柴油添加剂项目可行性研究报告

柴油添加剂项目可行性研究报告Feasibility Study Report目录第一章项目总论 (1)第二章项目建设背景及必要性 (8)第三章项目选址科学性分析 (10)第四章总图布置 (12)第五章工程设计总体方案 (15)第六章原辅材料及能源供应情况 (17)第七章工艺技术设计及设备选型方案 (19)第八章环境保护 (22)第九章节能分析 (24)第十章组织机构及人力资源配置 (28)第十一章项目实施进度计划 (31)第十二章投资估算与资金筹措 (32)第十三章经济评价 (42)第十四章综合评价结论及投资建议 (53)第一章项目总论一、项目提出的理由准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。

新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。

因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。

二、项目名称及项目建设单位（一）项目名称柴油添加剂生产制造项目柴油添加剂是燃油添加剂的其中一种，燃油添加剂一般包含汽油添加剂、柴油添加剂，是为了弥补燃油自身存在的质量问题和机动车机械制造极限存在的不足，从而达到对汽油发动机能够克服冷激效应、缝隙效应，清除进气阀、电喷嘴的积碳，对柴油发动机能够克服喷油嘴难以更加细雾化以及产生残油后滴的问题，对汽油和柴油发动机车辆都能够达到保护发动机工况、实现燃油的更完善和更完全的燃烧，从而达到清除积碳、节省燃油、降低排放、增强动力等功效。

（二）项目建设单位某某有限公司三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在吐鲁番某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在吐鲁番某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积130000.7 平方米（折合约195.0 亩），代征地面积1170.0 平方米，净用地面积128830.7 平方米（折合约193.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照柴油添加剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合柴油添加剂制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积128830.7 平方米，建筑物基底占地面积88377.9 平方米，计容建筑面积145449.9 平方米，其中：规划建设生产车间118266.5 平方米，仓储设施面积16232.6 平方米（其中：原辅材料库房9791.1 平方米，成品仓库6441.5 平方米），办公用房5668.6平方米，职工宿舍3220.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2061.4 平方米；绿化面积8502.8 平方米，场区道路及场地占地面积31950.0 平方米，土地综合利用面积128830.7 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3439.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在吐鲁番某某工业园区建设，总用地面积130000.7 平方米（折合约195.0 亩），预计总建筑面积145449.9 平方米，其中：规划建设生产车间118266.5 平方米，仓储设施面积16232.6 平方米（其中：原辅材料库房9791.1 平方米，成品仓库6441.5 平方米），办公用房5668.6 平方米，职工宿舍3220.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2061.4 平方米，建筑物基底占地面积88377.9 平方米，场区道路及场地占地面积31950.0 平方米，绿化面积8502.8 平方米，土地综合利用面积128830.7 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述柴油添加剂是燃油添加剂的其中一种，燃油添加剂一般包含汽油添加剂、柴油添加剂，是为了弥补燃油自身存在的质量问题和机动车机械制造极限存在的不足，从而达到对汽油发动机能够克服冷激效应、缝隙效应，清除进气阀、电喷嘴的积碳，对柴油发动机能够克服喷油嘴难以更加细雾化以及产生残油后滴的问题，对汽油和柴油发动机车辆都能够达到保护发动机工况、实现燃油的更完善和更完全的燃烧，从而达到清除积碳、节省燃油、降低排放、增强动力等功效。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为柴油添加剂。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入117324.5 万元，总成本费用91843.6 万元，营业税金及附加537.9 万元，年新增利税总额31238.9 万元，年利润总额24943.0 万元，年净利润18707.2 万元，年纳税总额12531.7 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资58387.5 万元，其中：固定资产投资44308.6 万元，占项目总投资的75.9%；流动资金14078.9 万元，占项目总投资的24.1%；在固定资产投资中，建设投资43453.5 万元，占项目总投资的74.4%；建设期借款利息855.1 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资43453.5 万元，其中：工程建设费用40254.6 万元，占项目总投资的68.9%，包括：建筑工程投资17848.3 万元，占项目总投资的30.6%；设备购置费21753.6 万元，占项目总投资的37.3%；安装工程费652.7 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2556.7 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1638.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费642.2 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）58387.5 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金41006.1 万元，占项目总投资的70.2%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额17381.4 万元，占项目总投资的29.8%，其中：项目建设期申请银行借款17381.4 万元，占项目总投资的29.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：117324.5 万元（含税）。

2、年总成本费用91843.6 万元。

3、营业税金及附加537.9 万元。

4、项目达纲年利润总额：24943.0 万元。

5、项目达纲年净利润：18707.2 万元。

6、项目达纲年纳税总额：12531.7 万元。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合吐鲁番及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某柴油添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“柴油添加剂生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进吐鲁番某某经济发展，为社会创造1011 个就业机会，达纲年纳税总额12531.7 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。

提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。

其本质是要通过创新提高效率。

2、全年全市生产总值2002.64亿元，比上年增长8.3%。

其中，第一产业增加值373.75亿元，增长4.2%；第二产业增加值806.24亿元，增长8.1%；第三产业增加值822.65亿元，增长10.4%。

三次产业结构比由上年的20.3：39.9：39.8调整为18.6：40.3：41.1。

其中第一产业比重下降1.7个百分点，第二产业比重提高0.4个百分点，第三产业比重提高1.3个百分点。

人均生产总值32565元。

全年规模以上工业增加值比上年增长8.7%。

分轻重工业看，轻工业增加值增长12.3%，重工业增长4.1%；分所有制看，国有企业增加值增长7.0%，集体企业增长14.2%，股份制企业增长9.9%，外商和港澳台商投资企业增长6.4%；非公有制工业增加值增长9.9%，高技术产业增加值增长13.2%，产业集聚区工业增加值增长16.8%。

规模以上工业中，41个工业行业有28个增加值保持增长。

其中，农副食品加工业增长10.8%，非金属矿物制品业下降7.2%，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业增长13.6%，食品制造业增长25.3%，化学原料和化学制品制造业下降1.7%，金属制品业增长9.4%，电力、热力生产和供应业增长6.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.4%，医药制造业增长11.0%。

3、0柴油添加剂制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。

新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。