制程质量异常处理表
制程检验不合格品处理动作控制卡 (1)
对口处理部门责任人
1、品质异常为来料不良：由品管部主管、采购部主管、生产部经理、生产副总、必须到达现场，共同对来料进行判定、处理；并在不合格品处理单上签名确认。
2、制程品质异常：品管部主管、生产部经理、生产部副总、必须到达现场，共同对异常进行判定给出处理意见；并在不合格品处理单上签名确认。
1、来料品质异常、2、制程品质异常；3、其它原因导致生产无法进行。
生产主管、组长、现场检验员
1、轻微或简单异常且不良率不超过10%的，半个小时内可以解决的，由组长、车间主管、过程检验品管员内部针对异常，自行分析进行初步解决；
2、当异常问题不良率超过10%时由当线IPQC填写《不合格品处理单》给责任单位签字确认，责任单位在5分钟内给出合理的处理意见，如有异议按《生产异常提报动作控制卡》进行处理。
项目
失控点控制点设计制程检验不 Nhomakorabea格品处理作业
1、品管员开出产品质量不合格处理单的异常未及时得到处理；
2、产品质量不合格处理单解决对口部门不清晰；
3、产品质量不合格处理单处理人员处理不及时或处理无结果；
4、造成不合格产品的车间/部门或责任人无人承担责任。
标准：
问题
动作
生产异常提报
出现以下异常时，作业人员必须在10分钟内向组长或车间主管提报，如车间主管不在，可直接提报部门经理：
3、生产线欠料：采购部主管（采购原因）、生产部经理、PMC经理共同协调解决；
4、以上人员接到通知后，必须在10分钟内到场处理（特殊情况不能到场的，提前通知提报人并派下属处理）；
5、以上人员如无法在4个小时内给出处理方案，给出预计处理完成时间，并将信息提报到总经理。
制程质量异常处理单
临时措施：
签认：
原因分析：
承辩：
改善对策：
品管主管：
生产主管：
相关部门意见
核准：
分发部门
□品管课□采购□行政课□仓库□客户
效果确认
□改善效果良好，可以结案。
□改善效果不佳，仍需追踪。
承辩
复核
传递路线：填表人（生产车间）签认品管课会签核准分发跟催
制程质量异常处理单
工令号码
批号
工程名称
发现者
发现原因
备注
发现异常的内容
发现后的临时措施
负责单位签章
判定责任单位
请单位于月日前完成原因调查及改善对策
原
因
调
查
改善对策(暂时永久)
效
果
确
认Байду номын сангаас
厂长批示
厂
长
批
示
XX五金塑胶厂
品质异常处理单
□客户抱怨□制程品质异常表格编号：
异常名称
异常发生地点
异常发生时间
发文者
主管确认
制程异常追踪记录表
备注： 谁发现的？ 什么时间发现 的在？哪工序发现 的怎？样发现的？ 发现了什么问 题不？良数量 (pcs） 会造成哪些影 响出？货单号
出货日期 5.时间 出货数量 (pcs)
不良率 责任单位 （客d户p库pm存）(pcs)
LJV库存(pcs)
A线 魏丽娜 2016/7/7
FQC 抽检 信号不良 1pcs 客户投诉
责任人
根本原因分析：
责任人及完成时 间
改善对策：
因机台模具弹簧问题，导致现类似 问题，及时调机.
5.改善对策 责任人及完成时间
6.预防措施
7.效果确认
相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
席春辉 2016-7-7
责任人及完成时间
席春辉 2016-7-7
责任人 席春辉
完成时间 2016/7/7
流出原因分析：
质量工程师填写
4.原因分析 责任人及完成时 间
1.手感检测时，未确认扭力是否 与工单相符； 2.在排版送检前，打包人员未核 对工单与实物是否一致.
席春辉
拦截对策：
5.改善对策
1.在检手感时，必须确认扭 力范围与工单一致； 2.排版人员必须仔细确认实 物与工单一致后，才可贴标 识送检.
责任人及完成时间 相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
责任人及完成时间
责任人及完成时间 相关文件及防呆措施 责任人及完成时间 确认人
黄列萍 2016-7-8
黄列萍 2016-7-8
责任人及完成时间
黄列萍 2016-7-8
8. 是否关闭 已关闭
已关闭
已关闭
LJV WI数量及处理方式： 客户处产品处理方式：
姓名 宁泳铭 易小芳 黄列萍 饶志武
制程异常处理规范(含记录)
制程异常处理规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：规范制程异常的处理流程，提高处理异常的速度。
2.0适用范围：适用于公司制程异常处理。
3.0名词定义：PIE：同于PE&IE，指生技课Product Engineering （生产工程）和 Industry Engineering（工业工程）。
PMC：指生管课Product Material Control（生产物料控制），在此指生管。
IPQC：指品保课In Process Quality Control.（制程品质控制）。
QE：指品保课Quality Engineering （品质工程）。
4.0职责：4.1 生产：提报异常，对作业问题进行原因分析和改善对策。
4.2 工程：主导负责对制程、仪器、设备产生异常不良进行分析与改善。
4.3 品保：确认异常状况，提出异常，并协助分析原因和改善对策，并监控改善措施落实情况及改善确认。
5.0作业内容:5.1 当发生以下状态时，视为制程异常发生：5.1.1 连续两个小时，异常超过《工段品质目标》管制界限；5.1.2 连续二个时间段，同一位置（或同一项）不良大于等于3PCS；5.1.3 生产设备、治工具、仪器等发生故障，影响生产进度及品质；5.1.4 未按作业指导书或客户要求作业，经确认有可能发生品质隐患时；5.1.5 驻厂客户检验发现异常，需要原因分析和改善对策。
5.1.6其它严重影响到产品品质及生产效率的事件（如：包材，物料，产品供应不足）。
5.2 制程异常处理程序5.2.1当制程异常发生时，由发现部门或品保开出【品质异常处理单】并交该部门的组长、课长审阅签名，经工程分析后交相关责任部门。
5.2.2相关部门责任人接到【品质异常处理单】时，第一时间到现场了解状况，并在30分钟内给出临时改善措施，24小时内给出长期改善措施。
特殊情况下，经由厂长或管理者代表批准后，但最长也不得超过72H回复。
制程品质异常管理程序(含表格)
制程品质异常管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了快速对应生产过程中发生的品质异常并及时采取相应的纠正预防措施，特制定此规定。
2.0范围适用于生产过程中因设备、材料、工艺等发生异常时影响到产品质量的处理。
3.0定义3.1当生产过程的产品品质影响因素发生不符合常规变化,称之为品质异常。
异常的通常表现处理方式1 出现到目前为止,从未发生过的影响功能的或致命不良时 2S(立即反应、快速解决)2 工程直通不良率超过5%时3 同样的不良连续发生，且不良数达到5个4 按作业指导文件无法进行生产时5 设备、仪器不能正常工作而不能保证质量时6 材料发生变异时7 生产/储存环境发生变化可能导致产品质量无法保证时 8 品管巡检发现致命不良1件或以上时 9物料发生混乱时10 首检发现重大质量缺陷时3S11 工装夹具、辅料发生环境有害物质污染时，等等 12 制程直通不良率超15%时3.2异常发生处理的S.S.S 机制（3S 原则）：异常快速反应处理机制，即异常发生时，需立即反应、马上停止、快速解决处理的机制。
SOON:立即反应；STOP:马上停止；SOLVE：快速解决。
4.0职责4.1制造部负责异常问题的数据收集、汇总、报告、传达；4.2品管部负责对制程异常的监控,异常对策措施的实施跟进及验证；4.3出现严重品质不良时，制造部和品管部课长或以上领导有权立即停止生产；4.4品管部负责原材料（包括内制品）异常统筹处理以及主持召开会议；4.5工程部负责除原材料问题以外生产异常的统筹处理以及主持召开会议。
5.0作业程序6.7.责任部门主导对异常点进行原因分析，制定相应的改善对策方案，并进行水平展开，确保类似机种、类似问题能得到有效预防；6.8.《异常处理对策报告书》由责任部门负责整理、编制，并与对策会议结束后2小时内发行到所有的关联部门；责任部门6.9.各关联部门按异常对策报告的要求执行改善工作；6.10.如涉及到材料、工艺、业务流程等方面的变更，则需按《4M 变更管理规定》、《工程管理程序》、《文件管理程序》等文件的要求进行；6.11.如经分析，在线、在库或已发货的产品也存在同样的异常点（或有质量隐患），由品管部负责进行调查、处理。
质量异常响应及水平展开程序(含表格)
质量异常响应及水平展开程序（ISO9001-2015）1.目的:提升质量异常的处理速度，减少批量性事故的发生频次，提升产品质量与顾客满意度。
2.适用范围:凡本公司在生产进料开始到成品出货前,发现之质量异常及制程问题均适用之。
3.定义:工程单位:制造部门内设为现场提供制程改善、异常分析、故障排除的课(组)单位等.4.职责与权限:4.1制造单位:发现异常,主动发出异常及停线要求义务.4.2工程单位:对制造单位初次分析对策无效或分析无结果的异常处理,提供技术支持,给出临时、长期改善措施。
4.3IPQC:稽核发现异常,提出异常及停线要求,协助异常分析处理及停线后不良问题之分析,临时、长期对策追踪与确认4.4QE:停线及异常处理的主导,协助异常/停线后分析处理,临时、长期对策追踪与确认.4.5IQC:负责来料不良异常/停线的临时对策、长期对策的提供.4.6PMC单位:负责缺料而停线的问题解决。
4.7行政部:负责因停电与停气造成停线之问题解决。
5.文件内容：5.1异常的种类：材料异常指进料检验或制程中发现的材料不能满足产品特性及工艺要求（进料检验按AQL抽检）制程异常指在首件板外观、功能、性能验证、流动板外观、功能、性能验证以及正常量产中产品外观、功能、性能检查等不能满足产品特性要求成品检验异常：QA按AQL抽检发现的在外观、功能、性能等不能满足产品特性要求或客户要求5.2异常处理的时效：5.2.1材料异常：A、进料检验：检验后立即提报异常，QE在2小时内取证并将异常提交给供应商。
及时联络供应商回复处理方案。
B、制程中发现材料异常：生产部在工序检验中发现制程不良率超过2%后提交异常，工程分析为材料异常，生产部门将异常单提交给品质后，QE在1小时内取证，并将异常提交给供应商。
要求供应商在1小时内回复处理方案。
在取证过程中，如发现材料异常条件不充分，需进一步验证，生产及工程部门需配合。
C材料异常在供应商回复需要克服使用或挑选使用时，由品质部QE组织MRB会议，由生产、品质、工程、PMC讨论、制造部副总经理裁决是否同意要求执行。
生产异常处理单
生产异常处理单
一、异常事件描述
[请在此处填写异常事件的详细描述，包括发生时间、地点、涉及产品、异常现象等]
二、异常类型
[请在此处根据实际情况选择或填写异常类型，如工艺异常、设备异常、质量异常等]
三、异常影响
[请在此处填写异常对生产、质量、成本等方面的影响，包括影响的范围、程度等]
四、责任部门与人员
责任部门：[请填写责任部门名称]
责任人：[请填写责任人姓名]
五、临时处理措施
[请在此处填写针对异常事件的临时处理措施，以确保生产继续进行或减少影响]
六、根本原因分析
[请在此处分析异常事件的根本原因，从设备、工艺、操作等方面进行深入分析]
七、纠正与预防措施
纠正措施：[请在此处填写纠正异常的具体措施，如维修设备、调整工艺参数等]
预防措施：[请在此处填写预防类似异常再次发生的措施，如加强设备维护、优化工艺流程等]
八、实施计划与时间
实施计划：[请在此处填写详细的实施计划，包括负责人、时间安排等]
预计完成时间：[请填写预计完成实施计划的时间]
九、验收与反馈
验收人员：[请填写负责验收的人员姓名]
验收时间：[请填写验收时间]
反馈：[请填写实施后的效果反馈，以及对整个处理过程的总结和改进建议]。
制程异常处理流程图
备注：停线超过30分钟还无法确定及找到方案时，QE或PE职员下令拉长换线处理，并通知生产管理.
为了保障生产顺利,PE安排生产进行选别或加工时，生产无条件必须接受，生产可提出工时申请单进行工时索赔.
批准：生产作成来料异常处理流程产线来料异常发生
QE/PE 确定IQC 来
QE 影响程度确认QE 通知IQC 确认通知生产及计划
IQC 确认无库存
继续生产联络IQC 小大产线产品能选别生产暂时安排人继续生产OK OK OK 无法选别能让步接收吗NG
NG 停线处理
供应商联系及对策
QE/PE 指令暂时：选别
生产统计工时交要求供应商对：
产线不良返工
仓库不良返工纠正预防措施单对策回复检讨、结案
IQC 内部检讨与对IQC 确认有库存
仓库有没有不同质量是OK 的吗？继续生产OK OK 代仓库有没有不同批次
或不同日期的物料质量是OK 的吗？继续生产
OK OK NG
同一批物料也是质量是OK 的吗？领取仓库物料继
OK OK NG
NG QE/PE 指令暂时：加工IQC 统计不良数
据通知供应商QE 工作范围IQC 工作范围。