富士康采购流程
采购流程具体步骤有哪些
采购流程具体步骤有哪些采购流程是企业进行物资采购的一系列操作步骤和环节，包括需求分析、供应商选择、谈判定价、签订合同、采购执行和验收等环节。
以下是采购流程的详细步骤：1.需求分析：根据企业的业务需求和产品规划，制定物资采购计划。
需求分析包括收集信息、明确需求、确定采购数量和质量等。
2.寻找供应商：通过网上、询价、招标等渠道，寻找符合要求的供应商。
供应商选择时可以考虑价格、质量、可靠性、交货期等因素。
3.询价和报价：向潜在的供应商发送询价函，询问价格、交货期、质量等细节，并要求供应商提供报价以供比较。
4.谈判定价：根据供应商的报价以及其他因素，与供应商进行谈判，达成满意的价格和交货条件。
谈判的重点可以包括价格、质量、售后服务、支付方式等。
5.签订合同：在双方达成一致后，签订正式的采购合同。
合同中应包括供应商的名称、供应物资的类型、数量、价格、交货期限、质量标准、支付方式、违约责任等条款。
6.采购执行：根据合同要求，按时进行付款并安排物资的交付。
同时，需要与供应商保持沟通，及时了解物资的生产情况和交货进度。
8.结算支付：在物资验收合格后，按照合同约定的支付方式和时间，完成对供应商的付款。
9.供应商评估：采购完成后，对供应商进行评估。
评估内容包括供应商交货的及时性、质量的稳定性、售后服务的满意度等方面。
10.采购文件归档：采购项目结束后，将所有的采购文件按照规定进行整理和归档。
这些文件包括采购合同、支付凭证、物资验收报告等。
以上是一般的采购流程步骤，不同企业和项目的实际情况可能略有差异，可以根据实际需要进行调整和变更。
在整个采购流程中，企业需要做好供应商的调查和评估工作，同时保持与供应商的良好沟通，确保物资采购的顺利进行。
富士康物料的管理制度
富士康物料的管理制度一、前言物料管理是制造企业生产流程中的重要环节，直接关系到生产成本、交付周期和产品质量。
富士康作为全球知名的电子制造服务商，对物料管理制度的规范和执行要求更加严格。
本文将对富士康的物料管理制度进行详细的介绍和分析，以便更好地了解富士康的物料管理流程和标准。
二、物料采购1. 供应商管理富士康要求供应商必须通过ISO9000质量管理体系认证，并严格按照富士康的物料品质标准进行产品生产。
同时，富士康建立了供应商绩效评估体系，对供应商进行定期的评审和管理，以确保供应商的产品质量和交付周期满足富士康的生产需求。
2. 采购流程富士康建立了严格的物料采购流程，包括物料需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、交付监控等环节。
所有的采购活动必须经过严格的审批程序，确保采购的物料质量和价格符合富士康的要求。
3. 物料检验富士康对采购的物料进行严格的检验，包括外观检查、尺寸精度检验、功能性能测试等多个方面。
只有通过检验合格的物料才能入库并用于生产，确保产品质量符合标准。
三、物料入库管理1. 入库流程富士康建立了严格的物料入库管理制度，包括物料接收、验收、入库登记等环节。
入库时必须对物料进行标识，确认物料的数量和质量，并进行相应的记录和登记。
2. 物料存储富士康对不同种类的物料实行了不同的存储管理制度，例如对易损物料进行专门的仓储管理，对危险物料进行专门的存储和标识等，以保证物料在存储过程中不发生损坏和污染。
3. 物料跟踪富士康建立了完善的物料跟踪系统，对每批物料的入库时间、来源、质量等信息进行记录和管理，确保能够及时追溯和控制每一批物料的使用和流向。
四、物料使用管理1. 物料发放富士康对生产线上使用的物料进行核对、清点和发放，确保每一条生产线上的物料数量和质量满足生产的需要。
2. 计划管理富士康建立了完善的物料计划管理系统，根据生产订单和交付计划，合理安排物料的使用和补充，确保生产线的连续性和高效运转。
富士康采购流程
富士康采购作业流程与供应链相关交管、生物管、采购、仓管2009—03—01 12：33：11 阅读1441 评论5 字号：大中小订阅21世纪的企业竞争，是价值链的竞争。
而作为一个OEM代工企业,富士康的核心竞争力,除了表现在其强大而有竞争力的制造能力外,就是他优秀于竞争对手的供应链，尤其是其采购体系,很值得我们学习和参考。
代工企业的利润源泉来源于“料”、“工”两方面.而富士康在“料”方面的优势,就是能够用更低的价格，更稳定的方式获得要求品质的物料，并严格管控库存.而这些结果的获得，则是在充分计划、规章流程作业、适度监管的前提下，向前向后工作延伸的结果。
一，供应商选择与导入并不是所有能够提供商品的企业或个人都可以成为富士康的供应商，富士康绝对禁止没有评估的供应商处在送货队伍的行列(这本身是对产品供给质量的亵渎）。
要想进入富士康的队伍并不难.首先,是要和采购员或采购主管接洽，以便了解他们需要的产品和时机.其次，提供公司的相关资料,比如注册信息（注册资本、经营产品等）,公司管理运作体系和组织架构、联系方式、归口部门和个人，公司的关联企业、主要客户和销售额,交货方式、付款方式，这些都可能成为评估时重要的参考数据。
最后,是实地拜访参观（可能是双向的拜访）.一般而言，台资企业和富士康集团已有供应商被评估通过的可能性更大(富士康已有的供应商只是说明他被某分厂通过，要成为其它厂合格供应商需再评估)。
供应商导入的周期可长可短，关键是看富士康对该款物料的需求紧急程度和适合供应商数目的多寡.一般而言,至少在1月以上（仅仅是在采购高层的审核可能就达到2周以上），所以请常备耐心。
二，试样，编号作业试样一般是富士康提供样品和标准，供应商比样打样,所有的样品和量产产品必须是环保和符合ROHS标准的。
富士康的送货单只接受公司编号，不接受供应商编号（这也是ISO以“客户为关注焦点"精神的体现），所以供应商做好编号工作是必须的.三，报价作业富士康一般不使用招标等报价方式，而比较喜欢使用询价再议价的报价作业方式（这是因为他们经常会维持多家供应商而相互比价，并对市场信息十分熟悉的结果）。
富士康采购流程范文
富士康采购流程范文富士康科技集团（Foxconn Technology Group）是一家全球领先的电子制造服务商，在全球范围内提供一站式的设计、研发和制造解决方案。
富士康拥有庞大的供应链网络，每年为众多知名品牌如苹果、戴尔等进行大规模的生产制造。
下面将介绍富士康的采购流程。
1.采购需求确认：富士康采购流程的第一步是确认采购需求。
对于采购部门来说，他们需要了解具体的供应需求，包括产品名称、规格、数量、质量要求等。
他们将从其他部门或客户那里收集相关信息，并确保所有需求都能够得到满足。
2.供应商选择：一旦采购需求确认，采购部门将开始寻找合适的供应商。
他们会评估潜在供应商的能力和信誉，包括其技术实力、制造能力、质量管理体系、交付能力以及价格竞争力等。
采购部门将与供应商进行多轮谈判，最终选择出最佳的供应商。
3.供应商评估：富士康对新供应商进行严格的评估，以确保其能够满足公司的要求。
评估的内容包括供应商的财务状况、资质认证、行业声誉、技术能力等。
富士康会派遣专业人员实地考察供应商的生产基地，并对其质量管理体系进行审核。
4.采购合同签订：一旦选择合适的供应商，并完成供应商评估，富士康将与供应商签订采购合同。
合同内容通常包括产品规格、价格、交付日期、质量要求、付款条款、违约责任等。
双方将遵循合同的约定进行业务合作。
5.采购执行：一旦采购合同签订，富士康将开始执行采购计划。
他们将与供应商共同制定生产计划，确保按时交付所需产品。
在生产过程中，富士康将对产品的质量进行监控和检测，以确保符合标准要求。
6.供应商管理：富士康重视供应商与之间的合作，他们会与供应商保持紧密的沟通和协调。
定期会议将被安排，以讨论和解决采购过程中出现的问题。
同时，富士康还将对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等。
绩效评估的结果将作为决定是否继续与该供应商合作的依据。
7.支付和结算：在完成交付后，富士康会按照合同的约定进行支付和结算。
采购流程的八个步骤采购的一般流程
采购流程的八个步骤
1. 初步需求确认
在进行任何采购之前，采购团队必须充分了解并确认组织的需求。
这个阶段通常包括与相关部门讨论和确定具体的采购需求。
2. 制定采购计划
一旦初步需求确认，采购团队需要制定详细的采购计划。
这个计划应包括项目的时间表、预算、关键里程碑和采购策略等信息。
3. 制定采购公告
在确定采购计划后，组织需要制定采购公告，以通知潜在供应商有关采购的具体详情。
这个公告通常包括采购物品或服务的描述、要求、条件和时间表等信息。
4. 供应商筛选与评估
收到供应商的报价后，采购团队需要对供应商进行筛选和评估。
这个过程包括评估供应商的资质、信誉度、交货能力和价格等因素。
5. 签订合同
在选择合适的供应商后，采购团队需要与供应商签订正式合同。
这个合同应包括双方责任、交付时间、付款方式以及可能的风险和违约条款等内容。
6. 采购执行
一旦合同签订完成，采购团队需要监督和管理采购的执行过程。
这个阶段需要密切关注供应商的交货进度、质量控制和合同履行情况。
7. 收货与验收
采购物品或服务交付后，接收团队需要进行验收工作。
这个过程包括检查收到的货物或服务是否符合合同要求，并记录任何发现的问题或不合格项。
8. 结算与评估
最后，组织需要与供应商进行结算，并进行整体采购项目的评估。
这个评估过程应包括对采购过程的效率、供应商表现和实际成本等方面的评估，以便为未来的采购提供经验教训和改进方向。
通过以上八个步骤的采购流程，组织可以更有效地管理和执行采购项目，确保采购目标的达成和效果的最大化。
2024年电子公司采购的工作流程实用
2024年电子公司采购的工作流程实用电子公司采购的工作流程篇一采购是现代物流链中的一个根底环节，它的管理状况关系着整个物流链的进程。
因此搞好公司的.采购管理工作，对整个公司的经营活动的进展至关重要。
1、根据外贸销售部提供的《样品申请单》进展采购;2、同时要求至少三家以上合格供应商给出正式报价，并安排打样。
及时回复外贸销售部价格给出时间、样板制作完成时间，样板如需收费另请注明;3、下达《样品申请单》给供应商;4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进展测试，确认合格后将样品留1pcs在采购部，其余交外贸销售部相关样品申请人。
1、根据外贸销售部提供的《订单评审表》进展采购;2、同时要求至少三家以上合格供应商给出正式报价，并安排打样。
及时回复外贸销售部价格给出时间、样板制作完成时间，样板如需收费另请注明;3、下达《样品申请单》给供应商;4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进展测试，确认合格后将样品留1pcs在采购部，其余交外贸销售部相关样品申请人;5、在收到外贸销售部提供的客户确认成品样板后，将确认成品价格填写《采购单价申请表》给采购部经理签字，下达《采购订单》给供应商;6、所有《采购订单》要求供应商第一时间盖章，签字后回传;7、及时跟进《采购订单》，确保交货时间及质量。
1、根据外贸销售部提供的《订单评审表》及研发部提供的《bom表》进展采购;2、针对每种物料要求理解清楚详细规格参数，根据订单需求数量至少提供三家以上合格供应商报价及样品(跟进样板制作，样板如需收费另请注明);3、下达《样品申请单》给供应商;4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进展测试，确认合格后将样品1pcs 退给供应商，要求批量消费与其一致，其余留采购部;5、采购员将确认物料价格填写《采购单价申请表》给采购部经理签字，下达《采购订单》给供应商;6、所有《采购订单》要求供应商第一时间盖章，签字后回传;7、及时跟进《采购订单》，确保交货时间及质量。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程是企业中非常重要的一部分，可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率和降低采购风险。
常见的采购流程中包括以下八大环节：
1. 采购需求确认：根据企业的经营计划和实际需求，确定采购的物品、数量、规格等详细信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，进行供应商的筛选，选择合适的供应商，包括考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素。
3. 询价和报价：向选定的供应商发出询价，要求其提供对应的报价和产品信息。
4. 商务谈判：根据报价和产品信息，和供应商进行商务谈判，协商采购合同的具体条款，如价格、交货时间、质量要求等。
5. 采购合同签订：双方在商务谈判后达成一致后，签订正式的采购合同。
6. 采购订单下发：根据采购合同，向供应商下发正式的采购订单，明确采购的具体要求和期限。
7. 供货跟踪和验收：在供应商交货后，跟踪货物的运输情况，确保按时交货，同时进行货物的验收、品质检验等。
8. 结算和评估：根据采购合同和供应商提供的发票，进行采购款项的结算，并对供应商的供货情况和质量进行评估，为后续的采购工作提供参考。
这八个环节是一个基本的采购流程，不同企业和不同行业可能会有一些微调或细节上
的变化，但整体的流程框架是相似的。
企业可以根据自身的实际情况进行调整和优化，以提高采购效率和降低采购成本。
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富士康采购作业流程与供应链相关
交管、生物管、采购、仓管2009-03-01 12:33:11 阅读1441 评论5 字号：大中小订阅
21世纪的企业竞争，是价值链的竞争。
而作为一个OEM代工企业，富士康的核心竞争力，除了表现在其强大而有竞争力的制造能力外，就是他优秀于竞争对手的供应链，尤其是其采购体系，很值得我们学习和参考。
代工企业的利润源泉来源于“料”、“工”两方面。
而富士康在“料”方面的优势，就是能够用更低的价格，更稳定的方式获得要求品质的物料，并严格管控库存。
而这些结果的获得，则是在充分计划、规章流程作业、适度监管的前提下，向前向后工作延伸的结果。
一，供应商选择与导入
并不是所有能够提供商品的企业或个人都可以成为富士康的供应商，富士康绝对禁止没有评估的供应商处在送货队伍的行列（这本身是对产品供给质量的亵渎）。
要想进入富士康的队伍并不难。
首先，是要和采购员或采购主管接洽，以便了解他们需要的产品和时机。
其次，提供公司的相关资料，比如注册信息（注册资本、经营产品等），公司管理运作体系和组织架构、联系方式、归口部门和个人，公司的关联企业、主要客户和销售额，交货方式、付款方式，这些都可能成为评估时重要的参考数据。
最后，是实地拜访参观（可能是双向的拜访）。
一般而言，台资企业和富士康集团已有供应商被评估通过的可能性更大（富士康已有的供应商只是说明他被某分厂通过，要成为其它厂合格供应商需再评估）。
供应商导入的周期可长可短，关键是看富士康对该款物料的需求紧急程度和适合供应商数目的多寡。
一般而言，至少在1月以上（仅仅是在采购高层的审核可能就达到2周以上），所以请常备耐心。
二，试样，编号作业
试样一般是富士康提供样品和标准，供应商比样打样，所有的样品和量产产品必须是环保和符合ROHS标准的。
富士康的送货单只接受公司编号，不接受供应商编号（这也是ISO以“客户为关注焦点”精神的体现），所以供应商做好编号工作是必须的。
三，报价作业
富士康一般不使用招标等报价方式，而比较喜欢使用询价再议价的报价作业方式（这是因为他们经常会维持多家供应商而相互比价，并对市场信息十分熟悉的结果）。
富士康会经常要求“COST DOWN（降价）”，不要全部理会他的这种行为，因为他的要求并不都是合理的，且有时缺乏威胁性。
另外，降价是其例行性要求，有时可以象征性的降价，比如降千分之五。
四，订单作业与弹性制造
富士康的订单都是可以取消或骤增的。
这根源于电子制造行业和代工行业的基本属性，更何况富士康的业务对于绝大多数企业是无法拒绝的。
这就要求企业要保持一定的制造弹性和工作弹性，比如员工经常性的加班。
一般而言，在未造成实质损害之前，基于长期合作关系，富士康不会赔偿违约损失（比如取消订单但供应商还未采购物料和生产）。
五，供应商生产计划与催料作业
因为经常取消或增加订单，或是交货期频繁变动，供应商在接到订单后一定要和富士康相关人员联系沟通，以便确定实际交货时间，从而确定自己的生产和备料计划。
沟通是经常和必需的，要注意使用电子邮件、传真等可查沟通方式，以便纠纷前有证据在手。
六，到料通知及进厂单据作业
只有得到富士康的到货通知后，供应商才可以送货（以便节约富士康流动资金成本）。
到货通知往往不是口头的，因为需要书面标准格式的文档去做进区单和报关资料（富士康往往处于出口加工区内，以便获取出口补贴和节税）。
送货单和相关报关资料务求准确，否则一旦有误将十分麻烦；送货人员也务必要求机灵点的。
七，交货方式
理论上，只要对富士康有利（总成本最低），富士康接受一切交货方式。
但实际运作中，富士康只有一种交货方式，即送货到厂（到富士康工厂）。
可以选择直接派车，委托派车，快递货代等方式送货。
仓库一般在8：00~20：00是正常方便收货时间，有约定的可以全天24小时送货。
八，入库品检作业
注意相关人员方便的作息时间，工作方法，并经常加强沟通，才能减少入库品检工作中的麻烦和干扰。
而供应商的很多损失本是可以避免的。
九，付款方式
月结45~60天，最长不过90天，基本上没有现金付款。
十，供应商评估
供应商评估是经常的，需配合。
十一，富士康的采购组织架构：集团采购和部门采购
富士康的采购组织架构最大的特色就是分集团采购和部门采购。
一般而言，集团采购从事大宗商品的采购，如钢材和塑胶原料采购；而部门采购从事辅件和包材
采购。
这是因为大宗商品量大价高，更容易产生规模效益，所以集团严加看管。
自然集团采购监管更严，审核更慢，作业的官僚主义越浓。
十二，富士康的供应链整合
在富士康的某些单位，已将物控资材（专做物料需求计划）、采购、甚至仓库岗位，进行跨供应链整合和协调。
其交叉衔接工作，实行一人完结。
十三，富士康的采购商业情报系统
采购商业情报系统是富士康近年组建的秘密组织之一，其进一步扩大到开发、生产、销售乃至相关者的一切经营环节。
富士康的采购商情系统主要是为公司经理级以上人员了解市场信息的重要参考平台。
包括原料市场、零部件市场、成品市场、行业信息、国家政策、供应商、客户、同业竞争者信息。
以及一些专栏，如许多台资企业跃跃欲试的汽车配件市场。
十四，JIT送货
正好及时送货是富士康对供应商的必备要求，方便富士康减少流动资金占用和减少库存管理费用。
十五，VMI送货
供应商管理库存是富士康近年效仿汽车行业的送货方式。
但汽车行业的大量性和专有性，做VMI本身无可非议；但所有行业或富士康内所有企业都推广VMI，未必是合理的。
十六，库存管控与防范
富士康库存管控和防范十分严格。
通过对原料设置合理库存天数，分批交货，降低损耗和控制损耗等指标，对相关者进行奖罚。
十七，呆滞料处理
通过变卖、转做它用、报废等手段，对呆滞料进行定期处理，以盘活流动资金。
十八，采购员要求与待遇
富士康的供应链人员（如采购和物控）往往具备较强的独当一面能力。
资位：师一（工程师）以上。
工资待遇在一般职员左右或以上。