和要求1. 出库申请(1) 出库人员在出库前，必须填写出库申请表，明确提出出库的物资名称、型号、数量和出库目的等信息，并请主管人员审批。
(2) 出库申请表需包括如下内容：- 出库物资的名称、规格型号、数量等详细信息；- 出库的目的和用途；- 出库人员的姓名、部门和联系方式等信息；- 主管人员的签字和批准意见。
2. 审批和核准(1) 主管人员必须在出库申请表上按照规定的程序进行审批，确认出库申请的合理性和准确性。
(2) 主管人员审批后，相关人员负责核准并记录出库信息，包括出库日期、物资出库数量和接收人的信息等。
3. 出库操作(1) 出库人员在获得出库申请的批准后，按照规定的程序进行出库操作。
(2) 出库前，出库人员必须核实出库物资的准确性和数量的一致性，避免误出或遗漏。
(3) 出库人员必须正确操作仓库管理系统或手工记录出库信息，包括出库物资的名称、规格型号、数量和出库日期等，确保信息的准确性和可追溯性。
4. 出库单据的处理(1) 出库人员在完成出库操作后，必须按照规定的程序处理出库单据。
(2) 出库单据包括出库申请表、出库核准记录和出库清单等。
(3) 出库申请表、出库核准记录和出库清单等单据必须归档妥善保存，便于日后的查阅和审计。
5. 出库后的监督和跟踪(1) 出库后，主管人员必须及时跟踪和监督物资的使用情况，确保物资的正常使用和流向。
(2) 主管人员可以通过定期回访、抽查和检查等方式，对出库物资的使用情况进行监督和检查，确保物资的合理利用和防止浪费现象的发生。
(3) 出库后的物资使用情况必须及时记录和报告，以便对出库管理制度进行改进和完善。
三、出库人员的责任和义务1. 出库人员必须严格按照出库管理制度的规定操作，确保出库的准确性和及时性。
仓库出库管理制度及流程
仓库出库管理制度及流程一、为啥要有出库管理制度。
咱都知道，仓库就像一个大宝藏箱，里面的东西都是宝贝呢。
可这宝贝要是随随便便就被拿走了，那可就乱套啦。
所以呢，就得有个出库管理制度。
这制度可不是为了为难谁，而是为了让咱们的仓库管理得井井有条。
就像咱们自己的小房间，要是没有个整理的规矩，东西乱丢，到时候找个东西都找不到。
仓库也一样，出库管理好了，才能保证货物准确无误地到该去的地方，也能避免东西莫名其妙就没了这种糟心事。
二、出库前的准备。
1. 出库申请。
有人想要从仓库拿东西，那可不能直接就冲进去拿哦。
得先填个出库申请。
这个申请就像是一张门票，你得告诉仓库管理员你为啥要拿这个东西，拿多少，啥时候拿。
比如说，生产部门要拿一些原材料去生产产品，那在申请上就得写清楚要生产啥产品，需要多少原材料，这样仓库管理员心里才有数呀。
2. 审核环节。
填好申请后，可不是就万事大吉了。
这时候得经过审核呢。
一般是部门负责人来审核，这就像一个把关的小卫士。
部门负责人得看看这个申请合不合理。
比如说，要是有人申请的原材料数量远远超过了实际生产需要，那肯定是有问题的，就得驳回重新调整。
审核这个环节很重要，就像是给仓库的东西加了一道保险锁。
三、出库的流程。
1. 查找货物。
仓库管理员收到审核通过的申请后，就开始找货物啦。
仓库那么大，货物那么多，这就像是在一个大迷宫里找宝藏一样。
管理员得根据货物的存放位置记录，准确地找到货物。
有时候货物可能被挪动了位置，这就考验管理员的经验和细心啦。
他得像个侦探一样，把货物找出来。
2. 货物核对。
找到货物后，可不能就直接给人拿走了。
还得核对一下呢。
要核对货物的名称、规格、数量是不是和申请上写的一样。
这就好比我们去超市买东西，收银员得核对商品是不是我们拿的那个一样。
要是有不一样的地方，就得及时调整，要么修改申请，要么重新找正确的货物。
3. 货物出库。
核对无误后，就可以让货物出库啦。
这时候管理员要做好记录，记录下出库的时间、领用人、货物的详细信息等等。
物资出库管理制度范文
物资出库管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范物资出库的管理程序，确保物资的正常出库操作，并严格控制物资的出库数量和流向。
本制度适用于所有需要出库物资的单位和人员。
二、物资出库的程序和要求1. 出库申请(1) 出库人员在出库前，必须填写出库申请表，明确提出出库的物资名称、型号、数量和出库目的等信息，并请主管人员审批。
(2) 出库申请表需包括如下内容：- 出库物资的名称、规格型号、数量等详细信息；- 出库的目的和用途；- 出库人员的姓名、部门和联系方式等信息；- 主管人员的签字和批准意见。
2. 审批和核准(1) 主管人员必须在出库申请表上按照规定的程序进行审批，确认出库申请的合理性和准确性。
(2) 主管人员审批后，相关人员负责核准并记录出库信息，包括出库日期、物资出库数量和接收人的信息等。
3. 出库操作(1) 出库人员在获得出库申请的批准后，按照规定的程序进行出库操作。
(2) 出库前，出库人员必须核实出库物资的准确性和数量的一致性，避免误出或遗漏。
(3) 出库人员必须正确操作仓库管理系统或手工记录出库信息，包括出库物资的名称、规格型号、数量和出库日期等，确保信息的准确性和可追溯性。
4. 出库单据的处理(1) 出库人员在完成出库操作后，必须按照规定的程序处理出库单据。
(2) 出库单据包括出库申请表、出库核准记录和出库清单等。
(3) 出库申请表、出库核准记录和出库清单等单据必须归档妥善保存，便于日后的查阅和审计。
5. 出库后的监督和跟踪(1) 出库后，主管人员必须及时跟踪和监督物资的使用情况，确保物资的正常使用和流向。
(2) 主管人员可以通过定期回访、抽查和检查等方式，对出库物资的使用情况进行监督和检查，确保物资的合理利用和防止浪费现象的发生。
(3) 出库后的物资使用情况必须及时记录和报告，以便对出库管理制度进行改进和完善。
三、出库人员的责任和义务1. 出库人员必须严格按照出库管理制度的规定操作，确保出库的准确性和及时性。
出入库流程管理制度范文
出入库流程管理制度范文出入库流程管理制度第一章总则第一条为了规范和统一公司的仓库出入库流程，提高仓库的管理效率和准确性，保障公司资产的安全和仓库存货的可控性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第三条本制度的内容包括：仓库出入库的流程、责任人的职责和权限、出入库记录的方式和目录。
第四条仓库管理部门负责本制度的具体执行和监督。
第五条仓库管理部门有权根据实际情况对本制度进行修订和完善。
第二章出库流程管理第六条出库申请1. 出库申请必须由领料人填写，包括出库物品的名称、规格、数量等信息。
2. 出库申请必须由项目负责人审批，并加盖项目负责人的签字和单位印章。
3. 出库申请必须在出库前一天提交给仓库管理部门，以便对出库物品进行核对和准备。
第七条出库准备1. 仓库管理部门收到出库申请后，负责和领料人核对物品的名称、规格和数量。
2. 仓库管理部门根据出库申请的物品信息，准备好相应的出库单和物品。
3. 出库单必须由仓库管理员签发，并加盖仓库管理部门的公章。
第八条出库登记1. 领料人在领取物品前必须到仓库管理部门办理出库手续。
2. 领料人必须提供有效的身份证件，并在出库单上签字确认接收物品。
3. 仓库管理部门在出库单的相应位置记录领料人的姓名、身份证号码和出库时间。
第九条出库复核1. 出库物品必须在出库后两个工作日内进行盘点和检验，确保出库物品的规格和质量符合要求。
2. 出库物品的盘点和检验由项目负责人或仓库管理部门的专人负责。
3. 如发现出库物品有问题或不符合要求，必须及时向仓库管理部门报告，并停止项目的生产或使用。
第十条出库记录1. 仓库管理部门必须将每一笔出库记录在库存管理系统中，包括出库物品的名称、规格、数量和出库单的编号。
2. 仓库管理部门必须自行留存出库记录的电子版或纸质版，并保留三年以上。
第三章入库流程管理第十一条入库验收1. 入库物品必须经过仓库管理部门的验收，包括物品的名称、规格、数量、包装等信息。
出库业务流程图
仓库出库作业流程
一、接到提货单
二、出库凭证审核
1、核对出库牌子凭证的真实性和合法性
2、核对商品的品名、型号、规格、价格等
三、捡货、备货
1、信息处理和拣货作业订单
2、根据订单对商品进行分类
四、出货检查
1、客户对产品进行验收检查
2、仓库管理员对所有出库商品实行检查核对，保证实发货物准确无误
五、出库
1、提货人签字确认
2、仓库管理员签字确认
3、填写出库单
六、善后处理
1、库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档
2、管理员整理互联网电子信息
注：出库单也是一式四份，第一联、存根；第二联、成品库留存；第三联、财务核算:第四联提单，提货人留存。
货物出库的方式主要有三种；客户自提,委托发货，公司送货。
第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。
第二种:委托发货,自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车,给客户送货的一种出库方式。
一论采用哪种出货的方式,都要填写出库单，出库单主要有以下项目:
发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。
出库物品要求：
出库物品要求做到“三不”、“三核”、“五检查”
“三不”即未接单据不翻帐、未经审核不备库、未经复核不出库。
“三核”即发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物。
“五检查”即指单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。
物流一班孙秋爱乔艳红张明月
出库业务流程图。
油品出入库手续制度范文
油品出入库手续制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范油品的出入库手续，确保油品的安全、准确和合法性，保障能源供应安全和资源的合理利用。
二、适用范围本制度适用于所有涉及油品出入库的部门、单位及人员。
三、制度内容1. 出库手续1.1 出库申请：申请人员应填写《油品出库申请表》，包括出库日期、出库数量、出库用途、出库地点等信息，并报交主管部门审批。
1.2 审批程序：主管部门收到申请后，应按照规定的程序进行审批，审批通过后出具《油品出库审批通知书》，由申请人持通知书到指定仓库领取油品。
1.3 出库记录：仓库管理员按照申请人的通知书进行出库操作，并填写《油品出库记录表》，记录出库的油品种类、数量、规格、批号等信息。
1.4 出库监管：出库过程中，应有专人进行现场监管，确保油品的安全和准确性。
2. 入库手续2.1 入库验收：仓库管理员应按照规定对入库的油品进行验收，包括核对数量、检查货物规格、质量等。
2.2 入库记录：验收合格后，仓库管理员应填写《油品入库记录表》，记录入库的油品种类、数量、规格、批号等信息，并请示主管部门。
2.3 入库审批：主管部门收到请示后，应按照规定的程序进行审批，审批通过后出具《油品入库审批通知书》。
2.4 入库手续：持审批通知书的仓库管理员，按照规定的程序进行入库手续，将油品入库到指定位置。
四、责任与监督1. 各级主管部门负责监督本单位油品出入库手续的执行情况，发现问题及时纠正，并追究相关人员责任。
2. 仓库管理员负责仓库油品出入库手续的操作和记录，必须认真核实并确保其准确性。
3. 涉及出入库手续的人员必须按照规定程序办理，不得私自操作或改变相关记录。
五、制度的执行与评估1. 全体相关人员必须严格按照本制度执行油品出入库手续，不得擅自变动、篡改相关记录。
2. 主管部门应定期对本单位的油品出入库手续制度执行情况进行评估，发现问题及时进行改进和完善。
六、附则1. 本制度由主管部门负责解释和修订，并进行相关通知和培训。
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2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
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直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
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温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。