办公用品及设备采购管理制度
固定资产、办公用品招标采购管理规定5篇
固定资产、办公用品招标采购管理规定5篇第一篇：固定资产、办公用品招标采购管理规定***公司固定资产、办公用品招标采购管理规定目的为规范公司办公用品招标采购流程，加强办公用品采购工作的管理，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于公司各部门。
3 职责 3.1行政部3.1.1负责公司办公用品供应商的筛选。
3.1.2负责公司办公用品需求的汇总、整理。
3.1.3负责公司办公用品的集中采购、存储和发放。
3.1.4负责对公司各部门办公用品使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。
3.2各部门负责办公用品的申报、合理使用和保管（计划合理，防止浪费）。
3.3财务部3.3.1负责办公用品费用票据进行监督审核。
3.3.2负责对办公用品招标、采购过程进行监督。
4 办公用品采购4.1供应商招标4.1.1公司办公用品采用年度定标、季度结算、月度审核的方案，每年12月底之前确定下一年公司办公用品供应商并签订合同。
4.1.2行政部负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。
4.1.3行政部负责组织公司办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审，评审人员由行政部、财务部、监事会部门人员组成。
4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定公司年度办公用品供应商报总经理审批，同时至少储备1家备选供应商。
4.2办公用品采购4.2.1办公用品需求部门在每月8日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门部门长审核、分管副总审批后提交至行政部行政内勤处进行汇总；4.2.2公司行政内勤结合公司物品库存量，对各部门采购需求计划进行审核并提出采购计划，经行政部部长审核后上报行政总监审批，单件或批量价值总额超过1万元的，需报总经理审批。
4.2.3行政部内勤根据行政总监或总经理批示意见，对公司办公用品供应商提出需求，由供应商将公司所需办公用品送货上门，行政部内勤负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续，当月12日前办理完毕。
办公用品采购管理制度范文(4篇)
办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为保证公司办公用品采购的规范化、公正化和高效化，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保合理经济使用公司的人力和物力资源。
第四条公司应按照需求量和质量要求进行办公用品的采购，采取多种采购方式，确保采购的物品质量和价格的合理性。
第五条公司应建立健全办公用品采购的信息管理系统，及时掌握供应市场的动态，提高采购效率和能力。
第六条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制，确保采购活动的合规性和效果。
第七条公司应加强对办公用品的库存和消耗的管理，确保办公用品的充足供应和能够满足工作需要。
第二章采购程序第八条办公用品采购应按需求计划、采购申请、采购审批、报价比较、合同签订等程序进行。
第九条办公用品采购需求由各部门负责人提出，并填写采购申请表，注明物品名称、规格、数量、质量要求等信息。
第十条审批部门按照职权对采购申请进行审批，并在采购申请上签字盖章。
第十一条采购部门根据采购申请的信息，向供应商索取报价，并进行比较。
第十二条采购部门按照报价比较结果选择供应商，并签订采购合同。
第十三条采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格以及交付和付款方式等内容，并由供应商和公司双方签字盖章。
第十四条采购部门应及时准确地向供应商发出物品的采购订单，并跟踪物品的运输和交付情况。
第三章监督与检查第十五条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制，定期对采购活动进行检查和评估。
第十六条采购部门应定期向上级报告采购活动的执行情况和采购结果。
第十七条公司应建立健全对供应商的评估制度，根据供应商的产品质量和服务态度等因素进行评估。
第十八条公司应对采购合同的履行情况进行监督和检查，确保合同的执行和采购的质量。
第十九条对发现的违规行为和失职行为，公司应及时采取相应纠正措施，并追究相关人员的责任。
第四章库存管理第二十条公司应建立健全办公用品的库存管理制度，定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和充足性。
公司办公用品与设备采购制度
公司办公用品与设备采购制度1. 目的与适用范围为规范公司办公用品与设备的采购流程，保证采购过程的透亮、公正、高效，确保公司各部门正常办公所需，订立本制度。
本制度适用于公司内全部部门和员工，包含但不限于办公用品和设备的采购、领用、维护、报废等相关操作。
2. 采购管理机构和职责2.1 采购管理部门是公司负责办公用品和设备采购管理的重要职能部门，负责监督和管理公司内的采购活动，并供应相关咨询和帮助。
2.2 采购管理部门的职责包含但不限于：—订立采购流程和标准，确保采购活动符合公司政策和法律法规要求；—审批采购需求，并订立采购计划；—引导和帮助各部门进行需求分析、供应商评估和谈判等工作；—监督采购合同的签订和履行；—跟踪和审计采购项目进展；—统计和分析采购数据，供应采购决策支持。
3. 采购需求确认与申请3.1 各部门需提前计划并确认所需办公用品和设备的种类、规格、数量、用途、预算等信息。
3.2 部门负责人向采购管理部门提交采购申请，包含：—办公用品和设备明细表；—需要采购的具体数量；—预算估算；—提交采购原因和紧急程度说明。
3.3 采购管理部门收到采购申请后，将进行审批并依据公司采购流程进行后续处理。
4. 供应商评估与谈判4.1 采购管理部门负责建立和维护供应商数据库，并进行定期评估和更新。
4.2 采购管理部门会依据采购需求，选择适当的供应商，并邀请供应商参加谈判。
4.3 谈判重要内容包含但不限于：—产品价格与质量；—交货期；—售后服务支持；—合作条款和条件。
4.4 谈判结果应以书面形式进行记录，包含采购合同的重要内容和双方确认签字，一式两份，分别由供应商和采购管理部门保管备案。
5. 采购合同签订与履行5.1 采购管理部门负责采购合同的起草、审批和签订。
5.2 采购合同应明确规定产品的品名、规格、数量、单价、总价、交货期、付款条件、质量标准和验收方式等内容。
5.3 采购合同的履行由采购管理部门负责监督和验收。
办公室用品采购管理制度(8篇)
办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。
办公用品采购制度(5篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
办公设备购置管理制度(16篇)
办公设备购置管理制度（16篇）办公设备购置管理制度办公设备购置管理制度（精选16篇）办公设备购置管理制度篇1为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。
办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。
办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。
因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。
各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。
电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。
确需维修的，由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。
各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。
打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。
财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在《办公用品领用登记表》上签字。
七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
公司办公用品采购及管理方案(3篇)
公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
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办公用品及设备采购和管理制度
一、目的
为加强各部门办公用品及设备的统一采购和管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于在各部门。
三、办公用品、设备采购负责部门
办公室负责办公用品、设备采购申请的审核，后勤部门负责具体采购工作。
四、采购要求
各部门采购任何办公用品、办公设备必须经办公室审核，报领导同意后，由办公室统一实施采购。
五、办公用品、设备申购计划及程序
1、各部门行政负责人于每月29日前，根据自身实际情况，制定下月的办公用品、设备采购计划，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核，经会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。
2、各部门临时采购的急需办公用品或者超出每月计划范围办公用品、设备采购申请的办公用品，由所在部门负责人填写《单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室
审核、会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。
3、申请办公设备采购，由申购部门根据本部门发展需要，提交书面采购请示，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核后提交领导，经领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。
（申购部门可派人一同前往采购）。
4、各部门必须认真、准确填写《办公用品、设备采购申请单》，申请单一式三联，办公室、后勤部、申请部门各自留存，以备日后查询。
六、办公用品、设备采购的原则和要求
1、办公用品、设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展需要，结合各部门工作状况有计划地进行，应以节约为基本原则。
2、办公用品、设备的采购必须满足各部门日常工作的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。
综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。
3、选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、工作中实用的原则，综合考虑下列因素：办公用品、设备的型号、规格、效率、能耗、安全性能，环保性能及售后服务情况，要做好设备的技术经济评价，通过对比确定最佳。
4、后勤部门安排专人负责办公用品采购，对专业办公设备专业采购小组由办公室牵的采购须组织专业采购小组进行采购，
头，各部门相关专业人员参与组成。
5、除特殊要求，一般的采购项目由采购人员进行货比三家、招标等方式筛选适合公司运营情况且性价比较高的供应商，制成供应商后选名单，经领导审核批准后决定合作供应商。
6、如为单一来源采购或指定厂家及品牌的产品，采购人员须作出书面说明。
7、办公室定期对合作供应商进行评估，对于审核评估不合格的供应商应及时进行更换。
8、采购部门人员必须遵守职业道德，严禁收受与工作内容有关的部门和个人贿赂，一经发现，严肃处理。
9、严禁办公用品、设备供应商对我公司采购部门及负责人进行贿赂。
七、办公用品、设备验收
1、办公用品、办公设备到货验收，须填写《办公用品、设备入库单》、《固定资产验收单》。
（1）采购人员和库管人员分别由专人负责，不得由同一人员兼任。
（2）办公用品、设备到货后，采购人员和库管人员共同做好开箱检查工作。
（3）办公用品、设备的原始技术资料原则上由后勤部负责保管。
）开箱验货的步骤及内容。
4（．
a、检查外观及包装情况。
b、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和
其他技术资料是否齐全，有无缺损。
c、检查设备有无锈蚀。
d、核对实物是否符合办公要求。
e、开箱检查过程中做好检查记录。
开箱检查合格后，后勤部门库管人员及时办理验收手续并入库，填写《办公用品、设备入库单》，入库单一式三份，办公室一份，后勤部一份、财务部门一份。
f、办公设备验收由各申购部门与后勤部门共同验收。
2、办公设备由供应部门负责安装，由申领部门负责监督；对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。
3、后勤部应要求设备供应商定期对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在的问题及时告知设备使用部门。
八、办公用品、设备领用和出库
1、为了降低办公成本，按照“用多少、领多少”的原则，各部门根据实际情况进行限量领取。
2、各部门领取办公用品、设备前须填写《办公用品、设备领用单》，经本部门负责人签字后，由领用人交给机关后勤部门，并在后勤部门填写《办公用品、设备领取登记表》，经后勤部门核对后方可领取。
、一般情况下，领取的办公用品、办公设备不得超出当月3．
申报计划，对于超出采购申请计划的，后勤部门有权拒绝出库。
4、新入职员工，在入职当天领用配套的办公用品、办公设备，
如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品、办公设备全部退回。
5、办公用品、设备使用和领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本。
6、办公用品、设备出库必须填写《办公用品、设备领取登记表》、有领用人和出库人签字，否则不准出库。
九、废旧办公用品回收
后勤部门须每月月末将各部门可回收变卖物品集中回收（如硒鼓等），造册登记，统一由办公室组织后勤进行处理，各部门要积极配合。
十、费用结算方式及发票开具
1、付款方式均采用对公账户汇款，即由使用部门与供应商直接结算。
2、办公用品、设备采购完毕后，采购部门须要求供应商开具与各部门所购物品等额的发票（尽量提供增值税专用发票）。
3、各部门到后勤部领取经验收后的发票及物品清单，固定资产类采购须附使用部门填写的《固定资产验收单》，到所属财务部报销。
、费用结算时间以财务部文件规定为准。
4．
十一、附则
1、本制度由办公室负责解释及修订。
2、本制度自发文之日起施行。
附件：1、《办公用品、设备采购申请单》
2、《办公用品、设备入库单》
3、《办公用品、设备领取登记表》
4、《办公用品、设备领用单》
5、《固定资产验收单》
2015年1月26日。