图纸审核记录(样表)
过程审核检查表范例
德信诚培训网过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 01 产品开发的策划1.1是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求）1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程）1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)1.4是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)1.5是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本）1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件）德信诚培训网过程审核检查表（IATF16949-2016）审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 02 产品开发落实2.1是否进行了DFMEA的分析，并确定了改进措施？（顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA及改进的特定设施）2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施）2.3是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性，检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准）2.4是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具）2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)3 过 3.1是否了解并明确对产品的要求？（顾客要求、法规要求、物流方程开发的策划案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求）3.2是否编制了过程开发计划并确定了目标值？（顾客要求、目标成本、进度安排、样件/试生产/批量生产、资源调查及配置、更改方案、合格供方、目标监控）3.3是否已策划并落实了批量生产的资源？（顾客要求、原材料清单及供方名录、人员责任、班产能力、设施/设备/工装/模具/试验设备、运输工具、周转箱、仓库）3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？（顾客要求、法规要求、能力验证、设备及试验设备的适应性、生产布局、搬运包装、贮存、标识）3.5是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术条件？（项目领导小组/职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、CP\APQP\FMEA）3.6是否开展了PFMEA并确定了改进措施？（过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追溯性、环保要求、运输）德信诚培训网过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 04 过程开发的落实4.1项目运作过程是否对PFMEA进行了补充更新？已确定的措施是否落实？（顾客要求、工序/供方、重要特性、法规要求、安装尺寸、材料、可追溯性、PFMEA措施）4.2是否制定了质量计划？（包括：产品组件、部件、零件和材料及生产过程中的检验流程、设备、测量技术、验收标准）4.3是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？（产品试验报告、样件、首批样品、产品特性/过程特性证明、设备等）4.4批量生产前是否进行了试生产？（试生产批量、过程能力调查、样品检测、人员素质、指导书、生产布局）4.5生产文件和检验文件是否齐全？（过程参数、检验规范包括：频次、方法、记录、反应计划，现场易于得到）4.6是否已具备所要求的批量生产能力？（合格供方、材料清单、人员素质、设备运行效率、单台产量、设备能力、运输工具、周转箱等）5 生产过程5.1供方/原材料5.1.1是否仅允许已认可的供方供货?(合格供方名录、认证证书、营业执照、实物质量评定)5.1.2能否确保供方所供产品达成协议要求？（供方协议、试验记录、检验方法、频次、缺陷分析、能力验证）5.1.3是否对供方实物质量进行了评价？有偏差时是否采取了纠正措施？（质量会议纪要、改进计划的商定与跟踪，改进后的质量验证、供方的分析评定记录）5.1.4是否与供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并实施？（项目小组、质量目标、减少废品、提高满意度、质量/价格/服务目标）5.1.5批量供货的产品是否得到了批量生产认可？（样件认可、首批报告、可靠性研究、鉴定线路）5.1.6对顾客提供的产品，是否严格按与顾客商定的方法进行管理？（质量文件、控制/验证/贮存/运输/包装要求）5 生产过程5.1.7原材料库存量，库存状态是否适合于生产要求？（看板/准时化生产、贮存成本、应急计划、先进先出）5.1.8对原材料/剩余料的入库和贮存是否进行了适当控制？（包装、标识、先进先出、秩序与清洁、贮存条件如：防损伤/污染/混批/混料）5.1.9员工是否得到相应培训？（产品/规范/顾客要求/。
图纸审查记录表样本
产品编号：R13-001NO：TS13-001BDJL4-04
容器名称
规格
壳体
厚度
类别
图号
设计单位
设计
批准编号
设计压力MPa
设计温度℃
介质
制造标准
探伤标准
探伤方法、比例、等级
壳体材质
管箱材质
换热管材质
液压试验
要求
气密性试验要求
热处理要求
审图内容
审图意见
责任人签字
标准选用是否正确、是否是有效版本
图样的设计、审核、审批定是否签字齐全,设计资格及有效期
材料含焊接材料的选用是否符合有关标准要求
焊接接头的无损检测方法、比例、等级是否符合要求
有无试板要求
有无热处理要求
本公司资源能否满足产品制造要求
需要变更和更改的情况
其它：
结论：
技术负责人总Biblioteka 程师：年月日制表：年月日
电气图纸会审要点
图纸会审注意事项：（1）会审时，施工单位应派人做好会审记录。
（2）会审时，提出的问题和建议，由设计单位负责处理与解答，整理后，填写一式五份的图纸会审记录表，经设计、建设、监理、施工及有关参加会审的单位负责人签章后，施工单位据以施工。
（3）图纸会审记录，要审时间、主持单位、参加单位及参加人员，列入工程技术档案。
图纸会审记录表的格式可参见下表。
图纸会审（或）审核记录年月日第页工程名称建设单位主要问题（或）解决意见建设单位签章施工单位签章设计单位签章监理单位签章其他单位签章1，图纸组成1．1，以建筑平面图做绘图基础时，未完全删除所有与电气无关的图形、符号，较难识图而有的图纸无建筑轴线尺寸、标高，过于简单。
1．2，设计深度不够，省略太多。
如配电系统图，无回路编号，又不做必要的补充，很难理顺各配电柜、配电箱之间的关系。
非标配电箱未给出箱体尺寸，有的配电箱仅给出结构要求，连型号也未标注。
个别工程设计时过于简略、大幅度省略，如电梯机房省去开门方向，配电室省去窗的位置，防雷和按地共用一张图纸等。
2，设计说明2．1，缺项未予说明。
由于某些原因，图纸不设计或委外设计部分未予界定范围，或未予说明。
对于关键部分，如变配电室、备用电源、消防电源等关键部分说明漏项。
2．2，复荷类别、防雷等级、防火级别、保护体系、供电方式及其他特殊要求交代不清，甚至未予交代，相当于整套图纸的设计基准不明。
2．3，引用的规程、定型图交代不清或不是最新版本。
如《等电位施工定型图》，现行标准是参照标准图集等电位联结安装02D50 1，个别图纸仍参照97sD567标准施工。
2．4，配电箱距地标高不明确，不能以底边距地1．5米一慨而论。
分户开关箱距地1 8米，应注明是底边距地，还是中心距地。
集中计量箱距地标高是从底边算起，还是从顶边算起，是否考虑到当地供电部门的特殊要求。
住宅工程配电箱如放在楼梯踏步上，是否考虑受到圈梁和结构暗柱的限制。
3，材料表3．1，图形符号尽量采用国标，其次是部标、行标。
图纸会审表(景观-施工图)-区域版
地被种植图： 1.底图是最终正确的景观平面； 2.小环境的各生态特性是否适合所设计植物种类的生长； 3.明确各地被种植块的种植范围； 4.要标明地被种类、种植面积； 5.各不同地被植物运用不同的填充图案，以便于区分。
室外排水 1.景观排水施工图是否与规划设计管综雨污水施工接驳关系 协调一致，对景观设计增加的雨水口、检查井等纳入室外雨 污水施工图（管综优化）； 2.景观排水施工图的管底标高、管段长度、排水方向、排水 坡度标注是否规范，管网是否有定位标注； 3.景观排水管道与其它管网是否标高上存在冲突； 4.路面排水方向与路面标高有无矛盾，道路面层标高设计时 应向雨水进水口方向找1-2%坡，避免进水口高于路面； 5.设计的雨水口位置是否恰当？数量是否能够满足排水需 要？
总图设计图
纸
铺装总平面：
1.底图是最终正确的景观平面图；
2.各道路广场是否注明了铺装面层所用材料的材质（含尺寸
、厚度、色彩）；
3.不能完全注明材料的区域要给出大样索引图号，在大样图
中标明所用材料的材质；
4.各种铺装可采用不同的填充图案加以区分，不同铺装分界
处要画出明确的分界线；
5.明确各种铺装段的铺装材料排版标准段；重要部位要给出
绿地率要达到规范要求；
需配套上木图、下木图（乔木图、灌木图、地被图），分图 不得出现其它种类；
1.注重种植位置的选择，避免影响室内的采光通风和其它设 施的管理维护；建筑周边特别是建筑南侧5米内严禁使用常绿 植物，优先考虑落叶植物； 2.行道树：注意主干道两侧的绿化密度和树种选择，特别注 重主干道两侧的绿化仪式感；
井盖
否 是否考核红线 第1,5,7条是
备注
第4条是
第3，4，6条 是
第3条是 是
图纸审查记录表样本
材料（含焊接材料）的选用是否符合有关标准要求
焊接接头的无损检测方法、比例、等级是否符合要求
有无试板要求
有无热处理要求
本公司资源能否满足产品制造要求
需要变更和更改的情况
其它：
结论：
技术负责人（总工程师）：
年月日
制表：年月日
图纸审查记录表样本
图纸审查记录表
产品编号：R13-001NO：TS13-001BDJL4-04
容器名称
规格
壳体
厚度
类别
图号
设计单位
设计
批准编号
设计压力MPaBiblioteka 设计温度℃介质制造标准
探伤标准
探伤方法、比例、等级
壳体材质
管箱材质
换热管材质
液压试验
要求
气密性试验要求
热处理要求
审图内容
审图意见
责任人签字
标准选用是否正确、是否是有效版本
IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。
(完整版)绿城集团图审核心点审查表图纸审核
审查项
是否满足
备注
(若有违反，需在此栏中详细说明情况)
（打√或×）
设计单位
项目公司
区域公司（如有）
建筑施工图
1
道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑物、构筑物等的定位关系是否满足规范要求；
2
经济技术指标是否与初步设计批复吻合；
3
总平面图是否按初步设计批复意见及评审纪要进行修改、落实；
4
12
配电系统形式是否与当地电力部门对接，并取得当地电力部门认可；
13
建筑配电指标是否合理；
14
弱电系统是否符合项目定位要求（弱电若设计在施工阶段或施工图以后阶段，可在后续阶段审核）；
15
智能化设计方案是否满足《住宅建筑智能化设计导则》、《产品配置标准及成本限额指标》等绿城相关标准规范的要求；
16
智能化设计方案是否满足《智能化系统设计任务书》要求；
11
基础的埋深、选型、布置、计算方法是否合理，基础底面标高不同或局部未达到勘察报告建议的持力层时结构处理措施是否得当；
12
人工地基的处理方案和技术要求是否合理，施工、检测及验收要求是否明确；
22
室内是否经过管线综合满足建筑净高要求；
23
排水系统、给水系统设计是否符合当地环卫部门要求，雨水系统是否经济合理；
24
主要设备、材料的选型是否经济合理；
25
平屋面是否设置有檐沟（至少在建筑面层内设置檐沟），以利于屋面组织排水；
26
管线综合是否考虑项目所有管线，并在高程和空间上可以满足实际功能的需求；
2
建筑设计平面图是否按方案批复意见及方案评审纪要进行修改、落实；
3
地下室如计划后期做分户储藏室，是否满足消防要求，是否存在验收风险；对储藏室的防霉防潮是否有预案；
图纸审核记录表范本精选全文
处理情况：
数量报设计院，设计院已审核并出数量更正通知单。
参加会审人签字
会审中发现的问题：
1、郁江引桥钻孔桩钢筋（第一册、第二册、第三册合计设计数量2457.3t，复核数量2540.7t。差值-83.4t)
2、郁江引桥钻孔桩钢筋（第四册合计设计数量2719.8t，复核数量2700t。差值19.8t)
3、郁江引桥承台钢筋（第一册、第二册、第三册合计设计数量1386t，复核数量1250t。差值136t)
4、郁江引桥承台钢筋（第四册合计设计数量1340.1t，复核数量1363.7t。差值-23.6t)，其中25#-50#数量偏少。
5、郁江引桥287#-288#墩承台钢筋设计14540.8kg，复核15438kg,差值897.2kg，钻孔桩筋设计33990.6kg，复核35680.3kg,差值1689.7kg.承台垫块设计数量没有，复核数量砼59.2m3,钢筋1817.8kg
可编辑修改精选全文完整版
新建南广铁路NGZQ-4标图纸审核记录
工程名称
新建南广铁路NGZQபைடு நூலகம்4标桂平郁江双线特大桥
会审图纸名称
桂平郁江双线特大桥（引桥）施工图第四册（186-194、219-221、239-240、271-272、336-337号台范围）
图纸图号
南广黎桂施桥-06
审图日期
2010.9.10