2017烟草行业质量管理体系审核工作方案
烟草行业质量管理体系
烟草行业质量管理体系烟草行业作为一个重要的行业，对产品质量的管理要求十分严格。
为了确保烟草产品的质量和安全性，烟草企业通常需要建立和实施一套完整的质量管理体系。
本文将介绍烟草行业质量管理体系的重要性、组成部分和实施过程。
一、质量管理体系的重要性烟草产品质量直接关系到消费者的健康和安全。
一个完善的质量管理体系可以帮助企业规范生产过程，减少质量问题和风险，提高产品的质量和信誉。
同时，质量管理体系也有助于企业提高生产效率，降低成本，增强竞争力。
二、质量管理体系的组成部分1. 质量方针和目标：烟草企业应该根据自身的具体情况制定质量方针和目标，明确对产品质量的要求，并将其传达给全体员工。
2. 组织结构和职责：烟草企业需要明确各个部门的职责和权限，确保质量管理体系能够有效地落实和执行。
3. 质量手册和程序文件：烟草企业应该编制质量手册和相关的程序文件，规定各项质量管理活动的具体方法和流程。
4. 资源管理：烟草企业需要合理配置资源，包括设备、人力和物资，以满足质量管理的需求。
5. 过程控制：烟草企业需要建立生产过程的控制措施，确保每个环节都符合质量要求，并能够及时发现和纠正问题。
6. 数据分析和改进：烟草企业应该收集和分析质量数据，通过改进措施和持续改进活动来提高质量管理的效果。
三、质量管理体系的实施过程1. 规划阶段：烟草企业需要明确质量管理体系的目标和计划，并进行资源调配和组织安排。
2. 实施阶段：烟草企业应该按照计划和要求，逐步推进质量管理体系的各项活动，包括培训、文档编制、流程优化等。
3. 检查阶段：烟草企业需要定期进行内部审核和评估，确保质量管理体系的有效性和符合性。
4. 改进阶段：烟草企业根据内部审核和评估的结果，采取相应的改进措施，并进行持续改进活动。
通过以上的实施过程，烟草企业可以逐步建立一个科学、规范和高效的质量管理体系，从而提升产品的质量和市场竞争力。
结语烟草行业质量管理体系的建立对于烟草企业来说是至关重要的。
烟草(质量管理体系专业审核指导书)
烟草(质量管理体系专业审核指导书) 编号: CQM/SZY-02-03011质量管理体系烟草专业审核指导书1. 适用范围本指导书适用于烟草行业，对应于《质量管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为03.10.00;明确了烟草制品的特性及烟草行业的特殊要求。
本指导书适用于对卷烟产品、复烤烟叶产品、烟用薄片产品、烟用嘴棒产品、打叶复烤片烟产品等烟草制品的设计、开发、生产和服务全过程的审核指导。
2.引用标准:GB5606.,---5606.6—1996《卷烟》,,,,,,,,,,,《烤烟》《卷烟工艺规范》—中国烟草总公司(2003试行),,,,,,,,,,,,《烟叶、打叶复烤、工艺规范》 3.术语和定义:原料:指叶片、烟梗和再造烟叶(造纸法)。
制丝:将烟片、烟梗等原料加工成符合卷烟质量标准及烟支卷制工艺要求的烟丝的工艺过程。
叶片预配:将不同类型或等级的叶片初步掺配的工艺过程。
叶片加料:为调节、改进烟草制品的吃味、燃烧性及保润能力等各项化学和物理性能，向烟草中加入各种添加剂的工艺过程。
版本: 第01版第0次修订批准: 现行状态: 有效发布/修订日期: 2004年11月08日实施日期: 页数: 第1页共 12 页文件名称:烟草专业审核指导书编号: CQM/SZY-02-03011加里料:针对白肋烟等某些晾、晒烟叶，在其烘焙之前对其施加各种添加剂的工艺过程。
比例掺配:按照产品设计要求，将叶丝、梗丝、再造烟丝、回收烟丝、膨胀烟丝掺在一起的工艺过程。
叶丝膨胀:指叶丝脱水和体积膨胀的工艺过程。
烟支卷接:将合格烟丝用卷烟纸包卷成一定规格烟支，并在烟支一端用水松纸接装滤嘴的工艺过程。
烟支包装:将一定数量的合格卷烟用规定材料包裹成一定规格产品的工艺过程。
包括小合包装、条包(条合)包装。
焦油:扣除烟碱和水分后的总粒相物。
工艺流程:将卷烟原料和卷烟材料加工制成合格产品所必须经过的全部工艺过程。
工序加工质量评价:工艺技术参数对感官质量影响程度的综合评价方法。
烟草行业质量管理体系审核工作方案
烟草行业质量管理体系审核工作方案一、背景随着国家对烟草行业的规范化管理要求越来越高，建立和完善质量管理体系已经成为了烟草生产企业不可或缺的一项工作。
为此，需要开展质量管理体系审核工作，确保企业的质量管理体系符合国家相关要求，提高企业产品的质量和企业的管理水平。
二、审核目的和意义1. 审核目的（1）审核企业的质量管理体系是否符合国家和行业标准和规定。
（2）评估企业对质量管理的认识和理解，并提出合理化的建议和意见。
（3）促进企业持续改进和优化质量管理体系，提高产品质量和企业管理水平。
2. 审核意义（1）确认企业的质量管理体系是否有效，是否符合国家和行业标准和规定。
（2）发现企业在质量管理方面的问题，提出改进建议和意见。
（3）促进企业不断改进和优化质量管理体系，提高产品质量和企业管理水平。
三、审核范围本次审核的范围涵盖烟草生产企业的质量管理体系以及与质量管理相关的所有活动、流程和文件记录等。
四、审核程序1. 审核准备（1）审核组成员和企业质量管理代表见面，确认审核计划和时间表。
（2）审核组成员熟悉烟草行业的政策法规和相关标准，准备审核所需的文件和工具。
（3）企业代表提供必要的文件和资料，配合审核组成员准备审核工作。
2. 审核实施（1）对企业的管理体系、组织结构、职责以及相关管理程序进行审核。
（2）对企业的质量管理文件进行审核，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
（3）对企业的各项质量管理活动进行审核，包括计划、实施、监控和持续改进等。
3. 审核总结（1）审核组成员进行总结和讨论，记录审核中的发现和问题。
（2）与企业代表进行沟通和交流，提出审核中的问题和建议。
（3）对审核结果进行讨论和总结，形成审核报告。
五、审核内容1. 质量管理体系文件（1）审核质量手册是否包含了质量管理体系的所有要素。
（2）审核程序文件是否符合国家相关法规和行业标准。
（3）审核文件记录是否规范、完整且可追溯。
2. 过程控制（1）审核企业是否对生产流程进行了全面控制。
县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案
县烟草公司烟叶生产质量管理体系方案一、项目背景我们县烟草公司历史悠久，但在日益激烈的市场竞争中，烟叶生产质量成为我们关注的焦点。
为了提高烟叶生产质量，确保产品在市场上的竞争力，我们需要建立一个科学、高效的质量管理体系。
二、目标设定1.提高烟叶生产质量，确保产品达到国家优质标准。
2.提高生产效率，降低生产成本。
3.建立完善的售后服务体系，提高客户满意度。
三、体系构建1.质量管理组织架构设立质量管理部，负责整个烟叶生产质量管理体系的建设和运行。
质量管理部下辖质量检验科、质量改进科和售后服务科，分别负责质量检验、质量改进和售后服务工作。
2.质量管理流程（1）烟叶种植环节从种子选购、土地整理、施肥、灌溉、病虫害防治到采摘，每个环节都要严格把控，确保烟叶品质。
（2）烟叶加工环节对采摘后的烟叶进行晾晒、发酵、精选、加工，确保烟叶的口感和品质。
（3）产品质量检验环节设立质量检验科，对烟叶生产全过程进行质量检验，确保产品达到国家优质标准。
（4）售后服务环节设立售后服务科，对客户反馈的问题进行及时处理，提高客户满意度。
3.质量管理方法（1）全面质量管理（TQM）通过全员参与，提高员工的质量意识，形成质量文化。
（2）质量管理体系（ISO9001）按照ISO9001标准，建立质量管理体系，确保生产过程的质量控制。
（3）六西格玛管理运用六西格玛管理方法，降低生产过程中的缺陷率，提高产品质量。
四、实施步骤1.建立质量管理组织架构，明确各部门职责。
2.制定质量管理流程，确保生产过程的质量控制。
3.开展质量管理培训，提高员工的质量意识。
4.实施质量管理体系，确保产品质量达到国家优质标准。
5.定期进行质量检查，及时发现问题并改进。
6.建立售后服务体系，提高客户满意度。
五、预期成果1.烟叶生产质量得到显著提升，产品达到国家优质标准。
2.生产效率提高，生产成本降低。
3.客户满意度提高，市场份额扩大。
通过建立烟叶生产质量管理体系，我们县烟草公司将在市场竞争中占据有利地位。
烟草质量管理体系工作报告
烟草质量管理体系工作报告烟草20**年质量管理体系工作报告各位领导、各位同仁：依照会议要求，下面我做20**年度市局(公司)质量管理体系建设工作报告，报告分为两个部分。
第一部分20**年质量管理体系运行情况20**年，市局(公司)依照国家局、省局的统一部署布置，以国家局质量管理体系“突出应用、突出创新、突出解决企业管理中存在的问题”为引导思想，围绕“五化”要求的总体目标，将质量管理体系建设作为提升管理水平的有力抓手，企业基础管理平台进一步得到夯实，基础管理水平得到有效提升。
一、20**年企业质量目标完成情况1.卷烟销售计划完成率100%20**年全市销售卷烟106482箱，完成销售计划的101.22%，完成质量目标。
2.电话订货差错率0.2以下20**年全市电话订货接单数397071，错单数12，电话订货差错率仅0.01，完成质量目标。
3.打码到条精准率99.8%以上20**年全市卷烟销售打码到条精准率100%，完成质量目标。
4.卷烟破损率小于0.0120**年全年卷烟破损率0.004，完成质量目标。
5.烟叶平均亩产量130160kg/亩由于今年烟叶生产过程遭逢低温、干旱等不利气候影响，全市烟叶亩产水平普遍有所下降，平均亩产为121kg/亩;6.烟叶合同计划莳植率100%;收购合同履约率90%以上，销售合同履约率95%以上20**年全市烟叶生产签订合同33418份，签订面积38.63万亩，签订产量106.05万担。
经监察科、专卖科等相关部门开展合同专项检查，未发觉没有签订合同的烟农和签订合同未种烟的空合同，烟叶合同计划莳植率100%，完成质量目标;合同履约率：收购合同履约率74.28%(因受严重自然祸害的影响，造成烟叶减产)，销售合同履约率100%，完成质量目标。
7.烟叶收购上中等烟比例90%以上20**年全年烟叶收购上中等烟比例88.74%，与目标相差 1.26个百分点，重要原因在于烟叶受灾造成的质量下降。
烟草行业质量管理体系审核工作方案
烟草行业质量管理体系审核工作方案烟草行业是我们国家的传统产业之一，也是国家经济的重要支柱。
随着国家对烟草行业质量安全要求的不断提高，以及市场需求的变化，烟草行业必须不断升级自己的质量管理体系，保障产品的质量与安全。
因此，制订一份烟草行业质量管理体系审核工作方案，具有重要的现实意义。
一、审核的范围和目的1. 审核范围本次审核的主要对象是烟草行业企业的质量管理体系，审核内容主要包括生产流程、质量控制、原材料采购、仓储与物流、客户服务等方面。
2. 审核目的本次审核旨在通过对烟草企业质量管理体系与相关流程的审核，检测企业的质量管理体系是否符合国家相关法律法规和标准的要求，保障消费者的权益，提升烟草行业整体品质。
二、审核程序1. 通知企业审核机构将会向将要被审核的企业发送相关通知，通知包括审核的时间、地点、审核人员、审核准备等要素，建议企业提前做好准备工作，如审核资料的准备和组织人员的安排等。
2. 制定审核计划审核机构制定审核计划，包括审核的具体内容、审核时间、审核人员、审核方式以及审核结果的归档等事项。
3. 进行审核审核人员将深入到烟草企业现场，实地走访与检查相关质量管理措施的实施情况。
此外，审核人员还将检查企业的相关资料和文件，以了解企业的质量管理制度，确认是否符合国家标准和法规的要求，并在此基础上提出合理的建议。
4. 汇总审核结果审核人员根据审核现场的调查及资料审核的结果，汇总审核结果，将审核报告上报审核机构。
5. 发放审核报告审核机构根据汇总审核结果的报告撰写审核报告，通过电子邮件等方式向被审核企业发放审核报告。
审核报告内容包括企业的优点、缺点、建议和改进意见等。
三、审核案例以一个虚拟企业作为例子，为大家演示一次典型的烟草行业质量管理体系审核过程。
1. 通知企业审核机构向被审核企业发送审核通知，通知中详细说明了审核的时间、地点、审核人员姓名、职称与审核准备，建议企业提前准备。
2. 制定审核计划审核机构根据通知中所要求的信息，制定了一份详细的审核计划，并向被审核企业发送了相关文件。
【工作方案】2014烟草行业质量管理体系审核工作方案
2014烟草行业质量管理体系审核工作方案为建立行业质量管理体系审核制度，规范行业审核工作程序，全面推进烟草行业质量管理体系建设，提升体系运行水平和质量，特制订本工作方案。
一、行业审核的指导思想和目的指导思想：坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕建设严格规范、富有效率、充满活力的中国烟草总体要求，结合行业中心工作，贯彻和推行iso9000质量管理体系，建立科学、规范、高效的管理体系和持续改进机制，夯实企业管理基础，全面提升烟草行业管理水平。
审核目的：指导烟草行业工商企业质量管理体系按照行业总体部署和质量管理体系建设要求建立和实施；评价企业质量管理体系运行的有效性，发现改进的机会。
二、行业审核依据1．烟草行业改革和发展的总体要求和中心工作；2．国家局关于烟草行业质量管理体系建设的有关文件；3．国家及烟草行业有关的法律法规、行业标准与技术规范；4．gb/t19001-《质量管理体系要求》。
三、行业审核的组织行业审核工作由国家局经济运行司负责组织实施，具体负责行业审核制度建立；审核对象的确认；审核过程的管理和审核结果的评价；审核专家队伍的建立、培训和管理等。
审核工作组由国家局聘请的行业审核专家队伍组成，审核实行组长负责制。
四、行业审核的性质、形式、对象审核性质：行业审核是行业审核专家对行业工商企业质量体系建设工作质量和体系运行水平进行的内部评审。
审核形式：行业质量管理体系审核采用现场审核的形式对被审核企业体系建立和运行情况进行综合评价。
审核对象：行业实施iso9000质量管理体系的省级工业公司及地市级局（公司）。
五、行业审核的主要内容和方法行业审核是对烟草工商企业质量体系建设的有效性评价，评价企业质量管理工作是否与行业改革和发展重点工作及企业中心工作紧密结合，引导企业的质量管理体系建设更好地为企业的长远发展服务；突出烟草行业管理的重点和特点，注重体系运行的效果，注重企业管理水平的全面提升，推动行业体系建设工作健康发展。
2017年最新版全套GBT19001-2017内部质量管理体系审核文件
管理者代表
吴E胜
10:30-12:00
5.3，5.2，6.2，7.2，7.3，7.4，7.1.1，7.1.2，7.1.6，7.5
综合管理部
吴E胜
13:00-15:00
5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，
8.5.4，8.5.5
生产部
车间、仓库
吴E胜
15:00-17:00
品管部
经理
品管部
经理
采购部
经理
采购部
经理
综合管理部
经理
综合管理部
经理
市场部
经理
市场部
经理
技术部
经理
技术部
经理
管理者代表
管理者代表
内审检查表
QR-9.2-03
受审部门
总经理、管理者代表
审核组长
周B林
部门负责人
审核员
陪同人员
审核日期
2017-9-5
相关条款
检查事项和问题
审核记录
结论
4.3质量体系的范围
质量管理体系是否包括了对标准要求的删减？
如何理解认识顾客为关注焦点。
顾客是企业的生命，顾客的要求就是企业发展的方向，关注顾客就是关注企业。
√
5.2质量方针
1、如何认识质量方针的重要性？
2、组织采取什么措施传达质量方针？公司内各层次人员对质量方针的理解程度如何？
3、质量方针内容是否满足标准的要求？质量方针是否得到评审？
1、质量方针体现企业的经营观念，也是企业发展的宗旨和方向。
5.3，6.2，7.4，8.1，8.3，8.5.6
技术部
吴E胜
B组
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2017烟草行业质量管理体系审核工作方案为建立行业质量管理体系审核制度，规范行业审核工作程序，全面推进烟草行业质量管理体系建设，提升体系运行水平和质量，特制订本工作方案。
一、行业审核的指导思想和目的指导思想：坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕建设严格规范、富有效率、充满活力的中国烟草总体要求，结合行业中心工作，贯彻和推行iso9000质量管理体系，建立科学、规范、高效的管理体系和持续改进机制，夯实企业管理基础，全面提升烟草行业管理水平。
审核目的：指导烟草行业工商企业质量管理体系按照行业总体部署和质量管理体系建设要求建立和实施；评价企业质量管理体系运行的有效性，发现改进的机会。
二、行业审核依据
1．烟草行业改革和发展的总体要求和中心工作；
2．国家局关于烟草行业质量管理体系建设的有关文件；
3．国家及烟草行业有关的法律法规、行业标准与技术规范；
4．gbt19001-《质量管理体系要求》。
三、行业审核的组织行业审核工作由国家局经济运行司负责组织实施，具体负责行业审核制度建立；审核对象的确认；审核过程的管理和审核结果的评价；审核专家队伍的建立、培训和管理等。
审核工作组由国家局聘请的行业审核专家队伍组成，审核实行组长负责制。
四、行业审核的性质、形式、对象审核性质：行业审核是行业审核专家对行业工商企业质量体系建设工作质量和体系运行水平进行的内部评审。
审核形式：行业质量管理体系审核采用现场审核的形式对
被审核企业体系建立和运行情况进行综合评价。
审核对象：行业实施iso9000质量管理体系的省级工业公司及地市级局（公司）。
五、行业审核的主要内容和方法行业审核是对烟草工商企业质量体系建设的有效性评价，评价企业质量管理工作是否与行业改革和发展重点工作及企业中心工作紧密结合，引导企业的质量管理体系建设更好地为企业的长远发展服务；突出烟草行业管理的重点和特点，注重体系运行的效果，注重企业管理水平的全面提升，推动行业体系建设工作健康发展。
审核的主要内容：国家局体系建设的相关要求的落实情况；培训工作的开展情况和效果；内审工作的组织，审核的深度和有效性；管理评审效果和水平；体系持续改进机制的建立与效果；体系建立前后基础管理水平的比较；与行业重点和中心工作的结合等。
审核方法：行业审核运用过程方法和管理的系统方法，分析管理现状，发现体系运行的薄弱环节和改进的机会，既要满足标准要求，更要突出行业特点，把握行业发展方向和国家局导向，把行业方针、政策、重点工作的落实和体系建设的有效性作为审核的关注点。
六、行业审核的申请程序按照《国家烟草专卖局关于进一步做好全面实施质量管理体系工作的通知》（国烟运422号，以下简称《通知》）要求，进行体系建设的商业企业，在达到国家局规定的体系运行时间，完成企业内部审核和管理评审之后，经各省级公司组织审核确认并将审核结果报国家局备案。
36个重点城市局（公司）为必审对象，由各省级主管部门向国家局书面申请行业审核；其他地市级局（公司）由国家局对其进行随机抽样审核。
各省级工业公司直接向国家局书面申请行业审核。
书面申请行业审核报告主要内容是体系建设工作情况介绍，包括机构设置、人员配备、培训人次及内容、企业内
审、管理评审及改进情况，省级公司审核情况，申请进行行业审核的时间等。
国家局对受审核企业下发审核通知书，确定行业审核时间及审核组成员等。
对省级工业公司的审核不超过四个工作日，对商业企业的审核不超过三个工作日。
在《通知》下发以前已经通过第三方认证的地市级局（公司），由省级局（公司）组织审核并将审核结果报国家局备案，国家局对其进行随机抽样审核。
行业审核将作为一项长期性工作，既对体系建立实施效果进行总体把关，同时作为一项管理评价方法评价各省级公司的管理水平。
国家局将制订行业管理评价标准，每年将组织专家队伍进行行业管理评价，持续改进和全面提升体系运行水平。
七、行业审核结果的报告现场审核结束，由审核组向受审核企业出具审核报告和体系审核观察项，综合评价企业体系建立实施和运行情况以及行业重点专项工作的执行情况和改进的建议。
行业审核结论有三种：一是体系运行有效，同意申请第三方认证审核；二是体系运行基本有效，建议三个月整改后，整改措施经审核组验证有效后再进行第三方认证审核；三是体系运行存在较多问题，不予第三方认证审核，半年后重新申请行业审核。
受审核企业必须对观察项制订纠正预防措施，在30日以内报国家局进行书面验证。
八、附则
1.本方案自印发之日起开始执行。
本方案由国家局解释、修改。