上海市学校安全防范管理手册
上海市学校安全防范管理手册
（日常管理版）
学校：
批准人(责任人)：
有效期：年月日至年月日(中小学、中等职业学校、幼托园所适用)
目录
一、学校安全防范管理代表任命书
二、学校安全保卫机构
1．安全防范管理人员名单、岗位分工及通讯方式2．保安员配置情况
3．学校应急队伍组成人员、岗位分工及通讯方式
三、学校安全防范管理目标和工作计划
四、学校安全防范管理工作内部评估
五、学校安全防范日常管理工作记录
1．校园内技防设施设备使用情况记录
2．校园内技防设施设备维护保养记录
3．校园安全隐患自查及整改记录
4．学校大型集体活动安全管理工作情况记录
5. 教职工安全教育培训记录
6. 学生安全宣传教育情况记录
7. 对校外相关人员开展安全防范宣传工作记录
8. 学校安全演练工作记录
9．学校安全工作会议记录
10. 学生特异体质或心理异常状况记录
11．突发事件及处置工作记录
12．应急所需设施、设备、物资储备、管理工作记录13．学校周边环境建设协调工作记录
14．需每天按实记录的相关情况
一、学校安全防范管理代表任命书（可粘贴）
签发人（责任人签章）：
签发时间：年月日
二、学校安全保卫机构
1．安全保卫管理人员名单、岗位分工及通讯方式
2．保安员配置情况
3．学校应急队伍组成人员、岗位分工及通讯方式
三、学校安全防范年度管理目标和工作计划（学年）
四、安全防范管理工作内部评估（学年第一学期）
安全防范管理工作内部评估（学年第二学期）
学校安全保卫工作制度
学校安全保卫制度 为全面贯彻上级有关安全工作指示精神，强化安全意识，进一步加强学校的安全教育和安全管理，确保学校教学秩序的正常和师生的人身安全，特制定本制度。 一、学校主要做好以下安保工作： 1.全体教职工必须认真学习和贯彻上级主管部门有关加强治安保卫工作的指导精神，不断提高思想认知，增强保护学生和防卫意识。全体教职工都要以主人翁的精神做好安全保卫工作。学校安全保卫工作由副校长分管，每天有值周、值日教师具体负责。 2.学校全体教职工都应自觉遵守治安保卫制度，带头搞好治安保卫工作。 3.及时学习传达学习上级有关治安保卫工作的会议或文件精神，并结合学校实际制定落实计划。 4.不定期、及时召开治安、消防、安全工作会议，分析、布置、检查工作，及时沟通信息，消除隐患，确保安全。 5.结合教职工会议、集会、校班会课、思品课加强对师生的安全保卫教育工作的宣传和管理，运用校内外典型事件增强宣传效果。 6.对财务室、仪器室、图书室、电脑教室、光盘放像点等要加强安全管理。并与今后创造条件在财务室等重要处所安装监控设施及报警器，加强防范。重点设施器材、教具，寒暑假中储藏管理。 7.健全值班制度，节假日由领导或教职工轮流值班加强保卫工
作。值班人员要增强防范意识和责任感。 8.认真做好防火工作，易燃、剧毒物品、体育用品、校舍等安全检查，做到经常检查与突击检查相结合、重点与一般相结合、点与面相结合。 9.教育教学时间内，应加强管理。对外来人员要特别注意，严禁陌生人带学生外出。携带公物外出要加强检查。放学与入学时，应注意进出校门秩序。 二、保卫工作制度： 1.学校的保卫工作由学校安全管理办公室和政教处负责。 2.门卫值班室要保证每天24小时有人值班。值班保安人员以高度负责精神，认真做好保卫工作。 3.保安员应遵守以下规定： (1)穿戴保安员制服、帽子，不得穿便服和拖鞋。 (2)按时交接班，并填好值班记录。 (3)要妥善保管好教学及其物品，公用品必须有专人保管。 (4)经常检查灭火器并能使用灭火器。 (5)注意关灯、关窗、电风扇、空调、锁门、严防失窃。 (6)在室内接待来访，不得让客人单独滞留。 (7)不得擅离岗位，不得做与保卫工作无关之事。 (8)随时盘查进入学校的陌生人员，但要注意礼貌，不要与人 争吵或动手。 (9)定时开关校门、执行静校制度。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 23)
中国移动股有限公司内部控制手册 业务流程
目录 业务流程
1资本性支出业务流程 1.1招标及合同管理业务流程 一、业务流程范围 1 所涉及的业务范围 选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。 2 所涉及的部门范围 财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门 二、目标 1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正， 符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。 三、风险 1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目 停滞或政府处罚。
四、相关会计科目 无 五、流程概述 (一) 招标流程 1 编制招标文件 当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。 如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。 对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。 2 组织招标 采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得 自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的 招标公司应具有相应的资质证明。
天天讲校园安全工作管理手册手册
《天天讲安全》前言---? ? 校园安全教育工作的新思路 破解校园安全教育难题，从重新解读安全教育工作开始。 教育是个产品，安全教育亦不例外。要开展安全教育课,就等于在 营销安全教育这个产品,要卖产品,就必须要了解这个产品。校园安全 教育工作是素质教育的重要组成部分。安全知识和技能将要陪着我们 生命的一辈子，而且是只能加强，不能剥弱。而传统科目基础教育的 目标，更体现在应试上，只要考试拿得高分很多学科任务就完成了。 安全教育和传统教育是两个不同方向的教育产品,因此要认清其含 义、功能及地位,不能用传统教育的思维模式来对待安全教育。用修 路来比喻安全教育和传统教育,则安全教育是路基工程,传统教育是路 面工程。只要路基打好了,路面不管是用沥清,或水泥来铺都可以安全 行车。如果路基不牢固,则隐患重重,再漂亮的路面也是不安全的。 开拓思路，寻找应对校园安全教育的最佳、最有效方法。 安全事故产生的因素。安全事故产生有主观因素和客观因素，主观因素包括安全管理因素和安全意识因素，客观因素包括突发自然灾 害及意外事故，如地震、猝死等。研究表明，因安全意识不強而引发 的安全事故占80%以上。亦即是说，如果人们的安全意识提高了，80% 以上的安全事故是可以避免的。因此，寻求提高安全意识的方法则解 决了80%的安全教育任务，是解决安全教育之迷的最佳最有效的途径。 “强化植入，天天讲安全” 是提高安全意识的最有效方法。安全意识是属于人生观的范畴，是要从小开始培养的，现在在我们人生 观已定型的前提下，要在人生观中加入安全意识，就只有强化植入了。强化植入就是将大量的安全知识不厌其烦地灌输到头脑中,不管你是 主动或被动的接受,不管喜不喜欢,天天灌,天天学,学到你从没感觉变
疫情防控期间校园安全管理制度整理版
小学校园安全管理制度 为加强安全工作，维护正常教育教学秩序，根据《教育法》、《未成年人保护法》、《学生伤害事故处理办法》等法律法规，我校制定如下管理办法。 一、职责管理: 学校安全工作应坚持教育先行、预防为主、多方配合、责任到人的原则，实行谁主管谁负全责的管理制度。负责本部门安全工作的指导、管理、监督和检查，并对发生的重大安全事故及时予以协调、解决。 二、安全教育 有针对性地进行安全防范意识培养、安全知识教育和安全技能训练，重视加强紧急情况下撤离、疏散、逃生等安全防护教育，增强师生自救、自护和互救的能力。根据学生年龄特点、认知能力和法律行为能力，确定安全教育目标，形成教育递进层次。与家庭密切配合，注重学生心理健康教育和心理障碍疏导工作，帮助学生克服心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的他伤、自伤、自残事故。把安全工作作为家长会、家长的重要内容，增强安全教育效果。 加强教师职业道德建设,严禁体罚学生或变相体罚学生。 加强校园安全文化建设，充分利用各种宣传教育阵地和设施，开展宣传教育活动。 三、安全制度和检查 建立安全工作责任制度。层层建立安全责任制度，切实做到层层
有目标、人人有责任、事事有人管。 建立完善安全工作安全常规管理制度。对教育教学工作的各个环节提出安全要求,并对校内安全防范重点环节和重点区域加强管理，预防和消除教育教学环境中存在的安全隐患。 建立学校安全工作周检查制度。在每学期开学前，对校舍、消防设施、各种仪器设备安全状况及卫生保健品、化学药品、安全警示语等进行全面检查，特别在雨季前应加强重点防范，杜绝事故发生。定期、不定期对安全工作进行督查，对存在的问题应限期整改。每学年的工作总结应有安全工作的内容。重点安全专项检查应形成书面总结报告,上报主管教育行政部门。 建立学校安全工作考核制度。将学校安全工作列入部门和管理、评估的重要内容。建立有关工作制度，定期进行查验或完善，做出工作记录或检查记录。实行安全工作“一票否决制”，凡发生重大安全责任事故的部门一律取消当年评优资格。 四、校内设施安全 经常加强校舍管理和监控，为师生创造良好的学习、生活环境。校舍的设计、建设、使用及教育教学设施、生活设施的配备应严格按符合国家有关安全规定进行。 后勤负责人应定期进行校舍勘验检查，发现险情(危房、危楼、危墙、等)应立即报告主管教育行政部门或当地政府。 依据《消防法》等法律法规，加强消防和用电安全管理。按规定在教室人员密集的防火重点场所配齐配足消防器材，保持安全疏散通
内部控制手册
一、前言 1 编制《内部控制手册》背景 为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股 份公司”）管理，贯彻《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》 以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对 上市公司监管要求，股份公司特制定《内部控制手 册》，作为建立、执行、评价及验证内部控制依据。 完整内部控制体系和完善内部控制制度，是约束、规 范企业管理行为准则，是减少风险重大措施。实施内 部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有 利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况 真实、可靠。其必要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经 营机制转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改 善企业财务状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥 克斯利法案》等国内外资本市场监管需求，提高会计 信息质量。
三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日 趋激烈和信息技术高度发展，以及全球经济一体化进 程加速，股份公司所面临风险也逐渐加大。建立健全 有效内部控制制度，是防范风险、提高经营管理效率 和效果重要措施。 四是建立统一规范内部控制制度，使股份公司各项规 章制度成为系统性、可操作性和包容性很强内部管理 制度，更为有效地体现股份公司管理理念。 2 《内部控制手册》遵循基本原则 2.1 合规性原则 合规性是指企业内部控制制度必须符合国家法律、 法规和政策；符合股份公司上市地（上海、香港、 纽约、伦敦）证券监管机构有关上市公司法律、法 规和要求。 2.2 全面性与系统性原则 《内部控制手册》涉及股份公司经营活动各个方面， 其内部监督和控制贯穿于经营管理活动全过程并涉 及全体员工。股份公司每一个员工既是内部控制主 体，又是内部控制客体；既要对其负责作业实施控
3 三-3、学校安全工作文件范本-3.安全工作检查样表(9.18摘量化管理手册4个)
（三）安全工作检查样表 1.学校门、窗、墙等安全检查表 定期 检查 项目 时间：时间：时间：时间：时间：备注 门 校门、锁 1、校（园）在每学期开学 前要成立安全检查组、每月 至少对以下各项目检查一 次。校（园）建筑包括教学 楼、宿舍、食堂、室内体育 馆、实验室、厕所、围墙等 建筑物； 2、检查组人员在检查全校 （园）范围内有隐患的相关 项目栏请打“×”并在隐患 登记表中登记上报安全副 校长，直至追踪整改完毕； 3、因各地实际不同，在此 没有的项目请在该部分最 后提供的表格中自行增加。 楼梯门、锁 教室门、锁 电动门（铁卷门） 窗 窗框玻璃防盗网 墙 围墙 外墙 内墙 有无伤害锐利角 天花板 梁楼板油漆 检查人员（签名） 67
2.学校教室、实验室等安全检查表 定期 检查 项目 时间：时间：时间：时间：时间：备注 教室桌、椅1、校（园）在每学期 开学前要成立安全检 查组、每月至少对以下 各项目检查一次； 2、检查组人员在检查 全校（园）范围内有隐 患的相关项目栏请打 “×”并在隐患登记表 中登记上报安全副校 长，直至追踪整改完 毕； 3、特种设备处检合格 证张贴在A4纸装订于 此手册相应位置。 教学器材 实验室设有专人管理 制定使用规则 备有安全护目镜供 学生使用 实验前充分说明安 全规则，正确指导 设置借用记录 电源开关完整 供水管道畅通 水龙头完整 仪器药品完整 仪器药品加帽标 示，分类存放 危险药品定期检 查，妥善储存 68
易燃品低温放置 有毒、腐蚀、易爆物品妥善收藏 适当设置洗眼、冲水设备 指导学生简易急救常识 特种设备锅炉年检是否合格 电梯是否定期维 护，年检是否合格 检查人员 （签名） 69
学校门卫管理制度
学校门卫管理制度 一、学校门卫工作是维护学校良好的教学秩序、保障学校安全的重要工作之一，门卫实行二十四小时值班，门卫人员在值勤期间必须坚守岗位，不准擅离职守，脱管失控；要衣着整洁，仪表端庄，说话和气，讲究文明。 二、学校大门要二十四小时处于关闭落锁状态，当有人因工作需要进出学校时，门卫人员要及时开启和关闭。 四、对到校办事的外来人员实行电话联系并进行登记，否则，不准进入校内。门卫人员应切实负起登记责任，不得以口头询问代替登记。 五、学校在上课、办公时间，在校教职工不得随意离开学校，凡因外出办事需要离开学校的，必须凭学校领导批准的出入证明，并经门卫查验无误后方可离校。在上课时间离开学校的学生，必须持有班主任的批准手续，并接受门卫人员的检查。 六、对学生家长所送物品，门卫人员必须认真检查，填写《学生家长送物交接单》，通知有关人员按时转交学生本人，不准擅自让学生家长进入校内。 七、学校教职工实行持证上岗。凡到校上班的老师、职工及管理人员，必须佩戴上岗证，否则，门卫人员有权拒绝进校。 八、为确保学校公共财产的安全，门卫人员对携带校内公物离开学校者，有权进行检查、询问，教职工必须配合。 九、为了维护学校秩序，保障校园安全，门卫人员必须积极禁止商贩在校门口摆摊、叫卖和非本校车辆进入学校。 十、门卫人员应当拒绝和劝阻学生到校门口购物；不准
代替学生到校门外购物。 十一、学校门卫人员应当认真履行执行本制度，如有违反，按学校有关规定给予处罚。
“一岗双职制”或领导岗位责任制 学校安全工作实行“一岗双职制”，任何人负责本岗位的工作，同时也必须负责该岗位的安全工作。校长是学校安全工作的第一责任人，行政后勤副校长是学校安全工作的具体负责人。教导处主任负责学生安全工作及学生活动安全的检查、监督，并负责实验室、多媒体教室等电化教育设备的安全管理工作。政教处主任负责学生安全工作的教育指导。总务处主任负责校舍、建筑、场地等各种学生活动设施的维修。
内部控制手册
一、前言 1 编制《部控制手册》的背景 为规中国石油化工股份（以下简称“股份公司”）的 管理，贯彻《中华人民国公司法》、《中华人民国证 券法》、《中华人民国会计法》以及其他有关法律、 法规，满足国外资本市场对上市公司的监管要求， 股份公司特制定《部控制手册》，作为建立、执行、 评价及验证部控制的依据。 完整的部控制体系和完善的部控制制度，是约束、规 企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施 部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有 利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况 真实、可靠。其必要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经 营机制的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩， 改善企业财务状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥 克斯利法案》等国外资本市场监管需求，提高会计信 息质量。
三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日 趋激烈和信息技术高度发展，以及全球经济一体化的 进程加速，股份公司所面临的风险也逐渐加大。建立 健全有效的部控制制度，是防风险、提高经营管理效 率和效果的重要措施。 四是建立统一规的部控制制度，使股份公司各项规章 制度成为系统性、可操作性和包容性很强的部管理制 度，更为有效地体现股份公司管理理念。 2 《部控制手册》遵循的基本原则 2.1 合规性原则 合规性是指企业部控制制度必须符合国家的法律、 法规和政策；符合股份公司上市地（、、纽约、伦敦） 证券监管机构有关上市公司的法律、法规和要求。 2.2 全面性与系统性原则 《部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面， 其部监督和控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉 及全体员工。股份公司的每一个员工既是部控制的 主体，又是部控制的客体；既要对其负责的作业实 施控制，又要受到其他人员或制度的监督与制约。
教育机构学生安全管理制度
安全管理制度一、辅导老师必须向学生进行安全教育，提高安全意识和防范能力，严格遵守课堂各项安全管理制度。 二、学生不准带水果刀等利器进入学校。 三、学生不准攀爬围墙、栏杆、阳台、建筑物顶层等有危险性的地方。 四、教室、楼梯间等场所严禁追跑打闹，不得向窗外抛扔杂物、防止砸伤他人和影响环境卫生。 五、在学校学习期间，如有身体不适，应立即向老师报告并通知家长及时检查治疗，以防延误治疗时机。 六、学生如遇自伤，应及时告诉老师，及时治疗；如遇他伤，首先应通知伤害他人者家长，及时治疗，再通知被伤害人家长。 七、遵守用电、用火等安全规则，注意用电、用火安全，不得触碰校内任何电气设备。学生不得抽烟、玩火。严禁学生携带打火机、火柴、烟花爆竹等易燃易爆物进入学校。上厕所不拥挤、不做危险性游戏。 八、当与他人发生矛盾，而自身又无法解决的时候，应及时告诉家长或学校老师，防止矛盾激化、酿成事端。学生家长来校要讲文明，不得大声喧哗，影响正常的教学秩序。 九、在学校学习期间不要随便走出班级，遇有急事应向老师说明。如果擅自离开造成不良后果由学员及其家长自负责任。 十、同学之间不得玩尖利器具或有毒、有害的化学药品；不准在课桌上乱写乱画，更不得用刀具刻划痕迹.，随便搬动课桌、椅；借用公物要按时归还，损坏东西要赔偿。
十一、不乱买、乱吃变质有异常的食物，不买流动摊贩、无证副食店的食品。不喝不干净的水，防止细菌感染和食物中毒。口中不含硬物。十二、晚上低年级的学生下课离开学校原则上要求家长来接送，家长不能来接送的需提前告知相关负责人，且每天学生回到家中需通过微信给老师报平安，学校不负责学生回家途中的安全。
内部控制管理手册(样)
部控制管理手册——***公司分册—— ******公司 ***分公司 二〇一六年一月一日
******公司 《部控制管理手册》〈***公司分册〉 发布令 为全面贯彻实施股份公司《部控制管理手册》，根据《部控制管理手册》编制规要求，结合本公司管理实际，编制了《部控制管理手册》〈***公司分册〉，经股份公司审查批准，现予发布。 股份公司《部控制管理手册》是建设并实施部控制管理体系的纲领性文件，〈***公司分册〉是股份公司《部控制管理手册》的组成部分。全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。 本手册自二○一六年一月一日起执行。 总经理： 二○一六年一月一日
目录 公司简介 (1) 分册说明 (2) 1 实施方案 (4) 1.1 部控制体系实施方案 (4) 1.2 组织结构、职责与权限 (4) 2 控制环境 (9) 2.1 组织结构图 (9) 2.2 权限指引表 (10) 2.3 控制环境涉及的制度索引 (20) 3 风险评估 (23) 3.1 基本业务流程目录 (23) 3.2 重要业务流程目录 (28) 4 控制活动 (31) 4.1 风险控制管理文件 (31) 4.2 控制活动涉及的制度索引 (704) 5 信息与沟通 (713) 5.1 信息流汇总表 (713) 5.2 业务活动与应用系统索引目录 (716) 5.3 关键应用系统调研问卷 (720) 5.4 用户与通用角色对照表（FMIS6.0、资产5.0） (722) 5.5 FMIS6.0-报表数据权限 (724) 5.6 FMIS6.0-责任中心-科目 (782) 5.7 财务关联信息系统清单 (783) 5.8 财务关联信息系统流程图 (784) 5.9 电子表格汇总表 (800) 5.10 信息与沟通涉及的制度索引…………………………………………………………...
万科企业内部控制制度(doc 13).doc
万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估 （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章主要内容 第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理： （一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。 1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论： (1)决定公司经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4)审议批准董事会的报告； (5)审议批准监事会的报告； (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (9)对发行公司债券作出决议；
学校安全管理制度大全
《学校安全制度大全》 为进一步加强学校安全工作管理，明确安全责任,落实各项安全措施,有效地防范重、特大安全事故得发生，保障学校及其学生与教职工得人身、财产安全,维护学校正常得教育教学秩 序，根据《中华人民共与国教育法等法律法规，制定各类安全工作要点。 一、学校行政方面安全管理制度 (一)学校安全工作管理制度 为保证学校正常教学秩序,保护学生健康成长,确保国家（校产)不受损失，杜绝或尽量减少安全事故得发生，遵循“注意防范、自救互救、确保平安、减少损失”得原则，根据本地实际情况，制定本管理制度. 1、校长就是学校安全工作得第一责任人，学校安全工作由校长领导下得安全工作领导小组负责。各处、室向领导小组负责,实行责任追究制. 2、学校每月要对学生进行有关安全方面得知识教育,教育形式应多样化;每班每周应有针对性得对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法、自救互救常识得教育。紧急电话(如1１0、11９、１22、120等）使用常识得教育。 3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现得重大伤害事故一小时以内报告教委;学生出走、失踪要及时报告;对事故得报告要形成书面报告一式两份,一份报教委，一份报公安派出所，不得隐瞒责任事故。 4、建立健全领导值班制度；加强学校教育、教学活动得管理，保证学校得教学秩序正常;负责学校安全保卫得人员要经常与辖区得公安派出所保持密切联系，争取公安派出所对学校安全工作得支持与帮助。 5、加强对教师得师德教育,树立敬业爱生思想,提高教学水平与质量,随时注意观察学生心理变化，防患于未然，不得体罚与变相体罚学生，不得将学生赶出教室、学校。 6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其她社会工作,未经区教委分管安全副主任批准、校长办公会同意，不得擅自组织参加.未经上级有关部门批准，不得组织学生参加救火、救灾等。
华能国际内控手册
华能国际电力股份有限公司HUANENG POWER INTERNATIONAL.INC. 内部控制手册 第三版 二零零七年
目录 1 手册概述 ....................................................................................................... - 1 - 1.1 1.2 1.3 1.4 内部控制定义 内部控制手册内容 内部控制手册遵循性要求及适用范围 颁布及生效日期 - 1 - - 1 - - 1 - - 2 - 2 控制环境 ....................................................................................................... - 3 - 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 行为准则 管理理念和经营风格 组织结构 人力资源政策及程序 董事会 董事会审计委员会（简称“审计委员会”） 监事会 反舞弊程序和控制 信息系统控制环境 - 3 - - 9 - - 17 - - 23 - - 34 - - 42 - - 47 - - 50 - - 60 - 2.10 业务绩效审阅与考核- 74 - 3 风险评估 ..................................................................................................... - 78 - 3.1 企业风险管理- 78 - 4 控制流程 ..................................................................................................... - 89 - 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 流程一：收入流程 流程二：物资采购流程 流程三：燃料采购流程 流程四：生产成本及存货管理流程 流程五：费用性支出流程 流程六：基建工程支出流程 流程七：更新改造流程 - 89 - - 98 - - 117 - - 126 - - 141 - - 147 - - 165 -
校园安全防范管理规定
校园安全防范管理规定 为了加强学院内部安全管理工作，明确学院各部门安全管理职责，根据“谁主管、谁负责”的原则，特制定本规定。 一、学院安全管理工作实行“统一领导，分级管理，逐级负责”的办法，学院主要领导为学院安全第一责任人，分管领导为分管责任人，各部门主要负责人为本部门第一责任人，确保校园安全管理工作责任到人，杜绝安全事故的发生。 二、保卫处是学院安全管理工作的主要职能部门，负责指导和监督检查学院安全管理工作的开展及各项安全管理措施全面落实。 三、各部门在日常安全管理工作中应履行以下职责： （一）根据“谁主管、谁负责”的原则，明确安全责任人及其职责，定期研究分析解决本部门安全管理工作存在的问题，及时消除各种安全隐患。安全管理工作做到有计划、有检查、有记录、有总结。 （二）落实学院消防、安全管理工作制度，结合本部门安全管理工作的特点和所管辖区重点部位的实际情况，健全和完善教学、科研、实验室、办公场所、学生实习、大型活动、集体外出、安全教育以及辖区防火、防盗等安全管理制度，建立安全责任考核、奖惩制度，把安全工作列入工作议事日程。 （三）确定本部门安全员（义务消防员），按学院要求对辖区教学、宿舍、办公等场所的安全定期进行检查，做好检查记录，对检查中发现的问题或隐患，要及时提出整改意见，并采取有效措施及时整改，未能及时整改的要及时报告。
（四）组织开展大学生安全教育进课堂活动，有针对性地做好学生的安全教育和管理工作。对师生开展经常性的法制宣传教育和治安、消防、交通、自然灾害、心理健康等方面的安全教育，全面提高师生的法制观念、安全意识和防范能力。发现违法违纪行为，应及时处理和教育。 （五）掌握部门的消防安全情况，使部门的消防技术规范、消防安全符合规定,组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，结合本部门实际制定各类应急预案并实施演练。 （六）及时掌握师生员工的思想动态，特别是敏感时期、重大活动和节假日期间的状况，做到底数清、情况明、措施有力，防止突发性事件发生。对发生可能危及国家、社会或学院安全的事故苗头和信息，应在第一时间上报有关部门。杜绝情报信息迟报、漏报、甚至瞒报现象的发生。 （七）结合实际建立和完善本部门安全工作机构及处置重大事件、群体性事件、师生伤亡事故等工作预案，明确各环节的安全责任人，如遇有突发事件，相关责任人必须在第一时间赶到现场，靠前指挥，控制局势，做好疏导、化解和善后处理等工作。 （八）如需变更安全员（义务消防员），应及时报保卫处备案。 二0一三年十二月一日
最新版内部控制管理手册
XXX内部控制管理手册 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：单位负责人 目录 1.前言 1.1概述 1.1.1手册编制的意义和目的 Xx单位，为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，全面贯彻财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，特编制《内部控制管理手册》。作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据，确保单位从思想上提高管理水平，增强风险防控能力，保证单位协调、持续、快速发展。 本手册的实施对完善单位内部控制制度，进一步规范单位内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，控制单位风险，保证财务报告真实性，确保单位资产安全高效运行具有较强的现实意义。 1.1.2内部控制目标 内部控制目标：通过内部控制体系的建设、实施与完善，分析需要业务流程，评价控制措施的充分性、适宜性和有效性，通过对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化和梳理，合格保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
1.1.3遵循的基本原则 单位建立于实施内部控制，应当遵循下列原则： 全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。 重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。 制衡行原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职工分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。 适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。 1.1.4内部控制依据的标准 单位内部控制体系以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为基础，结合法律法规要求、行业管理等作为内部控制的标准，主要包括： （1）《行政带来单位内部控制规范（试行）》； （2）《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定； （3）单位原有管理制度、流程。 1.1.5手册的结构组成 以财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》为基础，制定了一系列内部控制制度和流程，进一步明确了单位内部控制的要求、将内控责任分层次落实到部门、岗位，形成了全面、系统的内部控制体系。现对内控管理手册的结构进行描述，单位《内部控制管理手册》包括概述、单位层面的控制、业务层面的内部控制、评价和监督及附件五部分。 （1）概述：是对单位内部控制的简要介绍，包含单位 《内部控制管理手册》编制的意义和目的、单位内控目标、遵循的基本原则、内部控制标准、手册使用范围及遵循性要求、内部控制体系的组织架构及其职责和权限、手册的结构组成及其管理
【学校管理规章制度】学校安全工作手册
学校安全工作手册 一、总则 1.为加强我校安全工作，维护学校正常教学秩序，根据我校实际制定本规定。 2.学校全体教职工必须牢固树立安全第一的思想，本着对师生高度负责的精神，从维护校园稳定、促进学生健康成长高度出发，重视和加强学校安全工作。 3.学校安全工作的主要任务是：宣传、贯彻国家有关安全的法律法规和方针政策，对师生员工实施安全防范教育，不断增强安全防范意识，及时排除不安全隐患，防止事故发生，确保学校师生人身安全和公共财产不受损失。 4.学校安全工作原则是：思想重视、认识到位、教育先行、预防为主、多方联动、部门管理、责任到人、全员负责，保障师生安全，保障校产安全。 二、领导和主管责任制 5.学校安全工作实行“谁主管谁负责”的责任制度，学校校长为第一责任人，学校主管部门的主要负责人为第二责任人，班主作、食堂、学生宿舍、实验室分管负责人以及校医、电工、保卫、保管员等为第三责任人。 6.学校安全教育和安全工作实行目标管理。确定分管安全工作的领导和部门，具体实施学校安全教育和安全管理工作。 三、安全教育 7.学校安全教育的基本任务是：在全体教职员工和学生中树立安全第一的思想，通过学习安全知识和进行安全技能训练，提高师生员工防范事故的能力和在紧急状态下自救、互救的能力。
8.安全教育的主要内容是：正确的人生观、世界观、价值观教育，安全意识和防范教育（交通安全教育、消防安全教育、社会治安安全教育、食品卫生及传染病预防教育、自然灾害安全教育、预防触电、溺水和煤气中毒教育、校内外活动安全教育、生活中各类安全教育等）。尤其是要加强对学生进行交通安全、防火安全、紧急情况下撤离、疏散、逃生、自救、自护的方法以及受到不法侵害时的安全防护等方面的教育。学校安全教育以学生为主，也要对教职员工进行教育。 9.学校安全教育的形式和方法：学校要将安全教育列为素质教育的内容，通过校会、班会、黑板报、专题讲座、知识竞赛、安全技能训练等多种形式向师生传达上级有关学校安全教育及安全工作的法律法规，将安全教育渗透到教学、社会实践、日常生活、节假日及各种大型活动中。要积极争取有关部门配合，根据学生的年龄特点，进行必要的安全演练，使师生员工了解掌握紧急状态下撤离、疏散和自救、互救的方法技巧。学校要在楼道、宿舍、教室、实验室等场所设立警示标志和警示语言，强化学生的安全意识。学校利用每年的全国中小学生“安全教育日”（每年3月最后一周的星期一），围绕活动主题，集中对师生开展安全宣传教育活动。对学生的集中安全教育，每学期至少在开学后、期中、放假前进行三次。 10.学校进行安全教育时，要特别注重对学生心理健康教育和心理障碍的疏导工作，帮助学生克服各种心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的他伤、自伤、自残事故。 11.加强学校安全文化建设。充分利用学校的各种宣传教育阵地和设施，采取多种形式，开展宣传教育活动，寓
学校治安管理制度
学校治安防范管理制度 为了加强学校治安管理，落实安全防范措施，保证教育教学工作的正常进行，根据有关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。 一、坚持“预防为主，确保重点，打击敌人，保障安全”的方针。认真贯彻《中华人民共和国治安管理处罚条例》及学校相关制度，做好治安防范工作。 二、治安防范管理工作，实行“谁主管，谁负责”的原则，按照工作范围与职权实行分级管理，做到职责明确，奖罚分明，依靠群众，群防群治。 三、建立在校长领导下的社会治安综合治理小组，设组长（主管校长兼）、副组长和组员若干名。负责全校社会治安综合治理领导工作。 四、严格实行分级管理。校长室、科室逐级应有一名行政领导负责本部门的社会治安综合治理工作，并设立一名治安员协助行政领导负责日常的治安防范工作。 五、校长社会治安综合治理责任制 1.校长是法人代表，是学校的第一综治责任人，对学校的社会治安综合治理工作全面负责。 2.传达贯彻执行上级部门的各项安全管理法规和有关指示，落实安全责任制。把安全保卫工作纳入教学、科研、生产、行政管理的计划，做到目标落实、责任落实、制度落
实、防范措施落实。 3.组织实施逐级社会治安综合治理责任制。 4.组织建立健全学校各项安全管理制度。 5.授权一名中层领导协助做好日常综治工作。 6.对发生的重大政治、治安、刑事案件和交通等事故，要亲自过问，并组织协调有关部门处理。 六、主管校领导社会治安综合治理责任制 1.贯彻执行国家、四川省的各项安全管理法规和有关指示。 2.将安全保卫工作纳入日常工作，做到有研究计划、有布置检查、有总结评比。 3.组织实施逐级社会治安综合治理责任制。组织建立健全学校各项安全管理制度。 4.组织检查各项安全管理制度的执行和落实情况，消除各种隐患，完善治安防范设施。 5.对全校教职工进行法律法规的宣传教育，增强安全防范意识。 6.对发生的重大政治、治安、刑事案件和交通等事故，指挥有关部门及时处理。 七、保卫部门社会治安综合治理责任制 1.认真贯彻上级有关社会治安综合治理工作的指示和规定。
内部控制手册第1部分-总则
一、前言 1 编制《内部控制手册》的背景 为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）的管理， 贯彻《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国会计法》以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对 上市公司的监管要求，股份公司特制定《内部控制手册》，作为建立、 执行、评价及验证内部控制的依据。 完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范 企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施内部控 制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资 产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠。其必 要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经营机制 的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改善企业财务 状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥克斯利 法案》等国内外资本市场监管需求，提高会计信息质量。 三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日趋激烈和信息技 术高度发展，以及全球经济一体化的进程加速，股份公司所面临的风 险也逐渐加大。建立健全有效的内部控制制度，是防范风险、提高经 营管理效率和效果的重要措施。 四是建立统一规范的内部控制制度，使股份公司各项规章制度成为系 统性、可操作性和包容性很强的内部管理制度，更为有效地体现股份 公司管理理念。
2 《内部控制手册》遵循的基本原则 合规性原则 合规性是指企业内部控制制度必须符合国家的法律、法规和政策；符 合股份公司上市地（上海、香港、纽约、伦敦）证券监管机构有关上 市公司的法律、法规和要求。 全面性与系统性原则 《内部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面，其内部监督和 控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉及全体员工。股份公司的每一 个员工既是内部控制的主体，又是内部控制的客体；既要对其负责的 作业实施控制，又要受到其他人员或制度的监督与制约。 《内部控制手册》使股份公司内部各部门、各岗位形成较为系统的既 互相制约又具有纵横交错关系的统一整体，确保各部门和各岗位均能 按特定的目标相互协调地发挥作用，最终实现股份公司内部控制的总 体目标。 内部牵制及不相容原则 内部牵制是指在部门与部门、员工与员工以及各岗位之间所建立的互 相验证、互相制约的关系，属于企业内部控制制度一个重要组成部分。 其主要特征是将有关责任进行分配，使单独的一个人或一个部门对任 何一项或多项经济业务活动没有完全的处理权，必须经过不相容的其 他部门或人员的验证、核对和制约。 权责明确、奖惩结合原则 根据各部门和岗位的职能与性质，明确各部门及人员应承担的责任并 赋予相应的权限,制定操作规则和处理程序，确定追究、查处责任的
内部控制管理手册
内部控制管理手册——***公司分册—— ******公司 ***分公司 二〇一六年一月一日
******公司 《内部控制管理手册》〈***公司分册〉 发布令 为全面贯彻实施股份公司《内部控制管理手册》，根据《内部控制管理手册》编制规范要求，结合本公司管理实际，编制了《内部控制管理手册》〈***公司分册〉，经股份公司审查批准，现予发布。 股份公司《内部控制管理手册》是建设并实施内部控制管理体系的纲领性文件，〈***公司分册〉是股份公司《内部控制管理手册》的组成部分。全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。 本手册自二○一六年一月一日起执行。 总经理： 二○一六年一月一日
目录 公司简介.................................................................................................. .. (1) 分册说明 (2) 1 实施方案 (4) 内部控制体系实施方案 (4) 组织结构、职责与权限 (4) 2 控制环境 (9) 组织结构图 (9) 权限指引表 (10) 控制环境涉及的制度索引 (20) 3 风险评估 (23) 基本业务流程目录 (23) 重要业务流程目录 (28) 4 控制活动 (31) 风险控制管理文件 (31) 控制活动涉及的制度索引 (704) 5 信息与沟通 (713) 信息流汇总表 (713) 业务活动与应用系统索引目录 (716) 关键应用系统调研问卷 (720) 用户与通用角色对照表（、资产） (722) 报表数据权限 (724) 责任中心-科目 (782) 财务关联信息系统清单 (783) 财务关联信息系统流程图 (784) 电子表格汇总表 (800) 信息与沟通涉及的制度索引 (802) 6 监督 (804) 监督涉及的制度索引 (804)
学校工作管理手册
学校工作管理手册 2013年12月 目录 第一部分学校基本情况 一、学校简介 我校是社会知名的正规办学单位，经国家主管部门批准设立的一所正规化花园式学校。近年来，学校以“教师专业发展，学生全面发展，学校整体发展”为办学宗旨，强化内部管理，规范办学行为，以质量求生存，以安全保发展，加强对学生的行为规范教育和安全教育，努力改善办学条件，大力提高教学质量，学校各项工作取得了显着成绩。 校风：勤奋进取，求实创新。 教风：敬业爱生，严谨创新 学风：博学笃志，勤学善思。 我校直接接受主管部门管理，使用全市统一教材、课堂练习册和考试卷，课程安排及教学进度按国家教学大纲执行。教师队伍均由教委考核认证，持三证上岗。我校学生在教育主管部门统一建立学籍，并办理国家统一的义务教育毕业证和统一的综合素质报告册，学校毕业后可参加统招考试。 二、学校文化 （一）校园育人文化建设
室外环境布置 1、外墙以板报醒目标语宣传牌匾以及办学思想为主。 2、教学目标：创办家长满意的教育。 3、管理理念：向管理要质量，以质量求发展。 4、办学宗旨：教好一名学生，振兴一个家庭。办好一所学校，造福一方百姓。 5、校内设有值周栏，公示栏，通知栏。 6、生活区门前有温馨提示。 7、运动区墙面设有永久性标语。 8、教学楼走廊有名人头像，名言警句及温馨提示。 班级环境布置 1、时间表，课程表，值日表张贴在教室内便于师生查看。 2、教室门口正上方书写：请讲普通话、请写规范字。 3、黑板正上方有符合各年级年龄特点的班训。 宿舍环境布置 围绕“温馨家园，你我共建”的口号。 （二）校园精神文化建设 1、对学生进行爱国主义教育，坚持每周的国旗下讲话制度，认真做好节庆活动。 2、坚持开好晨会和班会，经常对学生进行日常行为习惯的养成教育和校情教育。 3、积极开展读书活动，班级成立图书角，设立阅览室，让每位学生能好读书，读好书。
XX股份有限公司集团总部内部控制手册
XX股份有限公司集团总部内部控制手册 2018.08
目录 1.1发展战略 (4) 2.1治理结构 (14) 2.2组织架构 (34) 2.3 制度建设 (39) 2.4分子公司管控 (46) 2.5职务授权及代理人制度 (53) 3.1社会责任 (59) 4.1企业文化 (69) 5.1员工招聘与配置 (78) 5.2员工培训 (91) 5.3薪酬管理 (108) 5.4绩效考核 (122) 5.5员工管理 (130) 5.6岗位调动与离职 (144) 6.1全面预算管理 (157) 1.1 概述 (157) 6.2经营计划 (174) 7.1银行账户及存款管理 (186) 7.2现金管理 (198) 7.2票据管理 (212) 8.1重大投资 (223) 8.2工程项目投资 (237) 8.3融资管理 (260) 8.4募集资金使用管理 (271) 9.1抵押担保 (283) 10.1关联交易 (296) 11.1会计核算 (313) 11.2 财务报告与分析 (323) 12.1信息披露 (341) 12.2企业内部信息沟通 (349) 13.1市场管理 (358) 13.2销售预测管理 (369) 13.2订单与合同管理 (376) 13.4客户开发 (391) 13.5产品管理 (396) 13.6信用管理 (406)
13.7售后管理 (417) 13.8价格管理 (432) 13.9 应收款管理管理 (440) 13.10 出口管理 (450) 13.11仓储运输 (455) 14.1供应商管理 (459) 14.2招投标管理 (470) 14.3设备采购管理 (479) 14.4备品备件采购管理 (490) 14.5原材料采购 (501) 14.6危化品采购 (511) 14.7业务外包 (521) 14.8应付款管理 (527) 14.9采购定价 (535) 14.10进口管理 (540) 15.1研发项目 (545) 15.2专利管理 (557) 16.1EHS管理 (565) 16.2生产流程管理 (578) 17.1原材料管理 (592) 17.2存货管理 (603) 17.2固定资产管理 (615) 17.3危化品管理 (630) 17.4废弃物资处置 (642) 17.5无形资产管理 (651) 18.1档案管理 (659) 18.2印章管理 (670) 19.1合同管理 (679) 19.2法律纠纷 (690) 20.1信息系统开发 (697) 20.2信息系统运行、维护、安全管理 (708) 21.1外包物流管理 (723) 21.2内部物流管理 (731) 22.1审计监察 (738) 22.2内控监察 (746) 23.1自然灾害 (753) 23.2突发公共事件 (761)