采购物质分类明细表
(完整word版)供方评定记录表
(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批货）:检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用）：生产部签名: 日期：小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名单)管理者代表签名：日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A.B。
C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号：供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别（A。
B。
C)：进货物质质量控制方式在（ )内标注( ）：进货检验（）；进货外观验证（ );本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证( ）；质量得分（占60％）;（合格批次/到货总批次）X60质量评分：按期交货得分（占20％）：（按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况（占20％)，如包装质量、售后服务、配合度等其它评定：总评分及处理见：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：批采购计划编号：DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号：DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项：采购员：日期：采购部经理批准：日期：供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期:危险化学品采购单编号：DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员：日期: 采购部经理批准：日期：供方确认（请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期：采购合同编号：DT/PA12R-06 NO：甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址：浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人：吴勇攀联系电话:委托代理人：联系电话：传真：乙方：法定地址：法定代表人：联系电话：委托代表人: 联系电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资）事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求：1．产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准2．包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单要求。
【采购制度】化工有限公司物质采购管理规定(WORD14页)
化工有限公司物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司在物资申报、审批、采购、保管、领用过程中的程序和管理，加强物资采购的管理和监督，降低采购成本，提高经济效益，特制定本规定。
第二章适用范围第二条本规定适用于公司各种物资材料和项目建设的采购管理，包括：各种设备及维修、备品备件、仪器仪表、五金电器、建筑材料、钢材、化工材料、劳保用品、办公用品及其它材料等。
第三章采购方式及目的第三条物资采购必须采用比价、招标（或议标）的方式进行，以加强物资采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，明确责任，降低成本，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。
第四章管理机构及职责第四条公司成立物资采购管理领导小组，主要职责如下：1、负责对公司物资采购工作进行宏观管理和指导；2、负责处理公司物资采购工作中的重大问题；3、负责制定和审批公司物资采购工作制度规范。
第五条领导小组下设物资采购管理办公室（以下简称：采管办），办公室设在企划处，作为公司物资采购管理领导小组常设机构，负责管理公司日常的物资采购工作，主要职责如下：1、负责对公司物资采购进行具体审核管理；2、负责比价采购的价格审核；3、负责招标（或议标）的组织工作；4、负责物资采购工作的备案登记、整理、归档工作。
第五章基本原则和要求第六条需要进行招标（或议标）的范围：1、采购单件5万元以上的大型设备；2、总价在20万元以上的新建、（改）扩建、技术改造和安装项目和5万元以上的维修项目；3、总价在5万元以上的勘察、设计、监理项目；4、同类且同批次物资采购金额在10万元以上的设备、备品件、仪器仪表、五金电器、建筑材料等，钢材单批采购金额在20万元以上的。
第七条第六条所规定范围以外的，则进行比价采购。
第六章招标管理第一节招标管理工作程序第八条项目单位于7天前提出招标申请，附公司计划（审批表：见附件一、二），报采管办备案后，项目单位公开发布招标邀请函（附技术标书），开标前3天确定投标单位报采管办，根据具体情况，请示公司领导确定招标方式。
各幼儿园购买物品分类汇总表
（304 双层无沿 容量：250 毫升
80
不锈钢口杯）
合计（元）
一、【安吉尔】步进式开水器 K1201R50K2
1、技术参数： 名称：步进式开水器
型号：K1201R50K2 出水龙头：2 电源：220V/50Hz 水胆容量：50L 额定功率：3000W 制开水能力：50L/h 开水器外形尺寸(宽*厚*高)：570*260*710mm 矮底座外形尺寸(宽*厚*高)：570*490*480mm 高底座外形尺寸(宽*厚*高)：570*490*930mm 备注：可任选开水器高矮底座自由搭配，可内置商用 RO 反渗透净水机 ◆蒸气热能回收 水煮开会产生蒸气，本开水器特设蒸气热能回收装置，即蒸汽经热能交换器冷却，被冷凝 成水，其汽化 潜热能被自来水吸收，并加热进水，使进水温度提高约 10-30℃，有效杜绝 了普通开水器蒸汽腾腾的现象。 采用蒸汽热能回收器，可以省电约 10-30%。 ◆全聚能氨脂保温 全聚氨脂保温，连顶部上盖也发泡保温，与普通无保温开水器相比，可能减少热能损失约 20～30%。手触摸开水器外壳，不烫手！有效杜绝了普通开水器外壳烫手的现象。 ◆步进加热，即开即饮，连续供水 自来水经蒸汽热能回收器预热后，再进入水箱底部，进水量达到低水位探针后，马上通电 加热，即开即饮，并分层煮开，有效杜绝了普通开水器生水混合、千沸水的现象。 ◆定时开关机，微电脑控制 可根据上下班时间设定开机关机时间，第一次开机后，约 5 分钟即有开水饮用。 ◆组合镍鉻丝发热管 采用大直径组合镍鉻丝发热管，单位面积发热功率低，使用寿命提高约 2 倍以上。 2、产品特点 1、步进式设计、逐层进水、逐步加热，有效杜绝"千滚水"、"阴阳水"； 2、定时开机、关机、微电脑控制，可设置出水温度； 3、彩金刚设计，面板拉丝处理，时尚美观； 4、煮开后，蒸汽热能回收，有效省电； 5、全聚氨脂（发泡）保温，与普通开水器相比，可以减少热能损失； 6、箱体不烫手，有效杜绝普通开水器外壳烫手现象。
采购行业分类
采购行业分类
1、企业采购
专指工厂制造性企业的采购，主要采集产品制造的原材料与配件。
其特点是：采购量大、采购品种单一且固定。
例如：汽车制造商主要采购的是汽车配件，比如轮胎、车门等的采购管理。
2、商业采购
专指大型超市、零售商的对外采购，主要采集日常营销用品。
其特点是：采购种类多、范围广、持久性长。
例如：沃尔玛、家乐福等大型零售商实施超市物料的采购。
3、政府采购
指行政事业部门的对外采购，主要采集日常办公用品、社会救济物质以及粮油的战略储备物质。
其特点是：采购效率高、集中、量大。
例如：汶川大地震过后，国务院进行的帐篷、棉被、药品的采购。
4、中专采购
专指一些销售性企业的对外采购，主要由销售任务与市场情况来确定采购物质。
其特点是：采购范围大、量小、品种不固定。
例如：贸易性公司采集物料为贸易常用物质，如服装、家电类贸易产品。
随着零售行业的兴起，大型零售商企业也开始专注采购的管控。
行业不同，各行业的采购控制细节也不尽相同。
怎样了解自身企业的具体类型，并制定适合的采控管理体系，是企业管理者的重点工作内容。
采购管理-订单跟踪制度规范
订单追踪制度规范1订单追踪工作规范第 1 条目的为了规范订单追踪工作，提升订单追踪成效，特拟订本规范。
第 2 条审批权限1. 采买总监及总经理负责审批元以上的订单办理工作。
2. 采买经理负责审批元以下的订单办理工作。
第2 章采买跟单整体要求第3 条追踪过程订单发出后，采买专员需要追踪整个过程直至收货入库。
第4 条追踪要求1.采买专员应达成公司规定的以及自购的订单追踪任务。
2.采买专员全面兼顾安排所负责的各个订单的追踪工作，不行遗漏。
第 5 条办理审批采买订单的撤消、违犯合同以及其余未规定办理规范的问题的办理方案应由有关权限审批人审批后方可履行。
第 6 条行为规范跟单员一定保持对供给商的尊敬，在跟单过程中一定注意自己的言行举止，自觉保护公司的优秀形象。
第 3 章订单追踪办理规范第 7 条订单分类汇总1.采买专员一定整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，保证每一订单都可查问。
“订单信息汇总表”以下所示。
订单信息汇总表序号订单号供给商下单日期交货日期备注2.采买专员将负责的采买订单依照订单追踪类型分类，便于进行供给商分级追踪管理 ( 参照《供给商分级追踪管理制度》 ) 。
第 8 条订单履行状况追踪1.采买专员应追踪订单办理的整个过程。
2.采买专员依照公司《订单状态追踪管理制度》追踪采买订单。
第 9 条公司撤消采买订单的办理1.原则上，采买部不可以撤消订单。
如因公司内部某种原由，的确需要撤消已发出的订单，采买专员应依照领导审批权限向领导申请撤消订单。
2.关于公司一方面撤消订单或供给商可能提出撤消订单的问题，采买专员应依照以下程序办理。
(1)采买部早先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采买专员编制《××撤消订单办理方案》。
(2)采买经理或采买总监在权限内审批《××撤消订单办理方案》。
(3)采买专员履行《××撤消订单办理方案》。
第六批药品集中采购目录汇总表
抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 免疫系统用药 其它生物制剂 其它生物制剂 其它生物制剂 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药
神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药 神经系统用药
调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 调节免疫功能用药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药 抗肿瘤药
标准物质采购
标准物质采购
在实验室的日常工作中，标准物质的采购是非常重要的环节。
标准物质的质量直接影响到实验结果的准确性和可靠性，因此在采
购标准物质时需要特别慎重。
下面将就标准物质采购的相关内容进
行介绍。
首先，确定需求。
在进行标准物质采购之前，需要明确实验室
当前的需求，包括需要采购的标准物质种类、规格、数量等。
只有
明确了需求，才能有针对性地进行采购，避免不必要的浪费和错误。
其次，选择供应商。
在选择标准物质的供应商时，需要考虑供
应商的信誉度、产品质量以及售后服务等因素。
可以通过询价、比
价等方式，选择性价比较高的供应商进行采购。
然后，进行比对。
在确定了供应商之后，需要对不同供应商提
供的标准物质进行比对，包括价格、质量认证、包装等方面。
通过
比对，选择最适合实验室需求的标准物质供应商。
接着，签订合同。
在确定了供应商之后，需要与供应商签订采
购合同，明确双方的权利和义务，包括标准物质的种类、规格、数
量、价格、交付时间、付款方式等内容。
合同的签订可以保障采购的合法性和权益。
最后，进行采购。
在签订了采购合同之后，可以进行标准物质的采购。
在采购过程中需要注意保管、运输、验收等环节，确保标准物质的质量不受损，避免因不当操作导致的质量问题。
总之，标准物质的采购是实验室工作中不可或缺的一环，需要在采购前进行充分的准备和调研，确保采购的标准物质符合实验室的需求，并且具有良好的质量和性价比。
希望以上内容能对标准物质的采购工作有所帮助。
学校食堂大宗物质采购管理办法
学校食堂大宗物质采购管理办法一、背景与目的随着学校食堂规模的扩大和学生数量的增加，学校食堂所需的大宗物质采购也面临着日益复杂与繁重的挑战。
为了保障食堂运行的顺畅和食品安全的可靠性，制定一套科学、规范的大宗物质采购管理办法势在必行。
本文档旨在规范学校食堂大宗物质采购的各个环节，明确各级责任和权利，并提供一套有效的管理机制，以确保学校食堂大宗物质采购的合理性、透明性和公正性。
二、采购范围学校食堂大宗物质采购的范围主要包括但不限于以下物品：1.食材：包括蔬菜、肉类、水果、米面、调味料等；2.食品加工材料：包括糖、油、酱料、淀粉等；3.食品包装材料：包括纸、塑料制品等；4.食堂设备：包括炊具、刀具、冷冻设备等；5.餐具：包括碗、盘、勺、叉等。
三、采购流程为保证大宗物质采购的公平、公正，采购流程应遵循以下步骤：1. 需求确认食堂管理员根据食堂实际情况和菜品需求，确定所需大宗物质种类和数量，并填写采购申请表。
2. 入库准备食堂管理员将采购申请表提交给财务部门，财务部门审核申请表的真实性和合理性，并根据申请表制作采购清单，确定采购预算。
3. 供应商选择食堂管理员将采购清单发布到供应商采购平台，供应商在规定时间内提交报价，并提供样品供评估。
食堂管理员根据报价、评估结果和供应商的信誉度等因素，选择最优供应商。
4. 采购合同签订采购部门将与供应商达成一致后的采购情况记录在合同中，并与供应商签订采购合同。
5. 采购执行供应商按照合同约定提供物资，并将物资送达学校食堂。
食堂管理员对送货物资的数量、质量等进行检查，并与合同进行核对。
6. 入库管理食堂管理员根据送货单明细，将物资按品类进行分类，并按照规定的方式进行入库管理。
7. 财务结算财务部门在收到食堂管理员提交的入库清单后，根据物资实际入库情况，进行财务结算，并将相关款项支付给供应商。
四、采购管理责任与权利1. 食堂管理员责任与权利食堂管理员是大宗物质采购管理的主要责任人，其责任和权利包括但不限于：•对大宗物质的需求进行确认，并填写采购申请表；•监督供应商选择流程的公正性，并进行评估；•对采购合同签订进行核对，确保采购合同的合理性和有效性；•对物资的入库过程进行管理和监督，确保物资管理的规范性；•与财务部门进行配合，确保财务结算的正确性和及时性。
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采购物质分类明细表
A类物质：链杆、电机、减速器、振动电机。
B类物质：
1)刀具:车刀、刨刀、铣刀(不包括成形的车刀、成
形刨刀和成形铣刀)、镗刀、钻头、扩孔钻、铰刀
和锯等；
2)焊条：结构钢焊条、耐热钢焊条、不锈钢焊条、
堆焊焊条、低温钢焊条、铸铁焊条、镍和镍合金
焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条以及特
殊用途焊条。
3)焊丝：轧制焊丝、药芯焊丝、铸造焊丝、电火花
冷焊丝；
4)油漆：调和漆（红色、黑色、灰色、白色）
5)钢材：角钢、槽钢、工字钢、螺纹钢等
6)联接件：
7)密封用标准件：
C类物质：
日常办公用品：复印纸、笔、文件夹、粉笔、U 盘、水杯、记事本、记号笔、标签纸、告示贴、复写纸、档案袋、档案皮、档案盒、纸提袋、账本、直尺、
钢尺、三角尺、卡夹钉、计算器、印台、印油、订书钉、电池、胸卡。