物资采购与日常管理总则
日常采购监督管理制度
第一章总则第一条为加强日常采购管理，确保采购活动的合规性、透明度和效益性，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有日常采购活动，包括但不限于办公用品、设备、物资、服务等。
第三条日常采购监督管理应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 依法、合规、高效原则；3. 节约、经济、实用原则；4. 责任到人、奖惩分明原则。
第二章组织机构与职责第四条成立日常采购监督管理领导小组，负责制定、修订和监督实施本制度。
第五条日常采购监督管理领导小组的主要职责：1. 制定和修订日常采购管理制度；2. 审核采购计划、招标文件、合同等；3. 监督采购活动的执行情况；4. 处理采购过程中的投诉和举报；5. 定期对采购工作进行总结和评估。
第六条采购部门负责日常采购的具体实施，其主要职责：1. 编制采购计划；2. 组织招标、询价、比选等活动；3. 审核供应商资质；4. 签订采购合同；5. 跟踪采购进度和质量；6. 做好采购档案管理。
第七条采购部门下设采购监督管理小组，负责监督采购活动的合规性，其主要职责：1. 审查采购计划、招标文件、合同等是否符合规定；2. 监督招标、询价、比选等活动的公平性、公正性；3. 对采购过程中的违规行为进行制止和纠正；4. 收集、整理采购过程中的相关资料；5. 定期向领导小组报告采购工作情况。
第三章采购计划与审批第八条采购计划应提前编制，包括采购项目、数量、预算、时间等。
第九条采购计划由各部门根据实际需求提出，经部门负责人审核后报采购部门。
第十条采购部门对采购计划进行审核，确保采购项目符合国家法律法规和本单位相关规定。
第十一条采购计划经采购部门审核通过后，报领导小组审批。
第十二条领导小组对采购计划进行审批，审批通过的采购计划由采购部门组织实施。
第四章采购方式与程序第十三条日常采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物资采购管理规定(三篇)
物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。
第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。
第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。
第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。
第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。
第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。
第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。
第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。
第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。
第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。
第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。
第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。
第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。
第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。
第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。
第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。
第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。
第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。
第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。
公司物资供应采购管理规定（三篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。
第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。
第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。
第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。
第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。
第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。
第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。
第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。
招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。
第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。
第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。
公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。
第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。
第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。
第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。
第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
行政事业单位物资采购管理制度(3篇)
行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
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物资采购与日常管理总则1 目的有效监督物资采购、使用管理效果，体现实际规范操作运行中产生积极效应，取得实效，实现物资管理体系有效运行。
2 范围本标准规定了后勤保障物资的采购范围、采购要求、物资领取、物资使用、报废物资和节约能源的具体要求。
3 职责人力资源社会保障培训指导中心范围内所有设备设施、资产管理、设备安全、中心共性资源使用以及后勤保障人员责职要求。
3.1 贯彻执行《中华人民共和国采购法》等相关法律法规，研究制定后勤物资采购管理工作的规章制度。
3.2 制定本单位后勤物资采购基本范围。
3.3 制定后勤物资采购工作制度和后勤物资采购审批程序制度。
3.4 负责本单位后勤物资库房管理，实行分类、分区储存管理。
3.6 对后勤物资采购与使用情况按月统计、督查、考核。
3.7 保持库内环境干燥、货架卫生，定期清除、消毒，做好防火、防潮、防腐、防暑、防污染等工作。
3.8 发放物资时应认真填写领取登记单，并当清点确保准确。
物资采购管理办法（作业指导书）1.采购范围1.1 电工、电子设备、交通运输车辆、厨房设备、通风消防设备、计算机、电视机、空调、打印机、电风扇等。
1.2 家具、办公设备、柜子、桌、椅、沙发等。
1.3 维修、材料及配件、五金电料、水暖配件、桌椅板面、教学设施等。
1.4 办公、印刷用品、笔墨、纸张、计算机传真复印耗材。
1.5 卫生、劳保工具、扫帚、笤帚、拖把、灰斗、软管、水桶等和各类劳保用品。
1.6 培训、实训材料、米、面、油、盐、调料、肉鱼、茶叶、煤气等。
1.6 低值、易耗物品、洗衣粉、肥皂、消毒品、中心成批低耗用品。
2、采购基本要求采购人员凭单所购物品物资，物品的规格、型号、品牌、数量采购清单改动无效。
属固定资产的物资设备登记造册。
采购、登记、保管专人负责，对所购物品连同采购清单、发票交由保管人员验收签字。
保管人员对物品建档登记造册、帐目清楚、领取、登记专人发放。
3、采购程序3.1 属于政府规定采购项目及金额范围内的严格按照政府采购的相关规定执行。
3.2 采购人员要按照中心的相关规定组织实施采购，在具体的实施过程中要做到货比三家，对于大数量的物资、物品的采购要多人议价。
严禁采购人员直接或变相向供货单位索要或收受供货单位的回扣、请吃、礼品等。
3.3 对于教学、维修所需的教材、教辅材料、物资、器材等的采购，采购人员应根据各科室填写、有分管领导签字的请购单实施采购。
所购物品的规格、型号、品牌、数量等应严格按照请购单的要求，采购人员不得任意改动。
采购的物品连同采购清单一同交由请购科室验收保管，科室负责人在购货发票上签字。
属固定资产的物资设备应登记造册。
3.4 日常办公用品由办公室负责采购，做到采购和登记保管各有专人负责。
采购人员对所购物品连同采购清单、发票交由保管人员验收签字。
保管人员对所保管物品建档登记造册，建立健全所购物品的规格、型号、品牌、单价、数量等明细帐。
各科室领取办公用品按请领单发放并进行登记。
保管人员要定期核对所购物资明细和领取物资登记，做到帐目清楚。
3.5 代办学员教材、生活用品等要货比三家，多人议价，禁止由一个人单独采办。
所购物品要用明细清单告知委托方。
3.6 办公用品、教学、维修所需的器材由办公室或总务科统一专人采办、专人保管，按第3.3、3.4条实施。
3.7 所有采购物资的清单要一式二份（复印件），采购人员、保管人员各一份，并定期不定期进行核查。
3.8 采购物资的发票上要有请购科室验收人员、科室负责人、分管主任签字后连同采购清单（原件）一同送财务科审核报销4、采购审批4.1 采购审批权限。
4.1.1 采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元（含壹仟元）以上的由主任最终审批。
4.1.2 采购单件物品或一次性采购物品金额在壹仟元以下的由办公室最终审批。
4.1.3 日常物品采购由办公室最终审批。
4.2部门采购核准采购单位对拟实施部门采购的项目，在落实采购用款计划后，填写《采购申请表》（附采购实施方案），载明申请理由。
申请表由采购单位专管员、主要负责人签字。
5、物品采购5.1采购程序5.1.1 成立采购小组。
采购单位应指定部门采购，采购小组不少于3人。
5.1.2编制采购文件。
经主任室、主管财政部门审核后政府采购根据采购需求编制采购文件，在网站发布采购信息，报办公室备案。
5.2采购组织5.2.1谈判采购1）成立谈判小组。
由采购单位的代表和有关专业技术人员共三人以上的单数组成。
2）确定谈判事项。
明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。
邀请符合相应资格条件的供应商参加谈判，参加谈判的供应商不少于三家，进行资格审查。
3）谈判。
谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。
在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
4）确定成交供应商。
谈判过程中，应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。
谈判小组根据谈判情况，载明采购项目、参加谈判供应商、谈判结果，并签字确认。
5.2.2 询价采购1）成立询价小组。
由采购人的代表和有关专业技术人员三人以上的单数组成。
2）确定询价事项。
询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
3）确定成交供应商。
采购小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
5.2.3 单一来源采购采取单一来源方式采购的，采购单位与供应商应当遵循《政府采购法》规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上与供应商就采购需求、质量、价格等方面进行谈判。
5.3 合同的签订和备案5.3.1 采购单位应按采购文件与中标单位签订采购合同，采购合同应符合《政府采购法》和《合同法》的相关规定。
5.3.2 采购合同签订后，须三日内报财政部门备案，未经财政部门备案的合同，将不予办理资金支付。
采购合同一式五份，采购单位、主管部门纪检监察组织、供应商、财政窗口、政府采购管理科备案各一份。
5.3.3 验收付款各单位应加强对采购项目的验收管理，在合同规定的时间内，组织有关技术人员验收并出具验收报告。
在结算采购款项时，采购单位须提供经县市以上财政部门备案的采购合同。
6.采购监督6.1部门职责6.1.1 审核采购项目。
对采购单位部门采购项目进行审核，在《采购申请表》签字确认；6.1.2 审核采购文件。
对采购单位的采购文件进行审核，经审核通过后方可对外发布；6.1.3 采购过程监督。
对采购单位的部门采购活动实施监督；6.1.4 采购验收监督。
采购单位必须对采购项目的实施情况组织验收，主任、主管负责人在项目验收报告上签署意见。
6.2 违规处理6.2.1 实行“先预算后计划”、“先资金到位后采购”的原则，无预算、资金未落实的不得采购。
6.2.2未经财政部门批准，不得将应实行集中采购的项目通过化整为零、分解整体项目，增加采购批次等手段，规避集中采购。
6.2.3 对未按照政府采购法律法规和管理要求办理采购业务的，不予办理资金支付，按相关法律法规和制度处理。
8、验收入库8.1 采购电工电子设备、家具，货到安装调试后，使用单位和有关人员进行验收。
8.2 填写验收报告单，无质量问题方可按财务规定报帐。
8.3 采购的物资验收进入中心仓库的，办公室办理入库和报销手续；8.4 直接进入使用单位部门，使用单位部门当场办理出、入库手续。
8.5 采购的物资属于固定财产范围的，直接进入使用单位部门凭发票办理固定资产手续。
固定财产指：一般设备单价500元、专用设备单价800元，同类大宗物品。
8.6 采购物资的发票使用单位部门验收人员、科室负责人、分管主任签字后连同采购清单（原件）一同核报。
不属政府集中采购的物资物品，因特殊情况（设备抢修、节假日、下班时间）急用物资，仓库没有库存者，特事特办原则采购办理。
办公室用品日常管理与使用（作业指导书）1.物资领取领用物资，根据金额大小，开具物资调拨领用单批权限办理签字手续，领取物资。
领用物资属工具类应该办理领用工具手续并办理以旧换新手续，在特殊情况下，特事特办，先领取后补办手续。
2.物资使用办公用品采用国家认证低能耗节能设备办公用品的管理《作业指导书》。
电子文稿，网络传递资料，纸张消耗，无纸化办公。
打印机、复印机的墨水、墨粉，灌装使用。
控制文件印刷数量，复印纸再利用。
办公用品由办公室统一管理、登记领取和发放，坚持日常维护。
打印、复印避免浪费，提倡使用二手纸，所有教员工应当爱护公共办公用品，以节约、节能、环保为原则。
教职员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向办公室报修。
3.办公用品的分类、领用及报废处理3.1用品分类3.1.1 一般消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶、印台等。
3.1.2 公共消耗品：打印机、复印机、传真等3.1.3 耐用消耗品：夹子、剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、白板、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、热水瓶等。
3.2 管理和发放3.2.1 办公用品由办公室统一管理，指定保管人，按单位核定标准向使用人发放。
3.2.2 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用科室(人)费用。
3.2.3、定时定期进行办公用品使用情况汇总统计。
3.3 报废处理3.3.1 无法继续使用的废旧物品，管理部门（办公室）会同财务科共同处置。
包括回收废旧物资的处理，询价、招标拍卖，电脑类按规定保密性处置，以及市场调研询价协商和报废处理等。
3.3.2 对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项所得款交财务科，并保存好财务科开出的收据。
3.4 办公物品的保管3.4.1 所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。
3.4.2 清楚地掌握办公用品库存情况，对库房经常整理与清扫，必要时要做好防虫等保全措施。
3.4.2 办公用品仓库应定期盘存清点。
清点工作由办公室专人负责。
清点要求做到账物一致，如有不一致须查找原因，核对无误设备设施3.4.3 使用单位部门专人负责管理。
使用单位部门设备编号帐目清楚。
使用单位部门登记保管，定期检查、保养、汇总台账。
办公节能管理规范（作业指导书）1.节约能源1.1 建立健全节能降耗督导检查制度和公开通报制度，能源消费量和节约目标潜力分析制度，定期分析能源消耗状况，制定切实可行的能源节约目标和管理制度措施。
1.2 教室、办公室、走廊、过道、地角、洗手间、楼梯口等地段照明设备都要有人管理和张贴指南，防止“长明灯”现象发生，尽量选择安装节能灯泡，节约用电。
1.3车辆日常管理，公车检测、维修、报废、更新、能耗管理；在用车方面要合理安排，统筹调度，小排量车优先出行，非紧急性公务要尽量乘坐社会公交车，出市开会时间在半天以上的，乘坐社会交通工具前往；加强车辆保养，科学行车，节约燃油，减少消费。