质量目标及其实现的策划内审检查表模板
质量部门内审检查表【范本模板】
1.质检部是否明确产品实现过程中所需的监视、测量，并为此配备必须的监视和测量装置？
2.监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？
3.监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？
4.是否编制监测装置台帐和周期检定计划?监测装置是否有惟一性标识（或编号）？
5.是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？抽查2个量具。
8。4数据分析
1.对有关数据进行分析的目的是什么?
2.数据的来源是什么？经过数据分析,可以提供哪些信息？
1、评价各项工作的质量表现趋势，从识别质量改进的机会.
2、来源于产品，顾客、供方、项目的数据,经过分析可提供售后服务顾客满意、产品质量是否稳定等。
内审检查表
QR/QP—09-03版本/修改次数：01/00№：014
1、见手册
2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理)。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量.通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。
5.5.1职责和权限
1.质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程?
2.质检部经理的主要职责和权限是什么?
1、我部门主要负责:7。4。3、7。5.3、7。6、8。2。4、8.3、8。4、8.5。1、8。5.2、8.5.3.
5、暂无例外放行发情况，若有应立即追回，采取纠正措施。
8.3不合格品控制
1.请质检部经理谈谈对不合格品如何进行识别和控制？
2.对不合格品的处置有哪几种途径？
3.对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？抽查1份记录.
4.请出示1份对不合格品进行评审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录，若有，请提供1份记录.
内审检查表范本
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1．1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？
1．2
删减
1）是否有删减？
2）删减了哪一条款？
3）删减的理由是否充分、合理？
4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8．2．2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达
内部质量体系审核检查表(范本)
编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3 内部沟通1怎样理解公司的质量方针？2 如何向顾客宣传质量方针？3.本部门建立了那些质量目标？4.质量目标是否统计和分析？5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？6部门负责人有什么职责权限和工作内容?7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？理解公司质量方针。
积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。
建立了本部门质量目标。
根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。
通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。
根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。
将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。
谈到部门职责，工作岗位职责等。
采用当面表述，书面计划，电话沟通。
每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。
通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。
按照相关法律、行业标准要求确定、执行。
在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。
对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。
7.2.1 与产品有关的要求的确定9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。
内部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：02受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价7.2.2与产品有关的要求的评审11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及时？12 是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求是否明确、清晰？13 当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如何评审？14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单至有关部门？15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是否分发至有关部门？16如何保管合同？是否及时归档、保密？17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。
质量管理体系内审检查表
质量管理体系内审检查表内部审核检查表过程Q 4.1理解组织及其所处的环境审核内容1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.3确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明白的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内内部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现（包括时间、地点、事实）结果1Q 4.4质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些进程所需的资源；是否分配这些进程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变换的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
Q 5.1领导询问最高管理者: 作用和承诺1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。
企业PMC(仓储物流部)部内审检查表模板
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
呆滞料是否有账目统计及管理措施？如何处理，有无处理记录？
15
9.1监视、测量、分析和评价
部门关键质量考核项目数据是否有统计和分析？不达标是否有原因分析并制定纠正措施？
16
…
…
…
注：“结果判定”栏请用A﹑B﹑C﹑D填写：A=合格B=观察项C=一般不符合D=严重不符合
11
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
是否有订单优先级管理规范？对重点客户订单或优先生产的订单是否有标识说明？
12
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
生产补料/退料如何管控？有无相关流程文件和记录？
13
8.5生产和服务的提供
PMC过程控制程序
对货仓的库存量是否有监控，库存超标有何应对措施？
3
6.2质量目标及其实现的策划
质量目标细化管理办法
部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查部门质量目标细化表
4
7.2能力
人力资源控制程序
部门有无年度培训计划？培训课程是否有按计划进行开展？有无培训记录和培训效果评估？
5
7.3意识
质量手册、图纸、操作规范
抽查部门人员对公司质量方针、质量目标是否了解，各小组的核心工作控制要求是否明确？
内审检查表
被审核部门：PMC部
序号
审核条款
相ห้องสมุดไป่ตู้文件
主要审核内容
审核记录
判定
1
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织架构图
岗位说明书
部门是否有最新组织架构图？各组别职能是否明确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？查相关文件
质量部内审检查表
内审检查表
9、询问质量工程师，当发现测试设备偏高校准状态是如何处置。
确认：
a、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定是否根据评定结果，采取了相
应纠正措施。
b、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/
测试结果的正确性。
有无这方面评估记录。
10、询问质量工程师有无特殊环境的规定。
11、查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
a、测试设备贮存保养是否符合要
求；
b、是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。
12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。
确认：
a、是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
b、是否按规定作业。
制造部各生产车间内审检查表
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息
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考虑管理评审的结果
21
考虑现有的产品和服务、过程的业绩
22
考虑历史以来质量目标的趋势
23
考虑组织当前和未来市场的发展和趋势
24
质量目标的比较对象要明确，例如：组织自己的基准值，竞争对手的目标、标杆的数据、历史的趋势等
25
策划如何实现质量目标时，组织应确定
要做什么
26
需要什么资源
27
由谁负责。说明：人员应清楚和承诺达成结果以满足顾客要求
质量目标及其实现的策划内审检查表模板（6.2）
编号
检查内容
1
质量目标的设定要求
组织应对相关职能设定质量目标2源自组织应对相关层次设定质量目标
3
组织应对质量管理体系所需的过程设定质量目标
4
质量目标必须符合顾客要求。说明：为了确保质量目标满足顾客要求，这些质量目标需要考虑顾客目标
5
质量目标应按照年度（至少每年一次）建立。说明：质量目标和相关绩效目标应被定期充分评审（至少每年一次）
10
质量目标必须考虑适用的要求
11
与产品和服务合格以及增强顾客满意相关
12
予以监视
13
予以沟通
14
适时更新
15
应保持有关质量目标的成文信息
16
质量目标必须有确定的测量要求
17
质量目标必须包含在经营计划中
18
质量目标应当体现顾客的期望
19
质量目标应当是在规定的时间是可以实现的，说明：质量目标必须是有挑战性的，但又是可以达到的
28
何时完成
29
如何评价结果
30
质量目标的对象范围
必须在组织的相关职能上建立质量目标，说明：如采购部门的质量目标；每一个职能部门的目标必须是从总的质量目标上分解而得到的
31
必须在组织的相关层次上建立质量目标
32
满足产品要求所需内容的质量目标
33
策划出的每一个过程的质量目标，例如：采购过程中，采购产品的合格率指标
34
质量管理体系的质量目标
35
满足顾客方面的质量目标
36
质量方针和质量目标的关系
质量方针为制定、评审质量目标提供了框架
37
质量目标一般依据质量方针而制定，质量目标是质量方针的具体化
38
在满足要求和持续改进方面，两者保持一致
6
质量目标策划时考虑的输入，及目标要求
质量目标的策划是最高管理者的职责。说明：最高管理者不仅要策划质量目标同时也要提供资源，确保质量目标有效的实施及达成
7
应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
8
质量目标必须是可以测量的，因此尽可能采用量化的指标
9
质量目标必须和质量方针保持一致。说明：质量目标应建立在质量方针的基础上，在质量方针的大框架内执行