环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001
信息进行监视和评审的情况如何？
理解员工及相
2 关方需求和期
4.2
4.2
望
3
确定管理体系 的范围
4.3
4.3
4
管理体系及其 过程
5
领导作用和承 诺
6
以顾客为关注 焦点
7
方针
8
组织的岗位、 职责和权限
9
员工协商和参 与
10
应对风险和机 遇的措施总则
4.4 5.1.1 5.1.2
5.2 5.3
6.1.1
4.4 5.1 5.2 5.3
供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危
险源控制的效果如何？
产品标识、状态标识及安全标识是否清楚？如何实现追溯？
顾客财产或外部供方财产有哪些？如何保护？ 对产品的防护措施有哪些？防护是否有效？
检查结果
受审核部门：
序 号
内容
37 交付后的活动 38 格输出的 控制
7.2
立员工绩效考核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员的能力是否满足
需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司的管理方针？是
7.3
否清楚自己部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时
的后果？
询问负责人，如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信
7.4
外部提供过程 32 、产品和服务
的控制
生产和服务提 33 供的控制
标识和可追溯
34
性
35
顾客或外部供 方的财产
36
防护
GB/T90012016 8.2 8.3
8.4
8.5.1
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表引言随着国民经济的快速发展，环境污染和职业安全风险等问题日益凸显，各行各业在生产过程中必须建立健全的质量环境职业健康安全管理体系。
内审是质量环境职业健康安全管理体系中的重要环节之一，也是保证体系运转的重要手段。
本文将介绍一份质量环境职业健康安全管理体系内审检查表。
检查表内容本检查表分为五个方面，分别为质量管理、环境管理、职业健康安全管理、文件控制和内审控制。
质量管理序号检查要点结论1公司是否制定了适用的标准、检验和测试方法等2公司是否建立了管理评审制度，并有明确的管理评审流程3公司是否建立了供应商评价指标和程序4公司是否进行了管理评审，并有相应的评审决议和管理评审记录环境管理序号检查要点结论1公司是否建立了环境管理体系，并进行了有效实施2环境保护措施是否充分，是否符合环保要求3环境污染防治设施是否健全，是否能够有效减少污染4污染物排放是否达到国家排放标准职业健康安全管理序号检查要点结论1公司是否制定了职业健康安全管理制度，并进行了有效实施2是否存在安全生产责任制、安全管理制度等3是否存在生产作业规程和操作规程，是否得到有效控制4是否存在职业危害防护设施，是否有效使用文件控制序号检查要点结论1公司是否建立了文件控制程序2公司是否对各项文件建立了编号、归档及修订制度3各项文件是否标识清晰、易于区分、易于使用4文件是否符合标准要求，并且经过有效的审查和批准序号检查要点结论5文件的存档是否得到了有效的控制内审控制序号检查要点结论1公司是否按照内审计划有效实施内审2是否设立了内审小组，并得到了有效的支持和配合3内审人员是否具备相关的知识和技能，是否得到了培训4内审是否得到了有效的记录和报告，是否得到了有效的反馈5内部审核结果是否得到了有效的控制和改进总结本文介绍的质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是一份简要的内审检查表，但是涵盖了质量管理、环境管理、职业健康安全管理、文件控制和内审控制五个方面，可供相关企业在内审过程中使用，帮助企业更好地建立和完善质量环境职业健康安全管理体系。
环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板
7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图？ 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 各有关人员是否明确各自的职责任务？ 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新 体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单， 结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法
环境、安全内审检查表
环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表一、概述1.1 管理体系内审的背景与意义质量环境职业健康安全（QHSE）管理体系是企业实施全面管理的重要工具，它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。
而管理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具，通过内审可以发现管理体系中存在的问题和风险，进而及时采取措施加以改进，确保管理体系持续有效运行。
1.2 内审检查表的作用内审检查表是内审过程中的一项重要工具，它是内审员根据管理体系的要求和企业实际情况编制的检查表格，用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查，有助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况，确保内审的全面性和客观性。
1.3 编制内审检查表的原则编制内审检查表需要遵循一定的原则，包括全面性、系统性、客观性、可操作性和有效性等。
要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面，能够按照一定的逻辑顺序进行检查，能够客观地反映管理体系的实际情况，同时要求内审检查表具有操作性，能够指导内审员进行工作，最终达到内审的有效目的。
二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容2.1 质量管理（1）是否建立了质量管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了质量目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了质量管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部质量审核并记录审核结果？（5）是否建立了质量管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉，由于篇幅过长，将无法完整展示1500个字。
以下是续写的部分，希望对你有所帮助。
2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结果？（5）是否建立了环境管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.3 职业健康安全管理（1）是否建立了职业健康安全管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了职业健康安全目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了职业健康安全管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部职业健康安全审核并记录审核结果？（5）是否建立了职业健康安全管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.4 法律法规和其他要求（1）是否建立了法律法规和其他要求遵从的清单，并进行了定期更新？（2）是否进行了法律法规和其他要求的内部审查并记录审查结果？（3）是否建立了法律法规和其他要求的遵从监测程序，并进行了监测和测量的记录？（4）是否建立了法律法规和其他要求的交流程序，并能够确保交流的有效性？（5）是否对法律法规和其他要求的遵从进行了内部审核，并记录审核结果？2.5 管理体系运行效果（1）是否进行了管理体系运行效果的评价？（2）是否进行了管理体系运行效果的改进，并记录改进结果？（3）是否针对管理体系运行效果的不良情况进行了纠正措施，并记录纠正措施？（4）是否针对管理体系运行效果的优良情况进行了以资本化为目的的提高措施，并记录提高措施？2.6 管理体系内审（1）是否建立了管理体系内审程序，并进行了按期的内部审核？（2）是否确定了内审计划，并按计划进行了内部审核？（3）是否按要求记录管理体系内审的过程和结果？（4）是否能够确保内审的客观性和独立性？三、总结质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是企业进行管理体系内审工作的重要工具。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 质量部
·各项检验记录均有质检员签名，有合格判
定，对不合格的情况进行批退返检，并跟进 3、是否发生例外放行（紧急放行）？是否 处理 得到授权、批准？是否进行可追溯性标识？
受审核部 门：xxx 注审：核符员合： xxx
○，轻微不
过程
标准 条款
不合格输出 的控制
Q：8.7
内部审核检查表--质量部
审核日期：xxx
1、管理体系中形成文件的信息采取了哪些 形式？
·已颁布管理方针、管理目标； 颁布文件包括： ·管理手册、程序文件、作业文件汇编、记
2、是否对形成文件的信息建立清单？是否 录
便于检索？
·各项体系文件均在发布前得到了审批；并
文件化信息
Q/E/S： 7.5
3、对文件的审批、发布、分发、借阅、回 发放至各部门、岗位；
计，各项目标均已达成，形成了目标管理方 案实施情况汇总表；
4、对管理目标的实现是否进行策划？是否 ·管理方案均是针对重要环境因素、重大危
○
制定相应的管理方案（责任人、完成时间、 险源进行制定；明确了职责、技术措施、实
技术措施、资源投入、考核方式）？
施进度要求；各目标均可测量；
·管理方案暂未修改。
5、对目标的实施情况是否进行监视？
Q：7.1.5 1、是否根据需要配备监视和测量资源？
·查“监视和测量设备清单”，明确了监视 和测量设备年度校准计划安排；
E/S： 7.1/9.1.1
2、若有利用外部资源的时候，是否对外部 提供方进行选择评价，确保其有资格、有能 力？
3、对监视和测量资源是否建立台账/清单？ ·对监视和测量设备均进行了定期校准，能
收、更改、再批准是否控制有效？
·形成了文件控制清单，包括外来文件清单
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表1注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
34注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
6注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
89注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
10注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
11注1：文件查阅含记录的查阅。
12注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
13注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门？
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取；
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录；
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.内部信息如何进行交流，并形成文件？
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件？
文件控制（E/O）
1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？
2.必要时是否对文件进行评审和修订？
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？
4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门：陪同人员：
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合
资源、作用、职责和权限（E/O）
1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？
2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？
3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？
5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？
应急准备和响应（E/O）
1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？
审核人员： 审核日期：
5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？
运行控制（E/O）
1.危险源是否可识别，并进行监管？
2.是对生产现场设备进行控制？
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？
4.是否对生产现场污水进行监管？
5.是否对生产现志噪声进行监管？
6.是否对生产现场扬尘进行监管？
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？
环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？