2015版最新质量环境双体系内审检查表含审核记录(含附属各部门全套EXCEL表)
ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表
ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表受审核部门审核员Q: 9001条款及要求行政部E:14001条款及要求公司文件或提示望控制程序质量环境手册Q ：1、行政部有哪些管理体系文件以支持NA文件控制程序日常工作？记录控制程序2、行政部是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.2.2沟通质量方针质量方针应：-作为形成文件的信息，可获得并保持；-在组织内得到沟通、理解和应用；-适宜时，可为有关相关方所获取质量环境方针的宣Q ：1、质量方针是否形成文件？讲与学习，内部传2、是否有对组织员工、职能人员及利益相达关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
负责人时间2020.1.6页码备注查询问题审核记录4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望质量环境手册E:与环境体系有关的相关方是谁？-组织应确定与质量管理体系有关的相关方；确定与环境管理体系有关的-组织应确定与质量管理体系有关的相关方的要视和评审4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：-保持形成文件的信息以支持过程运行；-保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。
求。
并对这些相关方及其要求的相关信息进行监期望；这些需求和期望中哪些将成为合规义务这些相关方的有关需求和期望有哪些？相关方；这些相关方的需求和相关方需求和期第1页共69页5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限部门职能和岗位职Q：公司内各职位职责是否明确？权限分最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得最高管理者确保在组织内部到分派、沟通和理解。
-体系符合标准要求；-确保各过程获得其预期输出；-确保绩效和改进计划，并报告；-以顾客关注为焦点； -变更时保持完整性。
在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所描述6.1.1总则的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风组织应建立、实施并保持满足险和机遇，以：-确保预期结果；-增强有利影响；-避免或减少不利影响； -实现改进6.1.2组织应策划：-应对这些风险和机遇的措施；-如何：4.4）；2）评价这些措施的有效性。
2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录
内部审查记录编号： JF——03 序号：受审部门管理层审查时间标准审查内容及方法审查记录条款合格 Y /不合格 N1) 组织在策划管理系统时有无组织进行了内外面各方面环境要素的识考虑内外面环境的影响？别考虑，并进行了综合评估，确立了系统2) 有无对管理系统进行评估？建设的基本框架和发展策略。
1) 咨询最高管理者有无肩负管最高管理者对市场及管理系统十分关注理系统的责任？并亲身参加系统过程策划。
2) 有无保证管理目标和目标的保证管理目标和目标的拟订，进行评审，拟订？能否适合？有无交流？并获取宣传和交流。
Q:5 资源配置能否知足？配置了管理系统运转所需的资源3) 系统交融度是怎样考虑的？系统管理基本与公司的各项管理相交融4) 过程方法和鉴于风险的思想具备了基本的风险管理思想，过程方法得运用程度怎样？到初步的运用和实践。
5) 有无追踪结果？对有关事务可以追踪系统运转的过程，认识管理运转有无落实？状态。
1 ）能否保证在组织的职能和层拟订了公司级 4项管理目标及分解到各部次上成立管理目标？门 / 车间，与目标保持一致。
2 ）管理目标能否包含知足产品管理目标中包含了知足与产品和服务有要求所需的内容？关的内容。
3 ）管理目标能否可丈量，并与目标均可丈量，明确了目标的管理部门、质量目标保持一致？目标的监控周期，并按规定对目标达成情4 ）管理目标实现状况的丈量结况进行了统计，抽查 3月 -5 月目标达成情果，能否实现了连续改良？况，知足连续改良的要求。
YYY 资源需求能否确立并供给，有无按系统策划的要求确立并赐予供给和满Q:7 包含了内部和外面的资源满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源足？基本知足要求。
1) 有无获取顾客满意的方式方主要采纳电话回访、每年进行一次顾客满法？意度检查表等方式进行顾客满意的监督2) 确立多长时间进行一次调和丈量。
查？检查内容包含：交货期、产质量量、售后3) 检查的内容能否适合？服务、对产品的建议和改良建议等。
2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录
Y
Q:10.1
2017.6.6
标准条款
审核内容及方法
审核记录
合格Y不合格/NBiblioteka Q:6.21）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？管理目标是否可测量，并与质量方针保持3）一致？是否实现4）管理目标实现情况的测量结果，了持续改进？
制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致。
组织有无确定并选择改进机会，纠正措施、是否包括纠正、持续改进、突变、创新和重组。是否以满足顾客用以确定采取措施，要求和增强顾客满意。策划中的改进是否以满足要求并关注未来的需求和期望？策预防或减少不划是否满足纠正、利影响？是否能改进质量管理体系的绩效和有效性？
确对适宜与组织的改进机会进行了策划，持续纠正措施、定改进机会包括了纠正、改进、突变、创新和重组等内容。关注了顾客要求及增强顾内容较为充分，客的满意，适宜。
Y
Q:6.2
1）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？）管理目标是否可测量，并与3质量方针保持一致？4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？
项管理目标及分解到各部制定了公司级4车间，与方针保持一致。门/管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。目标均可测量，明确了目标的管理部门、并按规定对目标完成情目标的监控周期，月目标完成情况进行了统计，抽查3月-5况，满足持续改进的要求。
ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)
环境管理体系审核事项列表（部门）no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有效？6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标？目标指标可测量？目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇？目标是否有管理方案和时间表？6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、 保持和持续改进环境管理体系所需的资源。
7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发？是否考虑了相关过程的环境重要性？内审员的选择是否具有公正性？资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭？是否有内审总结报告，结果如何？9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审，查相关的评审报告，是否记录了评审结果，是否体现了污染预防和持续改进的方针？输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落实？9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些？是否执行？10.1总则OK15是否发生相应的不合格，包括环境事故？10.2 不符合和纠正措施OK是，建立了内审实施计划，生产部和行政部作为重点进行审核。
内审员的选择具有公正性，不符合项得到验证和关闭，并形成内审总结报告。
提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是，上年度进行了管理评审，输入资料齐全。
提供了：评审计划、会议签到、评审输入资料，输入充分，满足要求是，提供管理评审报告，输出已进行跟踪并落实。
环境目标已达成，无需改进；日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》，措施已按要求执行，有效。
是，建立《目标指标与管理方案一览表》，明确各部门职能目标，并考虑法规和重要环境因素要求。
有制定启动时间和完成时间表是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門：管代 保存期限：3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些？10.3 持续改进OK保管部門：管代 保存期限：3年。
2015版质量管理体系内审检查表
2015版质量管理体系内审检查表已形成文件并得到保持。
质量管理体系内审检查表受审核部门：管理层/管代负责人审核准则：检查文件现场条款检查记录查阅检查结果记录4.1 理解组织及其内部因素和外部环境在该部分，内审员需要检查公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等相关的内外环境，并确定相应的对内部因素及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙策。
GBT9001审核日期：陪同人员：内审员：检查方法检查内容在该部分，内审员需要检查公司是否在工作例会或管理评审会上，对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新。
4.2 理解相关方的需求和期望在该部分，内审员需要检查公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性，已与顾客或外部供应商达成的合同，行业规范及标准，和社区团体或非政府组织的协议，法规法案，备忘录，许可，执照或其他授权形式，监管机构发布的制度，条约，公约及草案，和公共机构及顾客的协议，组织要求，自愿原则或行为规范，自愿标示或环境承诺，组织契约合同的承担义务。
公司与质量、环境，安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。
公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求，并对这些期望与要求进行了评审。
4.3 确定质量管理体系的范围在该部分，内审员需要检查公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并且该范围和边界已确定管理体系的范围。
三合一手应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务。
公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持。
4.4 确定质量管理体系的过程在该部分，内审员需要检查公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确注册中有描述，与公司实际相符合。
TL9000 R6.0内审检查表(含附属全套各部门EXCEL表)
√ √ √ √
10
6.3 变更的策划
√
9.1 .1总则 9.规定
√
网站已注册，手册已规定适用的范围
√
4
4.4 质量管理体系
1公司按照质量管理体系标准要求建立质量管理体系； 2公司将过程方法应用于质量管理体系。
√
5.1 领导作用与承 诺 5 5.1.2．C.1及注 客户沟通方法
1制定公司质量方针、目标并使其在公司内部得到传达；提 供体系运行所必需的资源等; 2、产品质量、价格、售后服务等多方面； 3、通过合同/订单的评审和售后满意度调查。
√
6
5.2 质量方针 5.3 组织的作用、 职责和权限
7
8
6.1 风险和机遇的 应对措施
6.2 质量目标及其 实现的策划
1、公司制定了《与顾客有关过程控制程序》、《业务管理 规程》、《业务关系管理程序》等文件，对沟通方式方法 进行了规定 2、有相关的会议纪要、客户访谈纪要等 1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应 1、如何确保公司的质量方针持续适宜？ 公司和市场需要； 2、公司当前方针是否需要调整？ 2、目前不需要调整。 1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公 1公司设置了行政人事部、技术服务中心、系统集成部、市 司质量管理体系有效运作？若不能，准备如何调 场营销部、生产部、采购部、规划设计部、开发等10个部 整？ 门，从公司各项工作开展效果看，设置合理，暂时不准备 1公司目前的风险主要来自同行竞争的压力及国家政策的变 化；机遇主要是公司以政府事业单位，教育和医疗行业为 1、公司目前的风险和机遇是什么？ 主，有品牌和竞争优势； 2、公司如何应对？ 2公司积极抓住行业发展机遇，开发新的产品，打造产业 链，以保持行业领先地位；公司积极保持与政府部门的联 络，以及时获取政策方面的信息，以便及时调整战略。 1、公司质量目标实现情况？ 1、目前经过考核，公司质量目标100％实现 2、公司质量目标是什么，是否规定了统计周期 2、公司质量目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。 、责任人、评价方法？ 查质量目标管理表，已纳入测量指标。 1、公司持续的质量改进计划，也包括来自供方的等外部的 质量改进项目，如供应商的质量保证计划等，以共同提高 顾客的满意 3、项目组的《过程改进文档》（引用CMMI5相关资料）实 施持续改进。 1公司规定当质量管理体系标准发生变更或顾客需求发生重 大变化时变更质量管理体系； 2公司变更质量管理体系前，必须经过充分的评审，以识别 变更质量管理体系潜在的后果。 1.现场操作环节查看未见不合理之处。公司监视、测量数 据统计。记录显示，监控、测量、分析和改进措施提高了 效率，降低了过程损耗，策划过程设置合理 。 2公司有对QMS的绩效和有效性进行分析和评价，皆有保留 成文信息。 1、软件测试的相关过程、产品检测和验收的相关过程、生 产过程和安装过程等，本公司都制定了相关文件进行管理 。 2、查测试记录、产品检测和验收记录、安装验收记录、服 务回访记录等，都满足要求 1、 每年进行一次，两次间隔不超过12个月，具体执行《 质量手册》“内部审核程序”相关规定 1、 管理评审计划、评审输入资料等齐全；
ISO90012015标准版本质量体系内审检查表通用
2015标准版本质量体系内审检查表9001条款检查内容检查记录及要求4.1 理解Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源环境能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客相关方的户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性需求和期•已与顾客或外部供应商达成的合同望•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3 确定Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并质量管理且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求体系的范和公司产品服务；围 2 、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4质量管Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否理体系及确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些其过程过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和4.4.1 方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.1领导作Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和用与承诺承诺？包括：5.1.1总则 - 确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录（含附属各部门全套EXCEL表）
ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录（含附属各部门全套EXCEL表）环境管理体系审核事项列表（部门）no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有效？6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标？目标指标可测量？目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇？目标是否有管理方案和时间表？6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。
7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发？是否考虑了相关过程的环境重要性？内审员的选择是否具有公正性？资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭？是否有内审总结报告，结果如何？9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审，查相关的评审报告，是否记录了评审结果，是否体现了污染预防和持续改进的方针？输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落实？9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些？是否执行？10.1总则OK15是否发生相应的不合格，包括环境事故？10.2 不符合和纠正措施OK是，建立了内审实施计划，生产部和行政部作为重点进行审核。
内审员的选择具有公正性，不符合项得到验证和关闭，并形成内审总结报告。
提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是，上年度进行了管理评审，输入资料齐全。
提供了：评审计划、会议签到、评审输入资料，输入充分，满足要求是，提供管理评审报告，输出已进行跟踪并落实。
环境目标已达成，无需改进；日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》，措施已按要求执行，有效。
是，建立《目标指标与管理方案一览表》，明确各部门职能目标，并考虑法规和重要环境因素要求。
有制定启动时间和完成时间表是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門：管代保存期限：3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些？10.3 持续改进OK保管部門：管代保存期限：3年。
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2.是否确定了这些过程之间的相互关系？
2.查有管理形成<附件七质量管理系统流程图>,确定过程的相
Q&E 4.4 质量/ 环境管理体系及 其过程
3.对于必要过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目标以确保这些过程能 互关系;
有效的运行？
3.同1
4.这些过程的职责和权限是否得到了分派?
4.同1
5.是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价，以确保实现这些过程的预 5.查每年需进行内审及管理,对过程进行评价并评估变更需
符合√
1.是否依4W1H建立了公司质量.环境目标？是否将目标分解到各相关部门？简 1.查见已编制的《2018年公司质量目标和部门质量目标汇总
述公司的质量和环境目标，是否可测量。
表》-（质量部分）.《2018年环境目标及其方案管理表》-
（环境部分），并分发各部门。
审核方法：
Q&E 6.2质量/环 ——针对目标实现各责任部门是否制订了应对方案和措施，措施是否适宜；
——出示监视测量设备台帐和外部检验有效资料。 ——是否有内校，出示内校规程及内校证据，相关内校人员是否有资质。
2.日常使用维护均有实验室操作人员负责实施。内校人员： 彭雪珍/钟宏云有内校证书
——出现不合格如何控制的。出示证据。
3.查空压机的压力表/安全阀有进行特种设备的检定，并有检
——观察监视测量设备配备.保管.使用。
期结果？
求;
6.文件.记录等形成文件信息是否能满足过程需求？手册和程序文件中要求的 3.查有建立<文件与资料管理>与<记录管理程序>规范形成及
支持性文件是否齐全？是否有文件.记录等形成文件信息的清单？
保留文件化信息的作业;查文控的文件均有建立文件总览表并
审核方法：查形成或保留文件化的信息。
区分阶数。
Q&E 4.3确定质 量/环境管理体 第的范围
1.简述公司管理体系的适用范围.人数及运行过程。 审核方法:询问高层管理人员 2.公司质理/环境管理体系的范围是否保持文件化信息并由相关方获取？ 审核方法:查问及文件
1.依相关方管理控制程序 执行，各部门参与识别，由品保部 汇总评审，交由总经理批准，形成《相关方需求和期望清单 》。 2.有《相关方需求和期望清单》并发行到各单位。
现场审核情况记录
Q&E 4.1理解组 织及其环境
1.有《组织环境分析控制程序》并依此进行监控及评审；
1.是否建立组织环境运行控制程序？是否定期监控及评审？
2.查有97项内外部因素，并采用SWOT矩阵分析的方法，由各
2.内外部环境因素有哪些？外部和内部因素有无进行分析和确认？
部门参与识别，经管理部汇总评审，交由总经理批准，形成
1.查《品质环境管理手册》3.1 应用范围 本公司按ISO9001.ISO14001最新版管理标准建立质量/环境
管理系统,其适用于东莞中祥电子科技有限公司所有产品的管 理和认证，产品范围为本公司生产的各类电子原器件和电脑 周边配件。依据本公司的产品及服务特点,ISO9001:2015及 ISO14001:2015标准的所有条款均适用于本公司,没有删减。 经询问张总，能表述其范围及运行的过程。 2.管理手册有会签各部门并发行.
受审部门 审核员
品保部
质量. 环境管理体系内部检查及报告表
接待人
审核日期
2018年5月8-9日
表单编号： 版次：
JS-PB04017 B
审核准则 ISO9001：2015.ISO14001：2015标准.公司体系文件.有关法律法规文件.合同及客户要求。
涉及的条款/要 素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
境目标及其实现 ——是否规定了完成时间表和责任部门或岗位。
的策划
——查看是否有目标测算方式，是否适宜。
内容含管理方案.责任部门及统计方法及时机等。详见附件。 2.对比2017与2018的目标，各部门均依之前的目标达成状 况，有做变更，如品质方面：品保有修改进料检验退货率≤ 2%，2017年为≤3%。并且有定义“目标制定的原则”；管理
审核方法： ——请说明公司的监视和测量管理要求和配备情况。是否有用于产品质量的监 测设备。 ——询问是否配置相关软件，是否有对软件的版本进行管理。
查阅了部门存档的校准证书。所有仪器设备均按计划校准， 监测装置在实验室和生产现场使用.保管和维护得当，未发生 失准情况。 检验结果：按校准结果使用。
和测量资源-总 则：
结果判定 符合√ 符合√
符合√
1.是否对质量管理体系所需的过程进行识别？并确定这些过程所需的输入和期 1.查依体系标准要求建立,并形成相关文件,详见<ISO条文与
望的输出？管理体系是否还包括合规义务.环境因素.应急过程?并考虑内部因 程序文件对照表>;查附件5及6有对主要的过程进行识别,其内
素？
容包括:输入/输出/责任部门/所需资料及其绩效;
标的评审情况及变更记录。
1.是否制定了检验用的监视和测量资源管理程序？执行情况是否相符？
1.经查有制订《2018年量规仪器履历表》，包括内/外校，免
2.清单中登记的信息是否与实物一致？（抽查仪器核对清单）
校的所有仪器。
制订有《量测仪管理程序》，并按计划在周期内检定/校准。
Q&E 7.1资源 7.1.3基础设施 Q 7.1.5.1 监视
定报告
1.是否制定了校准计划？是否有校准记录？检具是否有校准后状态的标识？ 2.是否有校准后不合格情况？是否对其检验过的产品实施了相应的措施？ Q 7.1.5.2 测量 审核方法：查文件及其记录是否相符。 溯源
——查目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务.其风险和机遇。 部针有新增“人员的流失率≤10%”的项目；环境方面：增加
——请出示目标和管理方案完成情况的检查统计资料。
“特殊岗位人员”的培训率为100%，并纳入入职的基础培训
内容。
2.是否有不适宜的目标？是否对其进行了适宜的调整更新？
审核方法：查月报对未达标项是否进行分析改善，改善方案的落实情况，查目
审核方法:请查文件及询问高层管理（经理及以上人员）介绍目前公司的关方及其需求和期望。
1.有无建立相关方的相关控制文件？有无确认与管理体系有关的相关方？ Q&E4.2理解相关 2.有无相关方的有关需求和期的相关文件化信息？ 方的需求和期望 审核方法::查看相关文件化信息。