公司材料采购制度(2)
公司原材料采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司原材料采购行为，确保原材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料采购活动，包括原材料、配件、辅助材料等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 质量第一：确保采购的原材料符合公司生产需求和质量标准。
2. 成本控制：在保证质量的前提下，降低采购成本。
3. 效率优先：简化采购流程，提高采购效率。
4. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门根据生产计划、库存情况等提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购必要性。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、供应商评估等方式选择合格供应商。
2. 供应商应具备以下条件：- 具有合法的经营资质和良好的信誉；- 具备生产、加工、检测等能力；- 价格合理，质量可靠；- 能够按时供货。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、数量、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购合同应明确双方的权利和义务，并经公司相关部门审核、批准后签订。
第七条采购执行1. 采购部门根据合同约定，安排原材料采购。
2. 采购部门应定期跟踪采购进度，确保原材料按时到位。
第八条采购验收1. 采购部门负责对采购的原材料进行验收，确保其符合质量标准。
2. 验收合格的原材料入库，不合格的原材料退回供应商。
第三章质量控制第九条采购的原材料必须符合国家相关质量标准和公司生产需求。
第十条采购部门应建立原材料质量档案，记录采购的原材料质量信息。
第十一条采购部门应定期对供应商进行质量评估，确保供应商质量稳定。
第四章成本控制第十二条采购部门应积极与供应商协商，争取合理的采购价格。
第十三条采购部门应关注原材料市场价格变化，合理调整采购策略。
第十四条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。
第五章供应商管理第十五条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
原材料采购管理制度范本（2篇）
原材料采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。
第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。
第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。
第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。
第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。
第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。
第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。
第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。
第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。
第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。
第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。
第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。
第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。
第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。
第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。
第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。
原材料管理制度(2篇)
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限：价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（二）1、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。
指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。
工程材料采购的管理制度
工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。
二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。
2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。
（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。
3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。
（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。
原材料采购管理制度范文（二篇）
原材料采购管理制度范文一、制度目的为了规范和管理公司的原材料采购行为，保证采购的原材料质量和供应的稳定性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的原材料采购活动，包括但不限于原材料的选购、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。
三、原材料选购1. 根据公司的生产需求和产品质量要求，确定所需采购的原材料种类和数量。
2. 通过市场调研和供应商评估，选择符合公司要求的供应商，并与其建立长期合作关系。
3. 采购部门将原材料的规格、质量要求、交货期等相关信息填写在采购申请表中，由相关部门负责人审批后提交给采购部门。
四、供应商选择1. 采购部门应根据供应商的资质、信誉、技术实力、服务水平等方面进行评估，并编制供应商评估报告。
2. 采购部门应定期组织供应商评估会议，对已合作的供应商进行评估，优化供应商管理。
五、合同签订1. 采购部门应与选择的供应商签订正式采购合同，明确双方的权益、义务和责任。
2. 采购合同中应包括的内容：原材料名称、规格、质量要求、单价、交货期、供货量、结算方式等。
3. 采购合同签订后，应及时传达给相关部门，确保供应商按合同约定供货。
六、采购执行1. 采购部门负责根据采购计划，与供应商进行订单确认，保证供应商按时按量供货。
2. 采购部门应做好订单跟踪工作，确保供货进度控制在合理范围内。
3. 如发现供应商无法按时供货或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，同时向上级部门报告。
七、验收与入库1. 原材料到货后，由仓储部门负责验收，比对送货单、合同及实际收货情况，确认原材料的数量、质量与合同要求一致。
2. 仓储部门将验收合格的原材料及时入库，并按照合理的存储方式进行分类存放。
八、支付结算1. 采购部门应及时核对供应商开具的发票和合同要求，确认无误后进行结算。
2. 采购部门应编制采购结算表，将采购费用及时报销给供应商。
九、仓库管理1. 仓储部门应定期清点各类原材料的库存，并编制库存管理表。
公司采购管理制度范例【十六篇】
公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
原、辅材料采购管理制度范本（2篇）
原、辅材料采购管理制度范本辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。
本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。
二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。
2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。
三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。
2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。
3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。
四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。
2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。
3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。
2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。
3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。
六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。
2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。
3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。
七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。
2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。
3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。
八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。
2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。
3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(4篇)
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度第一章总则为了规范建筑工程公司的材料采购、检验和保管工作，保障工程施工的质量和安全，根据相关法律法规和公司的管理要求，特制定本制度。
第二章材料采购2.1 采购计划的编制建筑工程公司每年根据工程项目的计划和需要，制定年度材料采购计划。
采购计划应包括采购品种、数量、规格、质量要求和采购价格等内容，并经相关部门审批后执行。
2.2 供应商的选择建筑工程公司应按照相关规定，选择合格的供应商进行材料采购。
供应商的选择应综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量以及售后服务等因素，并建立供应商评价制度。
2.3 采购合同的签订建筑工程公司与供应商签订的采购合同应明确采购品种、数量、规格、价格、交付期限、质量要求、验收标准、售后服务等内容，确保双方的权益。
2.4 材料验收在材料交付过程中，建筑工程公司应指定专人负责验收工作。
验收人员应按照采购合同的规定，对材料进行数量、质量、包装等方面的检查。
第三章材料检验3.1 检验依据材料的检验应依据国家相关标准和建筑工程公司的规定。
建筑工程公司应制定相应的检验标准和检验方法，并按照规定执行。
3.2 检验流程材料检验的流程包括取样、送样、实验室分析和结果判定等环节。
建筑工程公司应按照规定的程序和要求进行材料检验。
3.3 检验记录和报告材料检验应做好相应的记录和报告。
检验记录应包括检验日期、检验人员、检验结果等内容，检验报告应详细列出检验结果和结论，并保留相应的检验样品。
第四章材料保管4.1 仓库管理建筑工程公司应建立专门的材料仓库，确保材料的安全、整齐和易于管理。
仓库应定期清理、检查库存，及时补充和调整。
4.2 入库管理建筑工程公司应制定入库登记制度，对进仓的材料进行登记和标识，明确材料的品种、规格、数量和质量要求等信息。
入库材料应妥善保管，防止丢失、损坏和混淆。
4.3 出库管理建筑工程公司应制定出库申请和审批制度，严格控制材料的出库。
出库申请应经过相关部门的审批，并按照要求进行出库记录和验收。
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公司材料采购制度(2)
公司材料采购制度（二）
1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。
6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
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