出入库管理制度
仓库出入库管理制度(4篇)
仓库出入库管理制度第一章总则第一条为规范仓库出入库管理，提高仓库运作效率，保障物资安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库的物资出库和入库管理。
第三条仓库出入库管理应遵循“谨慎、准确、高效、安全”的原则。
第四条仓库出入库管理应建立相关档案和记录，单据、凭证必须完整、准确、清晰，并按规定保存。
第五条仓库出入库管理应严格按照本制度要求执行，对违反规定的行为将给予相应的处理。
第二章出库管理第六条出库需提供有效的领料或领货单据，经过相关部门审核才能进行出库。
第七条领料或领货单据一般由相关部门填写，包括物资名称、规格、数量、用途、领料人、领料日期等内容，并需经过相应负责人、部门主管审核后方可出库。
第八条仓库人员需核实领料或领货单据和实际物资品种、数量是否一致，核实无误后方可出库，并在领料或领货单据上签字确认。
第九条仓库人员在出库时需仔细检查物资包装是否完好无损，若有破损或其他问题应及时与相关部门联系并记录。
第十条出库时应按先进先出原则进行，确保货物及时、准确地交付给领料人。
第十一条对涉及机密、贵重或易损物资的出库，应在领料单据上进行专门的登记，并由相关部门负责人签字确认。
第三章入库管理第十二条入库需提供有效的采购或调拨单据，经过相关部门审核才能进行入库。
第十三条采购或调拨单据一般由相关部门填写，包括物资名称、规格、数量、供应商或调拨单位、入库日期等内容，并需经过相应负责人、部门主管审核后方可入库。
第十四条仓库人员需核实采购或调拨单据和实际物资品种、数量是否一致，核实无误后方可入库，并在采购或调拨单据上签字确认。
第十五条仓库人员在入库时需仔细检查物资包装是否完好无损，若有破损或其他问题应及时与相关部门联系并记录。
第十六条入库时应按先进先出原则进行，确保货物及时、准确地入库，并及时更新库存信息。
第十七条对贵重或易损物资的入库，应在采购或调拨单据上进行专门的登记，并由相关部门负责人签字确认。
第四章质量管理第十八条仓库入库货物应进行质量检验，并填写相应的检验记录。
出入库管理制度范文（五篇）
出入库管理制度范文(二)为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。
二、材料入库管理1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得____而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
3、所有物资进库时填写收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
4、已取得____的物资，还必须对____上所列的内容进行核对。
三、材料出库管理所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。
1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。
文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。
2、因教学需要的低值易耗品(如水笔芯、方块纸等)按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。
3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。
教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙____把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除____元。
仓库出入库管理制度(9篇)
仓库出入库管理制度（9篇）仓库出入库管理制度篇1目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3. 熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4. 月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。
库房出入库管理制度(精选10篇)
库房出入库管理制度库房出入库管理制度一、规章制度目的为了规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。
二、范围本制度适用于公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。
三、制度制定程序公司领导与相关部门负责人共同制定和审核，经董事会批准后正式施行。
四、相关法律法规及公司内部政策规定1. 《劳动合同法》2. 《劳动法》3. 《劳动保障监察条例》4. 《行政管理法》5. 公司内部财务管理制度6. 公司内部采购管理制度五、制度内容1.制度名称：库房出入库管理制度2.范围：公司所有库房的物品管理，包括原材料、生产成品、维修备品以及其他相关物资。
3.目的：规范公司库房出入库管理工作，保证库房物品妥善保管；严格控制库房物品入库和出库，避免误账和财产损失，保障公司有效的运营。
4.内容：(1) 出入库登记制度①所有物资出库前必须填写出库单，出库单由领料人填写，并由库房保管员确认，并交由领导签批并加盖公章，领料人方可办理出库手续。
② 包裹入库前必须填写入库单，由保管员确认并签字，领导审核后方可办理入库手续。
③ 物料的归还必须填写归还单，归还单须经过领导签字盖章后才能办理归还手续。
(2) 物资保管制度① 库房内所有物资必须妥善保管，严格按照类别、品种、数量等进行登记分类，并进行定期盘点。
② 对于易腐物品、易燃物品、易爆物品、有毒品和其他特殊物品，必须进行特别储存，特别注意安全管理。
③ 库房内必须保证干燥、通风、防潮等条件，以免影响物品品质。
④ 库房内必须按照物品存储质量要求对物品进行定期检查，发现有过期、变质、损坏等情况必须及时处理。
(3) 物资管理制度① 出入库数量必须与单据一致，库存数量必须与实物一致。
定期进行库存清点，发现差异及时处理并进行调整。
② 所有物品出入库必须按规定程序办理手续，严格控制不合理耗损。
③ 库房内工作人员必须遵守保密制度，严禁私自带走物品。
出入库管理制度
出入库管理制度一、背景介绍出入库管理制度是指为了规范和管理企业的物资出入库流程，确保物资的安全性和准确性而制定的一套规章制度。
该制度的目的是提高企业物资管理的效率和准确性，降低物资丢失和错误的风险，确保物资的及时供应和合理使用。
二、制度目的1. 确保物资的准确入库和出库，避免物资的丢失和错误。
2. 提高物资管理的效率，减少库存积压和资金占用。
3. 保证物资的及时供应，满足生产和运营的需求。
4. 规范物资的使用和归还流程，防止滥用和浪费。
三、制度适用范围该制度适用于公司所有部门、员工和相关供应商。
四、制度内容1. 出入库申请流程- 员工需要出入库物资时，必须填写出入库申请单，并由相关部门负责人审批。
- 出入库申请单应包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
- 物资的出入库申请应提前至少X个工作日提交。
2. 出入库审批流程- 出入库申请单需经相关部门负责人审批后方可执行。
- 部门负责人应核实申请单上的信息，并根据实际需求进行审批。
- 若申请涉及大额物资或特殊物资，需额外经过公司领导层的审批。
3. 出入库操作流程- 出库时，仓库管理员应核实申请单上的物资信息，并按照出库单的要求进行操作。
- 入库时，仓库管理员应核实物资的数量和质量，并录入系统进行入库操作。
- 仓库管理员应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
4. 物资验收流程- 入库后，相关部门负责人应对物资进行验收，并填写验收单。
- 验收单应包括物资名称、规格、数量、质量等信息。
- 若发现物资有质量问题或数量不符，应及时通知仓库管理员进行处理。
5. 物资盘点流程- 每年定期进行物资盘点，确保库存数据的准确性。
- 盘点时，仓库管理员应与相关部门负责人一同核实库存，并记录盘点结果。
- 若发现库存数据与实际不符，应及时进行调整，并进行原因分析。
6. 物资报废流程- 对于损坏、过期或不再使用的物资，应按照公司规定的报废流程进行处理。
- 相关部门负责人应填写报废申请单，并经过公司领导层的审批。
出入库管理制度
出入库管理制度一、基本要求（一）本制度是为了规范公司的出入库管理，保证公司货物的准确、安全、高效出入库，并确保数据的准确性及安全性。
（二）本制度适用于公司所有的出入库操作。
（三）公司所有员工必须遵守本制度，不得擅自违反或规避本制度。
二、出库管理（一）出库单的填写1. 出库单由库房管理员填写，必须注明出库货物的品名、规格、数量、接收方及接收方单位、出库日期等。
2. 出库单必须由接收方签字确认后方可出库。
3. 出库单必须及时记录在库存管理系统中，并留存备份。
（二）货物装车1. 装车前必须核对货物品名、规格、数量与出库单一致，确保无误。
2. 货物必须按照装载要求进行摆放，确保安全。
（三）送货1. 送货人员必须按照出库单上的地址及日期送货，不得私自更改。
2. 送货人员必须保持良好的驾驶习惯，确保货物安全。
三、入库管理（一）入库操作1. 收货单由接收方填写，必须注明入库货物的品名、规格、数量、发货方及发货方单位、入库日期等。
2. 入库单必须由接收方签字确认后方可入库。
3. 入库单必须及时记录在库存管理系统中，并留存备份。
（二）货物卸车1. 卸车前必须核对货物品名、规格、数量与收货单一致，确保无误。
2. 货物必须按照存放要求进行摆放，确保安全。
（三）验收1. 接收方必须及时对货物进行验收，确保完好无损。
2. 如有货损，必须与发货方及时联系处理。
四、库存管理（一）日常盘点1. 库房管理员必须定期对库存进行盘点，确保与记录一致。
2. 库房管理员必须记录盘点结果，如发现异常情况，必须及时处理并汇报。
（二）库存管理系统1. 库存管理系统必须及时更新入库、出库信息，确保数据准确性。
2. 库房管理员必须定期备份库存管理系统数据，以防数据丢失或损坏。
五、责任追究（一）出入库操作中发现违反制度的行为，由相关部门负责人进行处理。
（二）对于严重违反制度行为，要给予相应的处罚，并纳入员工考核中。
（三）对于因违反制度导致的损失，责任人必须承担相应的赔偿责任。
出入库管理制度
出入库管理制度篇一：物品出入库管理制度第一章总则根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。
第二章采购物品的入库管理1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。
2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。
非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。
3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。
书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。
4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。
如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。
不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。
5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。
禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。
6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。
一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）。
《物资出入库管理制度5篇》
《物资出入库管理制度5篇》第一篇：物资出入库管理制度物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。
2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。
2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。
2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。
2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。
2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。
2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。
2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。
3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
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出入库管理制度
一、物品入库有关制度：
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。
（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能、类别、性能、特点、用途和要求，分类、分别放入货架的相应位置码放
储存，做到"二齐、三清、四定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠、防水、防锈、防浪费、防尘、防高温、防漏、防混、防爆、防震、防腐蚀的“十五防”工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
（十）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（十一）对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。
物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
（十二）所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡。
（十三）因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
（十四）库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性、准确性，及时解决，及时供货，保证服务于安全生产。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
一般情况下领用人不得进入库房，防止出现差错。
（六）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
（七）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（八）单据填写内容要完整、字迹工整、不得随意涂改，如有改动必须有改动人在改动处签字确认方为有效；联单必须按既定联数进行分发保管,以便查证
（九）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有主管经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。
（十）每月的所有单据资料整理分类后在次月2号前交于物资部统一保管。
（十一）任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
（十二）以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和主管经理签字。
三、工具借用
（一）需严格按照“工具借用表”来发工具，并填写“借用单”进行工具借用。
（二）“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别工具进行入库。
四、工具归还
（一）已办理归还的可以将借用单装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手
续。
（二）工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
（二）借用人到时没有归还的仓库管理人员要及时督促归还。
五、物料及工具报废
（一）需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
（二）发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
（三）需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、用户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
六、退货物料处理
（一）需按照有关“退货通知单“的进行作业。
（二）采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
（三）不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
七、仓库卫生、安全管理
（一）每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
（二）卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
（二）部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
（三）考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
八、安全
（一）每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十五防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
（二）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
（三）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
（四）高空作业需要使用作业车，并注意安全。
（五）保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
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二〇一四年四月十日
出入库管理
制
度
山西介休鑫峪沟东沟煤业有限公司
二〇一四年四月十日。