质量环境食品安全三标一体内审检查表

2.是否在体系运行的过程中，对各部门的相关文件进行监控管理，做到及时更新？
3.是否确保相关的外来文件得到识别(如标准)是否包括在控制范围之内?并控制其发放？
4.对报废的文件是否及时回收，处理，避免外部流传？
质量手册
4.2.2
——
——
1、是否编写和保持质量安全手册，作为质量管理体系过程之间的相互作用的表述，是否包括管理体系的范围？手册的发放、更改是否符合文件控制要求？
3. 是否保持文件完整、清洁、清晰、易于识别和检索？文件的编写是否符合工厂的实际要求，便于理解，操作？使用的文件编号、名称是否明确？是否保存完好？是否会产生有误的信息？
4. 在体系运行过程中，文件是否及时更新，参数标准是否符合工厂实际要求，如有更改时，是否应填写《文件更改申请单》，并交给管理者代表审核批准后，发布实施？
4.6
1.是否有相应的评审输入与评审输出？
2．管理评审后，是否对管理评审的输出结果，进行分析，采取相应的纠正和预防措施？以及相应的改进意见？
资源管理
6.0
6.0
4.4.1
1.对部门新来人员是否有工作内容培训以及意识、责任培训？
2.对与体系相关的文件，是否在部门内有效传达？
3.是否制定部门年度培训计划？
不合格品控制
8.3
7.10
4.5.3
1、原辅材料、半成品、成品中不合格品和潜在不安全产品是否有标识和记录？对已交付的不合格品应采取什么措施？
2.让步处理经授权人员批准，适用时顾客批准的证据；
3.对不合格品的产生是否有原因分析，持续改进？防止此类不合格的再次发生，并采取相应的《纠正和预防措施控制程序》？
以顾客为焦点
5.2
——
——
1、以顾客为关注焦点的意识如何？是否了解顾客满意或抱怨的情况？
环境因素
——
——
4.3.1
1、环境因素是否重新识别和评价？
法律法规及其他要求
——
——
4.3.2
1、是否及时更新相关的法律法规和其他要求？
审核员：陪同人员：日期：
质量环境食品安全内审检查表
年月日
受审部门：
质检部
检查项目
审核员：部门代表：陪同人员：日期：
质量环境食品安全内审检查表
年月日
受审部门：
生产部
检查项目
相关文件
检查内容
是否符合
结果记录
GB/T9001-2008
GB/T 22000-2006
GB/T24001-2004
文件要求/控制
4.2.3
4.2.2
4.4.4—4.4.5
1.使用的文件是否是最新版本？
2.质量性的文件是否有审核、批准，编号管理？
4.对从事可能产生重大环境影响、食品安全风险的工作人员是否进行了培训?效果如何?
产品实现的策划
7.1
7.0
——
1.是否策划和实施产品实现所需的过程，是否有删减？删减是否合理？是否编制产品质量计划书？
2.是否在产品实现过程中，提供相应的监视和测量方法，制定产品接收准则，最大限度的保证产品的质量？查部门制程及实验室监控和检查作业指导书和相关记录
2.卫生控制：是否对与产品有直接或间接接触的工器具，人等有相应的卫生监控，避免交叉污染，使产品在生产过程中尽量降低其理化因素和生物因素的影响？
3.对于与产品生产过程中有直接接触的水是否有相关的检验，确保用水安全？
4.当过程操作发生变更时，需对控制程序重新评审？
5.是否有产品模拟召回控制程序，并且模拟验证该程序运行的有效性，以便产品涉及安全性问题时，能够完全迅速的召回涉及的所有产品。对回收的产品是否及时处理，销毁？
2.、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动?特殊过程人员是否具备上岗资格？
3.是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、产品特性、合同要求等?
4.是否按HACCP计划的要求对CCP点进行监控?CCP点监控人员是否经过专职培训？是否具备上岗资格？
5.是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识?是否制定了有关标识的规定?标识用的标签等是否得到了有效管理?
2.是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段?是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求?
3.是否对进货、过程、成品等过程的测量仪器是否精确？检测设备和工具是否处于有效期内?关键控制点的测量设备是否定期校正，确保其高度准确性？
4.记录是否项目清楚、数据齐全?是否能够证实符合验收准则的要求?
3.是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别?
4.如何对重大环境因素的控制进行策划？
法律法规和其他要求
——
——
4.3.2
1.是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序?
2.适用于本公司的法规和其他要求有哪些?
3.法律法规文件是否得进行了评价？
合规性评价
——
——
4.5.2
1、是否进行合规性评价调查？情况如何？
4.4.7
1.是否能对实际识别可能环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施？
2.是否定期评审应急准备和响应程序，并在事故或紧急情况发生后，对其进行修订，必要时，还应定期试验上述程序？
3.是否形成《应急准备和响应的控制程序》？当紧急情况发生后，是否按已制定的应急预案作出响应？
管理评审
5.6
5.8
2.各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？
沟通/信息交流
5.5.3
5.6
4.4.3
1.是否及时收集与公司相关的外来文件，并在公司内传达、实施。对已作废文件信息及时回收，调整？
2.与各部门之间沟通是否及时、有效？
3、是否对顾客反馈信息（包括抱怨）等方面进行及时、有效的沟通？
应急准备和响应
——
5.7
质量环境食品安全内审检查表
年月日
受审部门：
最高管理层/管理者代表
检查项目
相关文件
检查内容
是否符合
结果记录
GB/T19001-2008
GB/T 22000-2006
GB/T24001-2004
总要求
4.1
4.1
4.1
1．是否建立有效的管理体系，并在运行过程中形成相关文件，加以实施和保持，持续改进其有效性？
1.是否对已经发生的或潜在的不合格的原因进行调查分析，协调提出纠正/预防措施，并进行跟踪验证。
运行控制
——
——
4.4.6
1.对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素是否建立、实施并保持程序？
2.是否根据识别出来的环境因素制定了运行控制文件？如废水、废弃物
生产控制
——
7.0
——
1.食品危害的控制：生产过程中，是否对各工序的关键控制点予以监控和测量，减少过程中的不合格？
3.组织是否实施、运行策划的活动及其更改?是否通过确认、监视和验证确保其有效实施?
采购
7.4
——
——
1.有无对采购产品进行验证的规定及验证的记录?有无要求供应商提供合格证明/检疫证明?
生产和服务提供
7.5
——
——
1.是否为生产过程提供有效的监视和测量方法，对已发生或潜在的问题进行数据分析，采取相应的纠正和预防措施？
2．方针是否形成文件，并予以发布，公告？
3．所指定的方针是否与公司的规模相匹配？
策划
5.4
5.3
4.3
1.质量管理体系：有效策划质量管理体系，满足质量目标的要求，各部门开展运用PDCA循环，不断持续改进，保持质量管理体系的完整性？
2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。识别环境因素，确定环境具有或可能具有的重大影响的因素，对其做出评价，并采用相应的措施予以解决。
4.4.1
1.在管理体系的建立和改进时，是否提供充足的资源，以建立、实施、保持和更新管理体系？包括人力资源，能力、意识和培训，基础设施，工作环境，以及技术和财力资源等。
内部审核
8.2.2
8.4.1
4.5.5
1.组织是否定期对管理体系进行内部审核，确保管理体系运行的有效性？
2.组织在进行审核时，是否有明确审核人员权限，并制定相应的审核计划，依据，目的等，制定审核检查表，有效记录审核结果，形成文件？3.是否采取纠正和预防措施，确保体系的不断更新，持续改进。
记录控制
4.2.4
4.2.3
4.5.4
1.记录填写是否保持清晰，易于识别和检索，是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制？以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
2.部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯？
3.是否定期对体系内的各部门记录进行检查，确保记录内容清晰，便于检索，查找问题，反应体系运行的有效性？
2．是否确定管理体系所覆盖的范围内的有效运行？
管理承诺
5.1
5.1
——
1．最高管理者是否建立相应的质量管理体系，并持续改进其有效性？
2．最高管理者是否确定公司的（质量/环境）目标和方针，予以公布，并确定其有效运行？
3．在质量体系运行中，是否以顾客满意为关注焦点？
方针
5.3
5.2
4.2
1．是否有相应的（质量/环境）方针，并有相应的目标来支持？
4.体系运行过程中，各部门记录是否及时更新，归档管理？
策划方针/目标和管理体系
5.4
5.3
4.3.3
1．质量安全方针、质量安全目标、环境方针、环境目标指标和方案是否形成文件？是否进行有效的管理？
2.质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配？
职责与权限
5.5