各项工作流程
各项工作流程
以下是各项工作的基本流程：
人力资源部门工作流程：主要包括招聘、培训、绩效考核和员工关系管理等方面。
具体流程包括发布招聘广告、筛选简历、面试、制定劳动合同，进行员工培训，包括新员工入职培训、技能培训、管理培训等，设定绩效指标、进行绩效评估和给予奖惩，解决员工纠纷等。
销售部门工作流程：上班打卡前，穿戴及仪容仪表符合《员工手册》要求，打卡上班，检查着装及销售必备品，及时调整和备齐（工牌、笔、瞳距尺、名片、镜布），明确自己当日的销售目标和学习计划。
卫生打扫及服务准备流程：早班人员打扫卫生前，明确自己的站岗顺序，一有顾客立即到岗接待。
早、晚班人员卫生打扫，首先完成当班主管分配区域，包括地面、柜台、取镜台、仪器、相关陈列道具、镜子等；其次，完成自己负责卫生区。
卫生标准务必达到店面既定要求。
相关设备仪器检查，包括电源开关及使用是否正常。
隐形配戴工具消毒。
点货及核实流程：清点自己负责的货品。
核对实物数量和账本、电脑是否一致，并找出原因。
遇到困难和疑问及时求助主管。
餐饮服务工作流程：餐厅服务员要按时上下班，并坚守工作岗位；上班前，要整理好自己的仪容仪表；上班时要保持站立姿势，不可倚靠任何物体；当客人进入餐厅后，要及时递上菜谱及毛巾；客人入座后，要及时为客人点菜、下单；服务时不可随意与客人闲聊；客人用餐结束后，要及时清理餐桌，并做好结算工作。
以上是各项工作基本流程供您参考，可以根据不同工作类型制定具体的工作流程。
公司各部门工作流程清单
公司各部门工作流程清单为了确保公司的各项工作能够有序进行，每个部门都需要建立相应的工作流程。
下面是一份包括不同部门工作流程的清单，以帮助公司实现高效和协同的工作。
1.人力资源部门工作流程清单：-招聘流程：确定招聘需求、编写职位描述、发布招聘信息、筛选简历、面试、背景调查、制定薪酬待遇和劳动合同、录用和入职。
-培训流程：确定培训需求、策划培训计划、选择培训方式、组织培训、评估培训效果。
-离职流程：接收离职申请、与员工沟通、整理离职手续、进行离职面谈、办理离职手续。
2.财务部门工作流程清单：-预算流程：制定年度预算、分配预算、审核预算执行情况、调整预算。
-付款流程：核对账单、审核付款申请、发票核对、付款审批、支付款项。
-报销流程：填写报销单据、提交报销申请、审核报销单据、报销审批、付款。
3.销售部门工作流程清单：-销售拓展流程：确定目标客户群体、制定销售策略、客户开发、销售谈判、报价、签署合同、交付产品。
-客户服务流程：接收客户需求、协调内部资源、安排资源分配、跟进客户服务进展、进行满意度调查。
4.运营部门工作流程清单：-供应链管理流程：采购物料、仓库管理、物料配送、供应商管理。
-生产流程：接受订单、安排生产计划、资源调度、生产监控、质量检验、包装和交付。
5.技术部门工作流程清单：-需求收集流程：接收内部部门需求、分析需求可行性、制定技术解决方案、确定开发计划。
-开发流程：进行编码、单元测试、集成测试、系统测试、上线发布。
6.市场部门工作流程清单：-市场调研流程：确定调研目标、设计调研方案、进行数据收集和分析、撰写调研报告、提出建议。
-市场推广流程：制定推广计划、确定推广渠道、执行宣传活动、监测推广效果。
以上仅为不同部门工作流程的基本清单，实际工作中还需要根据公司的特定情况进行调整和完善。
建立清晰的工作流程有助于优化工作效率、减少沟通成本、提高工作质量和协同合作能力。
在导入工作流程之前，公司可以进行一次梳理与重建。
办公室(党委办公室)工作流程图
办公室(党委办公室)工作流程图办公室(党委办公室)工作流程图引言概述：办公室作为一个组织中的核心部门，负责协调、组织和管理各项工作。
党委办公室作为党委的工作机构，在党委决策和执行过程中起着至关重要的作用。
本文将详细介绍党委办公室的工作流程图，包括四个部分：文件管理、会议组织、信息收集与分发、日常事务处理。
一、文件管理1.1 文件收集与登记：办公室负责收集各个部门的文件，对文件进行登记和归档。
这包括收集文件、分类整理、编制档案目录等工作。
1.2 文件审核与传阅：办公室对收集到的文件进行审核，确保文件的合规性和准确性。
审核通过后，办公室会将文件传阅给相关人员，以便他们了解文件内容并做出相应的反馈。
1.3 文件归档与保管：办公室负责将审核通过的文件进行归档，并确保文件的安全保存。
文件归档包括文件分类、编号、整理、封存等工作，以便于文件的查阅和利用。
二、会议组织2.1 会议筹备：办公室负责协助党委组织会议，包括确定会议议题、制定会议日程、邀请参会人员等。
办公室还负责会议场地的安排、会议材料的准备等工作。
2.2 会议记录与整理：办公室派员参加会议，负责会议记录的撰写和整理。
会议记录包括会议内容、决议、任务分配等重要信息，以便于后续的跟进和执行。
2.3 会议评估与反馈：办公室负责对会议进行评估和反馈，以提高会议的效率和质量。
评估内容包括会议的组织程度、参会人员的反馈等，办公室会据此进行相应的改进和调整。
三、信息收集与分发3.1 信息收集：办公室负责收集党委所需的各类信息，包括政策法规、行业动态、重要事件等。
办公室通过各种渠道收集信息，并对其进行筛选和整理，以确保提供给党委的信息准确、及时。
3.2 信息分发：办公室将收集到的信息进行分发，确保相关人员及时了解和掌握信息内容。
分发方式包括邮件、会议通报、内部通知等，办公室会根据信息的紧急程度和重要性进行相应的安排和优先处理。
3.3 信息反馈与汇总：办公室负责收集相关人员对信息的反馈意见，并进行汇总和整理。
办公室日常工作流程6项
办公室日常工作流程6项
1.到岗签到和准备工作
每天到岗后，办公室工作人员需要进行签到并做一些准备工作，比如打开电脑，检查电子邮件和办公室公告等，了解最新的工作安排和任务。
2.处理日常文件和公文
办公室工作中会涉及到大量的日常文件和公文的处理，这包括收集、整理、分类、归档和传递等。
办公室工作人员需要根据文件的重要性和紧急程度来合理安排处理优先级。
4.安排和协调会议和行程
办公室工作人员通常需要安排和协调内部和外部的会议和行程安排。
这包括预订会议室、安排会议议程、通知参会人员、准备会议材料和记录会议纪要等。
5.处理电子邮件和其他办公工具
办公室工作人员需要处理大量的电子邮件和其他办公工具，如办公软件、文件共享平台和在线协作工具等。
他们需要及时回复邮件，处理工作任务，并与同事进行有效的沟通和协作。
6.解决问题和处理纠纷
在日常工作中，办公室工作人员可能会面临各种问题和纠纷。
他们需要及时发现和解决问题，处理纠纷，并与相关方进行沟通和协商，以确保工作的顺利进行。
除了以上所述的6项办公室日常工作流程，还可能包括其他任务和活动，如文件复印和扫描、办公用品采购和管理、财务报销和预算管理等。
不同的办公室工作人员可能会根据自己的具体职责和岗位来进行不同的工作流程。
因此，办公室日常工作流程可以根据不同的情况和需求来进行个性化的设置和调整。
部门的工作流程怎么写
部门的工作流程怎么写部门的工作流程怎么写公司每个部门的工作流程都是不一样的，那部门的工作流程该怎么写？下面是店铺精心整理的部门的工作流程，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
部门的工作流程：财务部1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
行政部1、在总经理领导下，负责组织安排总经理办公会议议程，并做好记录，发布会议纪要，检查落实情况;2、负责组织起草企业综合性工作计划、请示、报告、总结、规划、通知、函电;3、负责公司印鉴，介绍信的使用管理;4、负责文件、文档、材料的修改、打英复印和文书档案的管理;5、负责对外各种来信、来访的接待、联系;6、负责行政值班安排和检查工作;7、负责与工商、技术监督、物价、卫生防疫、卫生检疫、检验、消协等主管部门的外联工作;8、负责门店运营各种耗材的使用管理，控制相关费用支出。
卫生防疫工作。
人事部1、全面负责本部门的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。
2、建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。
3、负责公司规章制度建立工作。
负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理。
4、负责行政档案和人事档案的管理工作，使之更好地为行政人事工作发挥作用。
5、按时参加公司组织的会议。
6、负责人力资源的招聘、使用、管理、开发和人力成本的控制，确保各部门精简、高效、正常动作。
7、了解社会劳动人力资源，与各职业介绍单位建立业务关系根据运作需要，及时按用工标准准备数量，为各部门招聘合适人员，推荐给需求部门。
8、制定员工薪资、劳动保护和福利保险管理制度并监督执行，负责工资、劳保福利、加班费等审核和报批工作，审核或批准各类休假。
每日工作流程5篇范文
每日工作流程5篇范文第一篇：每日工作流程专卖店人员工作细则一、店长每日工作流程（1）开店前"检查员工是否缺勤；"当有员工休假时安排其他员工接替工作；"检查员工着装是否干净整齐，工牌是否佩挂。
"检查走道是否通畅、清洁；家具、饰品是否整齐；"检查是否缺货并尽快订货或催货；"检查价钱标签摆放位置是否正确；（2）上班后工作安排"开会并安排当日的重点工作；"安排整理仓库；"检查库存数量；"检查订单是否已传真给供应商。
"掌握退货情况；"确定顾客订单并安排调货。
（3）营业员离店前"检查仓库清洁情况；"与营业员计划明天的工作；"检查晚班人员的到位情况，并安排当晚工作。
（4）值班"进行整个专卖店的监督检查；"处理突发事件。
每周工作安排"检查订货量与销货量，与营业员一起做市场调查"将市场调查后的建议与决定上报经理；"列出下次市场调查的单品、项目；"调货、仓库整理、检核库存；"制定周工作计划。
每月工作安排"经营工作的改善；"与上级一起分析绩效后做下一步计划；"与上级完成培训计划；"依据季节变化等情况，计划下月的重点促销活动二、营业员每日工作流程（1）开店前"准时上班到岗；"检查商品，货量不足时，准备订货或催货；"确保清空走道，并保持室内清洁；"检查机器是否清洁干净，有没有遗漏价格牌；"检查条码及价格是否正确。
（2）上班后工作安排"整理好仓库，检查确认库存数量；"确认订单已传真给供应商；"随时帮助顾客解决问题。
"商品检查，发现问题立即解决；"及时处理当日到货；"随时协助顾客解决问题；"催促赶货的商品。
办公室工作流程与要求规范
办公室工作流程与要求规范
一、办公室工作流程
1、办公室注册：在开始办公室工作之前，应进行正式注册，建立完
善的办公室档案。
2、办公室管理：根据办公室的条例，明确管理职责，办公室负责人
对办公室的资源进行有效利用，有效控制和监督。
3、办公室秘书工作：办公室秘书要负责协助管理者完成办公室工作，包括接待客人，安排会议，整理文件等，还要熟悉各种会议程序，具有良
好的沟通能力。
4、文件整理：办公室有必要定期整理文件、归档、归类，以保证文
件的有效性，提升办公室工作效率。
5、办公室安全：办公室要明确安全管理，加强保安管理，定期进行
安全检查，确保办公室顺利运行。
6、办公室环境：为了工作舒适，办公室应保持良好的环境，定期清洁，维护卫生，保持新鲜空气。
二、办公室工作要求
1、遵守办公室规章制度：办公室应重视员工遵守办公室规章制度，
例如规定的上下班时间，考勤情况，休息时间等等。
2、热情接待客户：办公室应该具备良好的接待客户能力，热情接待
客户，为客户营造良好的服务氛围。
3、严格按程序办事：办公室应该严格按程序办事，不能有不按规定的行为，有效控制工作流程，确保工作顺利进行。
办公室23项日常工作流程图附风险防控要点
办公室23项日常工作流程图附风险防控要点2、在公文处理过程中审核不严导致公文格式不规范、行文不规范文种混用；3、在印章的使用过程中，对用印审核把关不严，没有在用印范围内使用印章；印章遗失、被盗。
一1、加强管理制度建设，对公文处理、机要保密、宣传、财务等方面的制度规定进行进一步充实和完善，使相关工作更加科学和规范。
在此基础上，采取有效措施，加强跟踪督查和责任考核，促进机关公文的规范高效运转。
严格做好机关发文核稿工作，认真审核科室发文的格式、规则以及文字的规范性和正确性，机关办文差错率逐步下降，公文运转进一步协调顺畅。
2、在对机关各项财务制度修订完善的基础上，坚持按制度、按程序、按预算办事，狠抓机关接待、资产购置、报销审核、项目审批等方面的管理，切实规范机关财务收支行为，推动节约型机关建设。
3、结合本部门的实际情况抓好《全国税务机关公文处理实施办法》的落实，加强公文处理能力的基本业务知识的学习，在工作中精益求精，善于学习和积累，摸索规律，广为借鉴，不断提高；4、严格执行印章管理使用规定,印章由专人管理和使用，在保险柜内存放，严禁将印章带出局外使用；5、严格按照印章的使用权限、范围及有关规定，管理使用印章。
机要保密岗发生重大失泄、密事件。
一1、严格执行各项保密法律法规，遵守保密工作纪律，严格按照有关规定保管机要文件；2、开展局机关日常保密自查及检查，并检查中发现的保密安全漏洞进行及时整改完善；3、根据税收政策的调整，及时调整保密范围和密级。
文秘岗在信息、宣传工作中，发表违法言论，未按相关审稿程序，出现失实报道和泄密事件，提供虚假新闻。
二1、严格遵守写作纪律，忠于职守，实事求是，廉洁奉公，把握好宣传口径，严格保守国家机密；2、严格执行信息、宣传稿件审核制度，税收宣传稿件涉及税收政策文件、政策解读、领导重要活动报道、全局性会议、领导讲话、重要言论、重大案例、重要统计数据对外发布的，必须经本级室履行审批程序；3、严格媒体采访管理，新闻媒体对国税机关及其人员有关税务工作的采访，统一由办公室受理、协调、安排，未经安排，各级国税机关和工作人员不得擅自接受新闻媒体采访。
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服务顾问工作流程一、预约1．服务顾问应熟知客户资料，定期跟踪回访客户，做好车辆、设备预约工作。
2．如有预约车辆、设备，服务顾问应详细记录预约车、设备的车型，来电人姓名，电话，来电目的及特殊要求。
按接听电话细则执行。
（含售后工程师联系的车辆设备）二、接待1．服务顾问看到车辆、设备入厂时，要在5-10秒内跑步到达，指引客户将车停在指定停车位，待客户停稳后，面带微笑向客户问好，并主动递名片或联系卡。
2．主动新闻客户：“您好，欢迎光临。
需要我们提供什么服务吗？”询问后仔细聆听客户主诉。
3．若客户需要找人或到其他部门，应先打电话通知，得到准许后再带客户到该部门找人。
三、问诊记录1．客户叙述完车辆或设备存在的问题时，服务顾问要及时做好叙述记录，并重复所记录内容，请客户确认。
2．对客户叙述的问题如有不清楚的地方，要当面问清楚，避免出现错记或漏记的情况。
3．对于客户提出的疑问，当时能解答的，要在客户提出疑问后及时对问题做出解答。
4．如客户提出的疑问当时解答不了或需要试车后才能判断及解答的，应告知客户稍等一下，让我们的工程师试车后，找出问题存在的原因，再告知客户。
四、检查派工1．从驾驶室开始，依次顺序为(按照公司制定的进厂检查清单执行)。
驾驶室：刹车，离合，油门，操纵杆，是否齐全、损坏，行程高度是否合适达标。
工作台：仪表音响是否工作正常，有否不正常声音，室内是否有贵重物品等。
门：开启是否平顺，内外部是否损坏，玻璃是否完好。
上架：大臂，小臂，挖斗，液压油缸，阀，泵，管路，是否漏油，漆面破损，完整。
附件，盖板，标签是否完整正常。
下架：行驶，旋转，履带是否漏油，异响，完整正常。
发动机：是否缺件，工作正常。
油料是否达标（储位：1/2 1/3 1/4 1/5等注明）黄油嘴：是否齐全完整，能否使用。
2．设备维修，拍照存档。
（发动机，减速器，油泵，液压缸等总成件。
）3．检查结束后，对车辆设备存在的问题详细记录在接车单上，并请客户确认签名。
若需维修工程师协助检查确认的，要先请客户休息，并为其倒水，待问题检查确认后及时通知客户，并请客户签字确认。
4．车辆装好防护用品，将车辆交予车间主任，并告知客户进厂目的。
五、预估费用1．配件和维修中心按工作流程执行，及时将配件明细，价格单和维修项目工时收费清单，作业指导书一起交予服务顾问，注明保修索赔项目，配件。
索赔员签字确认。
2．服务顾问准确的将客户档案可是查对，如无更改，将施工单打出，按施工单要求如实填写，在单据上填写本次车辆、设备维修内容，接车时间，预计交车时间，维修项目及费用（含外协加工），核实无误后请客户再次确认签字。
3．将施工单交予车间主任或已派工的维修师傅前，重复叙述车辆、设备维修内容，确认后将单据交付。
4．服务顾问回到前台找出客户管理卡，详细整理客户档案，填写管理看板和交车时间，填写无误后，将施工单底联放于前台相应的位置，妥善保管，有待查找。
六、监督进度1．车辆、设备在维修期间，服务顾问要适时跟进维修中车辆、设备，掌握维修进度情况，对维修中临时发现的新问题及解决方法及时向客户阐明，经过客户确认签字后方可进行维修更换。
2．无法确认签字的，使用录音电话确认，再作业。
七、验车结算1．车辆、设备竣工经过质检后，服务顾问要对此车进行整体确认。
如必须有质检人员签字内外清洁必须达标等，服务顾问认为合格后，方可接车、设备。
认真核对初接车、设备登记单，施工单。
2．通知客户接车，逐一说明维修项目及费用明细，陪同客户到竣工车辆、设备前验收无误后，与客户一同办理结算手续，对于更换的零件，详细说明，请客户确认，客户需要保存的物品为客户装好，不需要的交到旧件库。
3．征求客户意见，请客户对本次维修服务做出整体评价。
4．服务顾问准确无误的打印出本次维修的结算单，请客户签字确认。
引导客户到收银台结账并办理相关手续。
若需优惠，应由相关责任人授权签字。
注明优惠标准。
八、交车1．财务人员结算后开具出门证。
服务顾问提醒客户下次包养的时间及车辆、设备使用注意事项。
2．待客户手续办理完毕后，送客户出门，并礼貌答谢。
送车时：祝您用车愉快！再见！送设备时：感谢您的惠顾！再见！3．待客户车辆、设备出公司大门后，方可回到接待处。
九、归档回访1．做好当天的交车记录，详细记录客户资料及本次维修情况，做好回访工作的准备。
2．两日后对两日前维修客户进行回访。
详细记录回访内容及回访要点。
（按回访标准细则执行）。
3．整理客户档案，将资料统一放入档案，妥善保管。
紧急处理流程一、接听1．接听电话的时间，负责人是谁。
2．详细记录来电人姓名，来电目的及恢复内容，确认是否停机。
3．要求3-5分钟内交予客服中心主管。
（分清部门或个人）二、传达（接受任务）1．传达时间，负责人是谁。
2．接受处理任务的负责人是谁。
3．要求当事人签字。
三、处理1．客户在维修中或结账中出现不满情绪时，在第一时间由第一负责人及时向客户解释说明。
（如维修方案查询，故障判断，解决方法及步骤）；处理不了时，三分钟内通知上级主管协调解决。
2．查询配件是否有现货。
有：直接发往现场。
3．索赔员协调配件中心，当天订货，走厂家加急订货程序。
要求厂家当天发货，缩短时间。
4．索赔员协调客服，配件中心，拆解现货样机，办理入库，暂借，出库，直接将货物发往现场。
5．第一时间，由第一责任人（大区主管、部长）人单合一，快速解决处理。
当天下班前回复客户，事情解决进展程度和结果。
四、跟踪1．客服中心每小时要一次结果，两小时向客户回复一次。
2．当第一责任人处理不了时，不允许超过四小时无进展，及时上报公司总经理，协调解决。
3．当天下班前回复客户事情解决进程和结果。
五、结果1．在接待，售后，维修，配件，收银过程中出现的问题客户。
客服中心要在当日工作中重点记录。
2．注明事情原因及解决方法，负责人是谁，责任人是谁，以便公司确定处理办法。
3．当日下班前将处理结果赴会客户。
注解：该流程适用于客户投诉流程；适用于客服中心、售后中心、配件中心、维修中心、财务部。
重点：告知客户公司负责人正在解决问题，稳定客户情绪，防止事态扩大。
售后服务工作流程一、接受任务1．公司客服中心传达的维修保养服务任务。
2．区域服务中心自接的维修保养服务任务。
汇报客户服务中心3．区域服务中心服务工程师自接维修保养服务任务。
上报区域主管。
4．注明接受任务时间。
二、准备安排1．向客户核实维修项目（致电问询），仔细聆听客户陈述，并记录，确认保内、保外。
2．区域主管根据确认维修保养项目，预估工作量大小，派工：①、就近。
②、员工专业技能水平。
③、本次维修人员数量。
④、准备相应工具。
⑤、到仓库预领、暂借配件。
⑥、交通工具。
⑦、预计到达时间。
3．致电客服中心，汇报作业计划。
三、到达1．是否按时到达现场。
是：注明时间。
2．若不能按时到达现场，①、首先致电区域中心说明原因。
②、致电客服中心说明原因。
③、致电客户说明原因，并解释。
致歉到位，安稳客户。
④、另派他人前往。
四、判断故障1．维修服务人员根据客户陈述内容，仔细检查故障原因及关联部件和相关系统，避免因其存在故障，导致返工。
2．同时提出建议，提醒客户是否维修。
3．严格执行有关作业操作规范。
4．判断故障准确及时，尽可能一次确定维修项目和更换配件数量。
5．现场信息反馈区域中心主管，客服中心主管。
订购配件、发货。
6．保内维修，按索赔流程执行。
六、预估费用1．估算大概维修费用。
（拆解前）2．配件、材料，外协加工，交通运输（前三项是成本）。
工时费（总成设备大修，现场拆装）。
3．工时费：谁工作，谁收工时。
七、协议收费标准方式1．和客户协商该次维修保养总费用。
让客户签字确认。
2．和客户协商结算方式：①、最好维修作业前一次收费完成。
②、预交50%--80%(收取成本)。
③、作业完成后再收取10%-40%。
④、试车完毕后再结算剩余部分。
3．致电公司财务和服务中心，汇报工作进程。
查询结算费用是否到账，到账后再作业。
八、作业处理1．主动追问订货购买情况，第一时间核对配件是否正确，是否按时到货。
2．严格执行作业流程和技术规范操作，严格控制有关技术参数。
3．完成后，主修人要做全面自检试车。
是否漏装，漏修；螺丝是否紧固到位；清理工具杂物；清理车况及现场卫生；杜绝四漏，油、水、电、气。
4．仔细检查所有单据，不能漏装漏签。
带回服务中心。
九、结算1．试车质检完毕后。
不要急于交车，先结算维修费用或余额。
2．向公司财务和服务中心致电，落实收费是否全额到账。
3．到账后再交车。
若不到账，继续协商清结费用。
若不接，拆走配件，撤人。
十、跟踪反馈1．回区域服务中心，上交该次维修保养的所有单据。
区域主管审核签字；书写工作日志。
2．致电客服中心，该次维修保养任务已结束，以便客服中心回访，跟进。
3．区域中心主管电话跟踪服务效果和结果。
4．整理档案，归档保管。
十一、清结暂借1．回服务中心后，迅速与配件仓库联系，办理配件暂借，抽回借条。
2．配件中心根据客户费用结算情况，致电查证（财务部）。
办理暂借手续清结。
3．索赔主管负责索赔件的清结工作。
一、检查确认1．是否在保修期内。
购车日期，工作小时，是否超保。
2．确认上次维修日期是否在保修期内。
3．检查故障原因及相关部件和相关工作系统。
4．拍照，复印有效证件。
二、填写单据1．检查单据，维修项目所以配件材料明细，不能漏项，漏件。
2．技术报告书，需要完整的故障描述，准确专业术语，表述造成原因。
3．解决处理的措施方案。
三、审核1．认真审核，校对是否按照品牌厂家的要求细节执行。
2．收集照片、资料、手续齐全。
电邮发往厂家。
四、上报批复1．及时上报品牌厂家，征得厂家索赔同意后再作业。
2．查询配件库是否有现货。
若有及时办理暂借，发往现场。
3．若无配件，按事情紧急情况，执行紧急处理流程。
五、保修完成1．维修作业按照售后、维修中心工作流程要求执行。
2．确保配件无差错。
3．若出现差错，及时通知厂家，予以调换配件。
六、销账1．服务费是否按时足额到账，及时联系财务部，跟踪信息。
2．索赔新件到货是否及时，无差错。
3．新件到货后，及时入库。
撤销配件仓库索赔挂账。
一、审单1．接派工单后，先向接车员了解故障和作业要求。
2．与接车员共同验车，验设备。
审核单据。
3．拍照留档，以便查询。
4．清洗、安装防护用品，进入维修现场或车间；同时铁屑管理看板。
二、拆检报料1．严格执行有关维修作业操作规范要求。
2．故障诊断及时报件，尽可能一次性报件，名称及代码。
上报车间主任。
3．除客户报修项目外，相关部件或系统都要同时检查。
避免因其存在故障导致返工。
同时提出相关建议提醒客户是否维修。
三、预估工时1．根据维修项目，确定维修作业工作量，实际需要时间、人员，加以汇总。
2．确定工时费标准。
加以汇总，上报车间主任。
四、审核1．车间主任对配件材料单和需换旧件进行核对，确认后签字。